2017年广州市残疾人联合会部门整体支出绩效评价报告.pdf

1 广州市残疾人联合会2017年部门 绩效评价简要报告 广东三胜管理顾问有限公司 一、评价概况 受广州市财政局委托，我司对广州市残疾人联合会（以 下简称市残联）实施了部门整体绩效评价，形成评价报告。 市残联2017年部门整体年初预算安排26,726.17万元，调整 预算数31,925.15万元，决算数31,609.66万元，年度实际支 出率达99.01%。市残联（部门）行政单位1个；事业单位 11个，均纳入2017年度部门预算编制范围。2017年度总编 制人数743人，在职实有人数610人，占总编制计划人数的 82.10%。2017年市残联精准康复服务有序推进，残疾人基本 康复服务率91.91% 1 ，进一步加大残疾人基本生活保障力度， 教育就业援助稳步发展，整体绩效成果已基本实现。2017年 市残联开展了康复服务、维权、就业、文体、教育等九大项 工作任务，设定了与部门整体履职用财的关联目标，目标已 基本实现。 1 此数据由市残联提供。 2 本次采用书面评价、现场评价及满意度调查等综合评价 方法，围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效 益等方面实施绩效评价，市残联2017年部门整体支出绩效 评价综合得分为82.27分 2 ，其中满意度调查评价 3 综合得分为 16.92分；部门履职用财情况评价综合得分为65.35分。 二、绩效目标 （一）目标设置 查阅广州市残联2017年度部门整体支出绩效目标申 报表，市残联按部门年度任务设置了9项年度绩效目标和 51个指标，其中产出指标39个、效益指标12个，基本做到 个性化、细化、可衡量。但存在：“反映部门整体履职效果的 社会经济、可持续发展效益指标考虑不多，个别指标设置欠 合理；部分指标与部门个别中期规划目标衔接欠紧密，与部 门实际履职情况有偏差”等问题。 （二）目标完成 2017年度市残联部门整体支出绩效目标来源于广州市 残疾人事业发展第十三个五年规划、市委市政府提出的残 疾人事业发展战略要求、九大工作任务相关的101个项目， 九项目标完成情况良好。在绩效目标的框架下，51个绩效指 标中有46个指标达成预期目标，达成率为90.20%；另有5 2 满意度调查评价和部门履职用财情况评价的综合得分=实际得分X占总比分比例。满意度调查评价占总 分值的25%，部门履职用财情况评价占总分值的75%。 3 满意度调查评价的承担单位为广州零点调查公司。 3 个指标因与项目年度规划目标和实际情况欠紧密、指标值设 置稍高，年内没有达到预测目标。 三、部门主要绩效 （一）康复资助受益人数持续增加 一是康复资助范围覆盖面广。截至2017年底，纳入残 疾人康复资助保障范围的资助项目已达214项 4 ，广州成为 国内首次把医疗康复项目大规模地纳入残联系统业务资助 的城市。 二是向残疾人提供精准康复资助。2017年，市残联继续 实施精神残疾人免费门诊、听力语言训练、肢体残疾等资助 政策，市、区两级财政全年累计资助28,753名残疾人，涉及 资金共计9,716万元 5 。 三是获得康复服务人数逐年递增。2017年，我市持证残 疾人数为154,755人，获得残疾人康复服务人数为28,541人 6 ，占持证人数的18.44%，同比增长17.63%。 （二）实现维护残疾人合法权益的目标 一是从实际出发，维护残疾人的合理呼声。2017年市残 联积极采集残疾人群体对“单人驾驶”法条的反对意见，实现 广州市非机动车和摩托车管理规定（草案）三审时，审 议稿删除了残疾人“单人驾驶”等法条。 4 数据来源：2018年1月广州市残疾人社区康复服务模式调研报告。 5 数据来源：广州市残疾人联合会2017年度工作总结公开版。 6 数据来源：市残联基础信息表中“实际完成的数据统计”。 4 二是努力营造理解、尊重、关爱残疾人氛围。2017年7 月，在市人大对广州市停车场条例（地方性法规）开展 立法协商过程中，市残联从服务残疾人群体角度出发，提出 增设四项内容均被采纳增设，全社会爱残助残氛围在新条例 实施下更加浓厚。 （三）残疾人服务领域喜获科技创新成果 一是荣获国家颁发奖项。2017年3月，一种盲人用室 内场所智能引导方法及系统项目，获得全国“第一届残疾预 防及康复科学技术奖”三等奖。 二是积极申请专利与发表论文。2017年9月，不同环 境下几种防压疮坐垫与人体接触的压力分布研究被“一带一 路”国际辅助器具高峰论坛第七届国际辅助器具技术创新 与适配服务论坛录用并刊出。 三是获得市科普基地称号。2017年11月，市残疾人辅 助器具服务中心获得“广州市残疾人辅助器具知识科学技术 普及基地”称号。 （四）重点项目助推残疾人事业发展 一是完成残疾人城乡居民养老保险资助目标。2017年， 市残联编制2,180万元预算 7 ，共资助全市29,693名残疾人 参加城乡居民养老保险，实现资助率100%的目标。 二是积极开展社区辅具适配服务。2017年，市残联辅具 7 广州市资助残疾人参加基本养老保险2,180万元预算：是2017年部门整体支出中重点项目之一。 5 中心共为2,859例残疾人提供辅助器具评估适配服务，配发 辅助器具9,623件，为32例残疾人提供辅具的售后维修服务 工作。期间发放残疾人及亲友康复服务满意程度调查问卷 2,859份，服务满意率达到99.26%。 三是提高孤残人士托养护理服务质量。2017年，市残疾 人安养院院友手工训练组完成570余件成品，制作布艺抱枕 等共计877件产品等，在提升院友动手能力训练，身体机能 逐步恢复等方面，起到积极作用。 四、值得关注的问题 （一）目标管理能力有待提升 广州市残疾人事业发展第十三个五年规划 8 中的主 要预测指标为：“残疾人家庭人均可支配收入年均增速 6.8%”，但截止2018年5月16日，由于该指标监测工作难 度较大，暂未纳入市残联年度部门任务统计范畴。2017年度 康宁果园场尚在建设期，设置了“服务对象（含家长）满意率 80%以上”的绩效指标，与2017年度单位实际履职存在偏差。 （二）财务管理制度有待完善 市残联康复中心为一类事业编制单位，按关于非税收 入管理的复函 9 （穗财综2008146号）规定“康复中心 的医疗服务收入暂不纳入财政专户管理”，由市残联康复中心 8 广州市残疾人事业发展第十三个五年规划 时限为：2016-2020年。 9 本次提交的关于非税收入管理的复函是2008年印发的文件。建议市财局引起关注，市残联康复中心 自行专帐留存结余资金，是否符合现阶段财政资金管理办法的相关规定。 6 自行专管，但查阅市残联康复中心的财务文件，财务管理 办法中缺少对此类资金存放管理的规定。 （三）专项资金支出存在个别浪费现象 广州市康宁果园场建设 10 项目，在征地红线范围内，建 设用地范围外修建供水水池、泵站地基，被当地城管勒令停 工。追溯2017年11月30日合同变更费用审批表，10.14 万元土建费用已支付，造成财政资金浪费。市残联安养院与 市城市规划设计所签订两份规划设计合同，共计65万元 11 ， 现场核查当日仅提交一份规划成果。 （四）个别固定资产管理有待加强 2013年，市残联辅具中心因残疾人辅助器具中心华南 （广州）基地建设，购入8件残疾人辅助器具加工设备。由 于基地土地使用证至今未能办妥，该批设备尚未开封，也没 有提出调拨申请。康宁果园场内209亩果园在基地建设期间 缺少专人管养。 五、对策或建议 （一）提高目标管理意识 市残联可向浙江省学习 12 ，对“残疾人家庭人均可支配收 入年均增速6.8%”的预测指标进行逐年监测，真实反映部 10 康宁果园场建设经费523.33万元是调整后预算，2017年部门整体支出中重点项目之一。 11 根据市安养院提供的编号JZ-04-0012和编号JZ-11-0029记账凭证显示，广州市残疾人托养中心控制 性详细规划修改设计费48万元和广州市残疾人托养中心概念规划设计费17万元已在2017年全部支 出。 12 浙江省人民政府网显示：2011年度浙江省残疾人状况和小康实现程度监测主要数据公报 7 门整体支出逐年对残疾人事业发展的推动作用。市残联可加 大培训和指导，引导部门人员提高绩效目标与日常业务工作 管理的认识，努力完成既定绩效目标。 （二）健全制度，规范行为 确定市残联康复中心资金留存的方式及管理要求。建议 参照财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放 管理的指导意见（财库201776号）要求，制定相关管 理规定，减少财政资金沉淀，提高财政资金使用效率。 （三）加强合同管理，配置专业人员 修订代建合同，明确职责分工，增加问责约定。配 置建设工程领域的专业人员，满足建设项目前期工作（用地、 规划申请、建议书、可研编制、各类评估委外等）的能力要 求，及对结算资金支付甄别与审核要求。 （四）加强固定资产管理，提高使用效益 比照广州市市属行政事业单位国有资产使用管理办 法（穗财规字20161号）要求，完善内部资产管理办 法，提高国有资产使用效益。加强康宁果园场果木管理，既 实现对国有资产的管理，同时也给残疾人提供良好的农疗环 境。