水泥制品加工厂建设项目可行性研究报告.doc

1 水泥制品 加工 厂建设项目 可行性研究报告 Word文档 -可编辑 编制单位 :XX 水泥制品 有限公司 二 O 一七年九月 1 目 录 前 言 . 3 第一章 总 论 . 4 第一节 项目提出的背景、理由及必要性 . 4 一、项目概要 . 4 二、项目提出的背景、理由和必然性 . 4 第二节 项目名称、性质及项目承担者 . 14 一、项目名称 . 14 二、项目性质 . 14 三、项目承担者 . 15 第三节 项目可行性研究编制的依据和范围 . 15 一、项目可行性研究编制的依据 . 15 二、项目可行性研究编制的范围 . 16 第四节 研究结果概要 . 16 第五节 主要经济指标 . 17 第二章 市场前景预测与建设 规模拟定 . 18 第一节 市场前景分析 . 18 一、项目背景 . 18 二、水泥制品的发展前景 . 18 三、水泥制品的市场分析 . 20 第二节 生产规模拟定 . 23 第三章 钢筋混凝土排水管工艺技术规程 . 25 第四章 项目选址 . 30 第五章 硬件设施建设 . 31 第六章 组织机构、劳动定员和职工技术培训 . 32 第一节 组织机构设置 . 32 第二节 劳动定员 . 32 2 第三节 职工技术培训 . 33 第七章 项目实施进度计划 . 34 第八章 总投资与资金筹措方案 . 35 第一节 总投资 . 35 第二节 资金筹措方案 . 35 第九章 项目管理 . 36 第十章 成本估算 . 37 第一节 成本估算的依据和说明 . 37 第二节 成本估算 . 37 第十一章 经济评价 . 39 第一节 经济评价依据 . 39 第二节 盈利能力分析 . 39 第十二章 环 境 保 护 . 40 第十三章 结 论 . 40 3 前 言 为充分开发和利用龙川镇地处 320 国道咽喉要道的地理产区位优势以及龙川镇作为 XX 县政治、经济和文化中心的整体功能，将区位优势进一步转化成经济发展的优势，大力发展市政、水利及建筑建材事业，同时服务于我县社会经济的发展，现由 云南合力水泥制品有限公司投资人民币 306万元，在 XX 县龙川镇老高坝工业园区建设水泥制品项目 。该项目建成投入使用后，年可实现营业收入 350 万元，实现利润 32 万元（税后利润），上交地方财政税金 21 万元，解决社会就业人数 27 人，项目具有较好的社会效益和经济效益。 该项目在我县是一个较理想的开发项目，因为建筑建材业是支撑国民经济发展的基础性产业。它与城乡建设发展密不可分，建筑建材业的发展推动着城乡建设的发展。同时，加快城乡建设发展的现实需要又成为了建筑建材业不断发展壮大的动力源泉。改革开放以来，伴随着经济社会的突飞猛进的发展，我县城乡建设面貌发生了翻天覆地的变化，为继续加快经济社会的发展，我县相继实施了 “投资拉动”和扩城战略，并从打造支撑地方经济发展产业集群的高度，把建筑建材业列为了我县重点培育的支柱 产业来加以培育，这更加为我县建筑建材业的发展迎来了崭新的春天。项目的实施，有利于推动我县建筑基础设施建设和小城镇建设的发展，有利于带动我县其它相关产业的发展，有利于发展县域经济。 该项目具有良好的社会效益和经济效益。项目可行，可操作性强，具有较强的抗风险能力，并具有重要的现实意义，同时有利于进一步改善我县的投资环境，为我县的招商引资工作做出一定的贡献。 4 第一章 总 论 第一节 项目提出的背景、理由及 必要性 一、项目概要 1、项目名称： XX 县水泥制品厂建设项目 2、项目承办单位： 云南合力水泥制品 有限公司 3、项目承办负责人：廖小平 4、项目建设地点： XX县龙川镇老高坝工业园区 5、项目性质：新建 6、项目建设规模：项目占地 30亩，建实验室 50 m2，建职工宿舍 100m2，建办公室 150m2，建综合用房 500 m2，生产场地建设 1000 m2及生产全套设备。 二、项目提出的背景、理由和必然性 （一） XX县概况 1、地理区位条件 （ 1）交通区位优势突出。 XX县地处楚雄州西部，是川、黔、滇东通往滇西、缅甸、 印度等国家和地区的咽喉要道，古有“九府通衢”之称，历来是商贾云集之地。县城东距省会昆明 197公里、州府楚雄 37 公里，西距大理 175 公里，北距四川省攀枝花市 225 公里。国道 320 线、省道 217线南（华）永（仁）二级公路和楚（雄）大（理）高速公路、广（通）大（理）铁路穿境而过。南（华）景（东）公路直通普洱景东县，形成了便捷的交通网络框架。 XX县优越的交通区位条件，以及较好的农产品、矿产、 5 水电资源，为加快推进楚雄 XX 城市一体化发展，打造楚（雄）沙（桥）产业密集区，构建“楚 (雄 )沙（桥）绿色经济走廊”，全面带动周 边区域工业经济快速发展提供了极为有利的条件。 （ 2）资源丰富。一是农产品资源丰富，特色产品较多。 XX 县盛产烟叶、水稻、包谷、小麦、蚕豆和名贵中药材，核桃、马铃薯、萝卜、大白芸豆等特色产品众多，是国家农业部命名的“优质大白芸豆生产基地县”，早熟核桃产区已被国家命名为“中国核桃之乡”。 2009年底，全县核桃种植面积达 66.24万亩，产量 5040 吨。野生菌等林下资源丰富，在全县 245万亩森林中，适宜生长食用菌的林地有 170 多万亩，松茸分布面积达 70 多万亩（全县有 10 个乡镇 61 个村委会出产松茸）。县内野生菌种类共有 2纲 9 目 26 科 200 余种，占全国野生菌 600 多种的 40%，占云南省 500 多种的近 50，占楚雄州 300 多种的 67，年蕴藏储量约 1 万吨，被评定为“野生菌美食县”，誉为“野生菌王国”、“松茸之乡”。松茸出口量在全州占有较大的份额， 2009 年出口鲜松茸 240 吨，创汇 1170 万美元，上缴税金240 多万元。各种野生食用菌年上市交易量达 9000多吨，成为省内最大的野生食用菌交易市场之一，在海内外享有一定声誉。目前，全县野生菌加工企业已发展到 17户， 2009 年全县野生菌加工业产值达 2.37 亿元。随着一期投资亿元的“野 生菌王国”项目的开工建设， XX县将打造“中国最大的野生食用菌加工基地、最大的野生菌交易集散地和最大的以野生菌为支撑的旅游地”，野生菌产业将作为全县新的支柱产业进行培育。 二是矿产资源丰富。 XX县境内蕴藏多种矿产资源，已探明或基本探明的有煤、铁、砷、铜、铅、锌、金、银、铂、钯、石灰石、石膏、石棉、汉白玉等 20余种。石灰石、石膏的储量分别为 8.8 亿吨和 1.45 亿吨。砷 6 矿床品位高，储量达 66.5 万吨。全县查明煤炭资源储量 1.3 亿吨，保有资源储量 1.18亿吨，主要煤种为褐煤、无烟煤，年产煤量为 45万吨。是全州无烟煤资源最有开发潜力的地区之一。 （ 3）水电基础设施建设逐步完善。“ 十三五 ”期间，全县水电基础设施建设得到进一步完善，至 2009 年底，全县有中小型水库 73座 ,总库容量7029万立方米，全年水利工程供水量 2394 万立方米。县内已建有输变电站8 座（ 110KVA 输变电站 1 座、 35KVA输变电站 7 座），总装机容量为 9715KVA。居民用电普及率已达 100%，供电量可满足未来 10年全县经济社会发展的需求。 （ 4）工业园区建设步伐加快，为全县工业经济提供了较好的发展平台。近年来 XX 县抓紧实施工业园区建设，把工 业园区作为县域工业的主要增长点和扩大开放的重要载体抓紧落实，加大工业园区基础设施投入，加快重点基础项目建设，增强工业园区综合配套能力，大力吸纳新兴产业入园发展。 2009年末，园区内共入驻企业 12 户，园区产业集聚平台作用日趋显现，服务功能的逐步完善，对全县工业发展起到积极的促进作用。 （ 5）投资环境进一步改善，为工业发展奠定了较好的基础。县委、县政府高度重视发展工业，制定出台了一系列加快工业发展的政策措施，同时，经过“十五”、“ 十三五 ”时期的探索实践，逐步形成了明确的工业发展思路，为烟草、煤炭、啤酒、冶金矿产 、野生菌等产业的发展奠定了一定的工业发展基础。随着投资 8200万元的 320 国道改道建设项目、投资亿多元的“野生菌王国”、投资 6146 万元的县城截污管网及污水处理厂、投资 3300 万元的县城生活垃圾处理场等一批新建设项目的规划和启动实施，以及县民族中学、便民服务中心、星级酒店、客运站等一批城市建设 7 项目的启动实施，将为工业发展提供更加优越的条件和基础。特别是随着现代物流的加快发展，为实现全县工业经济跨越式发展注入了强大的活力。 2、 XX县 2015 年上半年经济发展情况 2015年上半年实现地区生产总值 (GDP)77716 万元，按可比价计算 (下同 )，比上年同期增长 9.8，增幅比今年一季度提高 0.2个百分点，比上年同期的 10.8下滑 1 个百分点。其中：第一产业增加值 16208万元，同比下降 13.7%；第二产业增加值 23879万元，同比增长 26.4；第三产业增加值 37629 万元，同比增长 1 3.6。 1、农村经济下滑，大春生产形势严峻。因严重干旱，上半年，全县累计完成农林牧渔业总产值 25261 万元，按现价计算 (下同比上年同期下降14.0，其中：种植业产值 8648万元，下降 35.71；林业产值 1336 万 元，下降 12.91；畜牧业产值 15034 万元，增长 6.69；渔业产值 243 万元，下降 17.63。 (1)小春农作物大部分绝收。小春粮食总产量仅 8867吨，比上年下降 68.76，油料总产量 958吨，比上年下降 71.75。生猪、大牲畜存栏下降，市场价格下滑，农业经济效益大幅下降。 (2)大春生产依然严峻。到 6月底，我县水稻实际种植 3.98 万亩，比上年减少 2.42 万亩，下降 37.74；包谷实际种植 8.9 万亩，比上年增加 1.96 万亩，增长 28.08。现已进入雨季，但我县还没有有效的降雨，旱情还没有完全解除 ，农业生产的形势依然严峻。 2、规模以上工业生产迅速提升。上半年，全县累计完成工业总产值69876.1万元，比上年同期增长 34.87 (现价 )。其中：规模以上工业产值38122.5万元，同比增长 92.5，实现增加值 l 0262.5 万元，同比增长68.6。规模以上工业生产比一季度迅速提升，啤酒、煤炭、松香产量大 8 幅度增长是支撑上半年我县工业经济的主要支柱。上半年规模以上工业生产的主要特点： (1)产销率大幅增长。规模以上工业销售产值累计完成37651.9万元，比上年同期增长 139.2，产销率达 98.8。 (2)啤酒、煤炭、松香产量、产值和增加值快速增长。啤酒累计完成产量 5.14 万升，同比增长 102.06，产值 14325.3万元，同比增长 80.42，实现增加值 3203.2万元，同比增长 70.66；煤炭累计完成产量 29.74万吨，同比增长 73.48，产值 7841.1万元，同比增长 88.4，实现增加值 3054.3万元，同比增长65.01；松香累计完成产量 7607 吨，同比增长 54.65，松香、松节油完成产值 3791.3 万元，同比增长 187.77，实现增加值 2236 1 万元，同比增长 147 8 。 (3)有色金属冶炼及生产加工快速增长。上半年累计完成锌锭产量 1400吨，同比增长 1.74，锌锭、锗等产品累计完成产值 3013.2万元，同比增长 54 19，实现增加值 648 1 万元，同比增长 5.8。 3、投资快速增长。上半年，全县累计完成全社会固定资产投资 71393万元，比上年同期增长 45.9。规模以上投资 54428万元，同比增长 40.8，其中：城镇固定资产投资完成 34720万元，同比增长 45.4；农村固定资产投资完成 17208万元，同比增长 31.2；房地产开发投资完成 2500万元，同比增长 51.4。规模以下投资完成 16965万元，同比增长 65.2。推动上半年全县固定资产投资快速增长的主要因素：一是规模以上本年新开工项目和续建项目增多。如滨河园小区、丽景佳园、龙城花园等商住楼盘的开工建设。二是规模以下农村建房和因干旱购买生产性固定资产投资大增长。 4、消费增长强劲，物价小幅上涨。上半年，全县累计实现社会消费品零售总额 32791.1万元，比上年同期增长 19.4。社会消费呈现城镇和乡 9 村同步增长的繁荣景象，城镇零售额实现 22068 万元，同比增长 19.6，农村零售额实现 l0723.1万元，同比 增长 18.1。上半年，居民消费价格平均水平比上年同期上涨 3.2，食品类平均价格水平持续上涨 8.5，其中：粮食上涨 26.1、油脂上涨 5.5、肉禽及其制品下跌 2.9、鲜菜上涨 17.6、干鲜果上涨 9.6。商品零售价格平均水平比上年同期上涨2.4；农业生产资料价格平均水平比上年同期上涨 1.0。 5、城乡居民收入增长缓慢。上半年，城镇居民人均可支配收入 7619.86元，比上年同期增加 479.6元，增长 6.7%，扣除物价上涨因素，实际增长3.4；农民人均现金收入 1034元，比上年同期增加 27 元， 增长 2.7，扣除物价上涨因素，实际下降 0.5。上半年农民人均现金收入增长因素：(1)农民外出务工，工资性收入 453元，同比增加 125 元，增长 38.1%。 (2)家庭经营收入 539元，同比下降 64元，下降 10.6%。 (3)财产性收入 6.5 元，同比下降 18元，下降 7 3.5。 (4)转移性收入 34.9 元，同比下降 15元，下降 30.6。 6、财政收入增长，金融运行平稳。上半年，全县累计完成地方财政总收入 8192 万元，比上年同期增长 17.1，其中：地方一般预算收入完成4941万元，同比增长 14；地方 一般预算支出完成 27006 万元，同比增长48.9。 6 月末，金融机构存款余额 1944l3 万元，比年初增长 7.44，其中：居民储蓄存款余额 118918万元， 比年初增长 9.92；金融机构贷款余额 150288万元，比年初增长 11.09。 7、全县 1 5 月主要经济指标与全州十县市对比情况。 1 5 月我县规模以上工业实现增加值 9013 万元，排全州十县市第 4位，增幅排第 1 位；社会消费品零售总额 27861 万元，排第 3 位，增幅排第 4 位；全社会固定 10 资产投资额 50494 万元，排第 9 位，增幅排第 8 位。地方财政总收入 6756万元，排第 5 位，增幅排第 8位；地方一般预算收入 4l0l万元，排第 5 位，增幅排第 8 位；地方一般预算支出 20271 万元，排第 5位，增幅排第 1 位。 （二）项目实施的必要性 中国水泥制品工业协会于年成立。从成立至今协会已走过多年的历程。在过去多年中，我们国家从计划经济转向市场经济，使我国发生了翻天覆地的变化，取得了举世瞩目的成就，国民经济得到快速发展，人民生活水平显著改善，国家的综合国力和国际地位空前提高。在国家大发展的外部环境下，为水泥制品工业发展提供了难得的机遇。在国家有关综合部门的大力 支持下，在全国各级建材主管部门的领导下，经过水泥制品行业多年的艰苦努力，我国水泥制品工业得到了前所未有的发展。 中国水泥制品工业发展回顾：年协会成立时，全民所有制独立核算的工业企业工业总产值（年不变价）为亿元，现行价为亿元。经过年的发展，到年全国水泥制品工业企业（全部国有企业及年销售收入万元以上的非国有企业）的产品年销售收入为亿元，与年相比增长了倍，在建材工业个行业中排在水泥、建筑卫生陶瓷制造业之后，居第位。 水泥制品在我国城乡、工矿企业、农田水利以及能源、交通、通讯等工程建设中得到极为广泛的使用，取得了显著的社会效益，已成为国民经济建设中不可缺少的重要建材产品。到年年底，全国已累计生产各种口径的自应力混凝土管材公里和预应力混凝土管材公里，这些管材不仅在城市、村镇建设、工矿企业建设的输水管道 11 中得到广泛应用，而且在农田水利建设中也被大量用于引水上山管道、倒虹吸管道、喷灌管道、排涝管道、小水电站水轮机的引水管道等；累计生产了长米米、各种规格的水 泥电杆万根，用于架设输电、照明、通讯、广播等线路，节约木材万立方米；累计生产预应力混凝土轨枕万根，节约木材万立方米，这些轨枕已在铁路干线和专用线上使用。 目前，我国每年生产钢筋混凝土排水管约公里公里（万吨万吨）、自应力混凝土管约多公里、预应力混凝土管约公里、水泥电杆约万根、预应力混凝土管桩约亿米亿米预应力混凝土轨枕约万根、石棉水泥瓦约亿标张。同时，我国每年生产的水泥制品和纤维水泥制品，不 仅能满足国内建设需要，而且已销往国外。在改革开放方针的指引下，随着我国社会主义市场经济发展，依靠技术进步和创新，开发了科技含量较高的水泥制品新产品 预应力高强度混凝土管桩、预应力钢筒混凝土管（简称）、彩色水泥瓦、纤维水泥制品、钢筋混凝土管片、钢纤维混凝土检查井盖、核电站废料包装混凝土桶等产品。目前我国生产的水泥制品主要品种有：混凝土和钢筋混凝土排水管、自应力混凝土管、三阶段预应力混凝土管、一阶段预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土电杆和预应力混凝土电杆、预应力混凝土轨枕、预应力混凝土管 桩（桩）和预应力高强混凝土管桩（桩）、钢筋混凝土构件和预应力混凝土构件及市政建设用混凝土制品、彩色水泥瓦和混凝土砌 、块及装饰混凝土砌块、纤维水泥制品 石棉水泥瓦（板、管）、制品、硅酸钙板等。 12 几十年来，在开发上述产品的同时，水泥制品行业的有关科研设计院（所）、生产企业、专用设备制造厂密切合作，发扬艰苦创业、自力更生的精神，成功地研制了生产所用的专用设备（装置）和机具，建立生产线组织生产，在生产实践中不断改进和完善生产装备，进而促进生产装备水平的提高。这些生产设备有：生产排水管设备；生产 水泥电杆设备；生产三阶段预应力混凝土管设备；生产一阶段预应力混凝土管设备；生产预应力钢筒混凝土管设备；生产预应力高强混凝土管桩设备等。在改革开放方针指引下，从“七五”末期至今，我国开始从国外引进先进的技术和制管、制板、制桩等工艺技术和设备，这为进一步提高水泥制品行业的生产、技术水平和产品质量，创造了有利条件。在引进国外生产水泥制品先进工艺技术和设备的同时，国内也加大了消化吸收、自主开发研制的步伐，经过全行业的努力也取得了较大的进展。如：苏州混凝土水泥制品研究院和广东省桥丰水泥制品有限公司番禺水泥制品厂合作， 开发研制出利用国产设备生产桩，该院已承担设计生产线多条，为促进我国桩行业发展做出了贡献；国家电力公司杭州和达混凝土机械工程有限公司与山东电力管道工程公司、无锡华毅管道有限公司密切合作，结合引进，自主开发研制了管用立式缠丝机和辊射机，消化吸收簿钢筒卷焊机方面也获得成功，到目前为止，该所已设计制造了立式差动缠丝机套、辊射喷浆机套、簿钢筒卷焊机套。为促进我国行业发展做出了贡献。此外，四川省双流水泥制品厂也自行开发制造了的立式缠丝机和辊射机以及簿钢筒卷焊机等设备， 建成了生产线。目前，全国已有多个企业建成了生产线。 通过技术引进、消化吸收和生产实践，我国已完全掌握了悬辊法制管 13 工艺技术和设备、芯模振动液压成型制管工艺技术和设备、预应力高强混凝土管桩的工艺技术和设备、预应力钢筒混凝土管的工艺技术和设备、彩色水泥瓦工艺技术和设备、用万吨液压机成型大规格纤维水泥板（毫米毫米毫米毫米）的工艺技术和装备。 我国在引进国外著名的制管、制桩、制瓦、制板、制枕等先进工艺技术、设备的同时，也加大了自主开发研制的步伐，通过生产实践，在掌握这些工艺技术 和装备的基础上，经过有关科研单位、设计单位、专用设备制造厂、生产企业等共同努力，现在已成功的研制和开发出各种制管、制杆、制桩、制枕、制瓦、制板等工艺技术和装备，工艺技术不断完善，设备不断更新，机械化水平不断提高。目前生产水泥制品和纤维水泥制品的所有专用设备都能立足于国内制造，并达到替代进口设备水平，不仅能满足国内的需要，而且已销往国外。在改革开放前的计划经济体制下，仅有常州建材设备厂、南京费隆公司水泥制品机械厂（南京滚焊机厂）、泰州市海能建材机械厂（泰州市水泥制品机械厂）、无锡建筑材料机械厂、陕西红旗水泥制 品厂等少数厂生产水泥制品专用设备。发展到今天，全国从事生产水泥制品专用设备制造厂已有多个。不仅是制造厂数量增多，而且生产规模、专用设备的品种和数量都有了很大发展。 据全国水泥制品标准化技术委员会提供的数据，到目前为止，全行业已制定、修订国家标准个、行业标准个。另据国家建筑材料工业机械标准化技术委员会提供的资料，到 1年底，已制定、修订水泥制品专用设备标准个，这些标准是：承插式自应力钢筋混凝土输水管管模（）；自动拉模压瓦（）；预应力混凝土输 水管（管芯缠丝工艺）管模 14 ；先张法预应力混凝土管桩钢模；混凝土和钢筋混凝土排水管钢模；预应力混凝土输水管（震动挤压工艺）管模；环形钢筋混凝土电杆离心成型机（）；钢筋混凝土管钢筋骨架滚焊机；钢筋混凝土管悬辊成型机。 这些标准为准确测定产品性能、严格控制产品质量、保证使用安全和工程建设质量提供了科学依据。现在全行业在生产产品时已实现了有标生产，不仅如此，还制定了水泥制品行业工艺技术规程，为促进生 产企业认真贯彻标准，严格按标准要求组织生产，提高产品质量创造了条件。 因此可以预见，未来 10年是混凝土与水泥制品业最好的发展时期。由中国每年 10多亿吨的水泥产量可知其下游的混凝土与水泥制品行业将有何种规模和市场潜力。混凝土与水泥制品业的强大将成为现实。 第二节 项目名称、性质及项目承担者 一、项目名称 项目名称为： XX 县水泥制品厂建设项目 二、项目性质 企业所有制性质为私营企业，实行自主经营、独立核算、自负盈亏、自我发展、自我约束、独立承担民事责任，具备法人资格，在银行单独开设帐户，在工商部门办理营 业执照，严格按中华人民共和国乡镇企业法和中华人民共和国中小企业法以及国家法律、法规和现代企业制度， 15 独立行使企业管理权，依法保护企业自身的合法权益不受侵犯。 三、项目承担者 该项目由“云南合力 水泥制品 有限公司”承担。云南合力 水泥制品 有限公司于二 O 一一年四月二日经 XX 县工商局核准名称，公司由四个自然人股东组成，注册资本 118 万元，经营范围水泥制品制造、销售；建筑材料，装饰材料，金属材料，五金交电，橡胶制品，塑料制品，日用百货销售。项目负责人廖小平，女，汉族，大专文化，现年 32 岁，重庆市人 ，具有相应的经营管理知识和丰富的工作实践经验，懂财务核算和税务知识，精力充沛，事业心强，富有开拓创新精神，熟悉法律、法规，能够用足、用活和用好政策，有组织能力，具备办 好该项目的能力和水平。 第三节 项目可行性研究编制的依据和范围 一、项目可行性研究编制的依据 （一）中华人民共和国循环经济促进法 （二）中华人民共和国环境保护法 （三）中共云南省委、省人民政府关于实施西部大开发的战略意见。 （四）楚雄彝族自治州国民经济和社会发展“十五”计划及 2015 年远景目标纲要。 （五） XX 县国民经济 和社会发展“十五”计划及 2015年远景目标纲要。 （六）国家计委计资（ 1984） 164 号通知和国家计委计工（ 1985）949 号通知要求可行性研究报告应包括的主要内容。