2018年“一部手机游云南”专项经费绩效再评价报告.docx

2018年“一部手机游云南”专项经费绩效再评价报告目 录摘 要5一、基本情况4（一）项目概况4（二）资金安排情况6（三）实施内容7（四）绩效目标设立情况9（五）组织管理情况12二、绩效自评情况12（一）绩效自评概述12（二）绩效自评结论13三、绩效再评价组织情况13（一）绩效再评价依据13（二）绩效再评价方法14（三）绩效再评价指标体系16（四）绩效再评价抽样17四、绩效再评价结论17（一）绩效再评价综合结论17（二）绩效目标实现情况18（三）绩效自评与再评价差异分析18五、绩效再评价情况分析20（一）投入情况分析20（二）过程情况分析21（三）产出情况分析22（四）效果情况分析26六、主要经验及做法27七、存在问题及原因分析29八、建议30九、其它需说明的情况34摘 要一、基本情况“一部手机游云南”核心是建设旅游大数据中心、旅游综合服务平台、政府综合管理平台。通过项目实施推动旅游产业转型升级，重构诚信和投诉体系，提升旅游品质。本项目通过政府购买服务方式，委托云南腾云信息产业有限公司进行投资开发、建设维护、运营管理。2018年采购合同金额30000万元，资金已于合同签订后三个月内全部支付。二、绩效再评价结论再评价得分71.50分，评价等级为“中”。通过项目实施，将各种旅游资源、服务产品、诚信体系、投诉体系等进行整合，积极探索改变旅游产业服务方式，初步实现了“游客旅游体验自由自在，政府管理服务无处不在”的设计初衷，实现了“可用”的基本目标。但整个平台还存在部分服务功能未实现、未应用或有效应用率过低；平台流量聚集能力不强，部分功能尚需完善；无形资产权属认定不清晰；购买主体对政府购买服务项目的监督管理不够完善等问题。三、主要经验及做法成立了由省长任组长的领导小组，持续高位推动，强化全面统筹；全省各部门、各州（市）齐抓共管、全面推进项目实施；积极探索，力争在产业互联网发展方面创新引领。四、存在的主要问题（一）平台部分服务功能未实现、未启用或有效应用率过低（二）平台流量聚集能力不强，部分功能需进一步完善（三）无形资产权属认定不清晰（四）购买主体对政府购买服务项目的监督管理不够完善五、建议（一）强化单一来源采购前的预算论证。信息化建设服务项目含有隐性成分，需要综合全面衡量项目支出的经济性、效率性。对计划采购内容、数量、质量的必要性、合理性应进行充分论证，发挥财政资金的使用效益。（二）找准用户需求，完善平台服务功能，把各项服务内容落在实处。拓宽宣传渠道，利用腾讯的流量资源，实现高效引流。（三）建议聘请专家就项目的知识产权、使用权、商标权等版权归属、授权使用范围等问题进行论证，及时磋商解决权属问题并签订补充协议，维护购买主体合法权益。（四）完善合同管理，增强对承接主体的约束效力。尽可能明确每个单项服务的内容、数量、质量；对可量化的租赁服务约定合同单价并按提供服务情况据实结算；完善资金监控，对承接主体的资金使用情况和成本费用进行跟踪监督，确保资金使用安全、规范。云南省文化和旅游厅“一部手机游云南”专项经费项目绩效再评价报告根据云南省财政厅关于开展2019年预算绩效再评价工作的通知（云财绩20192号）、云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）（云财评审201639号）的要求，云南银信鼎立会计师事务所有限公司接受云南省财政厅绩效评价中心委托，于2019年10月至12月对“一部手机游云南”专项经费项目开展绩效再评价。现将再评价情况报告如下：一、基本情况（一）项目概况把握数字经济的建设契机，基于“政府革命+科技创新”的顶层设计，2017年云南省委、省政府决定，以“一部手机游云南”为抓手，推动旅游产业转型升级，推动旅游发展方式、管理模式、业务流程进行新一轮的优化、改造和提升，并采用智慧化发展模式，重整旅游资源和产品，重构诚信和投诉体系，重建市场规则和秩序，重塑旅游品牌和形象，再造一个诚信、智慧、健康、便利的省级生态旅游。“一部手机游云南”核心是建设旅游大数据中心、游客综合服务平台、政府综合管理平台。旅游大数据中心是“一部手机游云南”的“大脑”，主要承担旅游数据的集中存储管理、深入分析开发和安全有效应用；游客综合服务平台涵盖旅游全过程的“吃住行游购娱”服务，满足游客需求，让“游客旅游体验自由自在”；政府综合管理平台将实现对导游、旅行社、旅游车辆、旅游合同等要素的在线管理，实现旅游投诉的在线处置，第一时间及时有效处理涉旅突发事件、提供全面实时旅游管理信息，构建全域旅游监管体系，让“政府管理服务无处不在”。图1：“一中心、两平台”总体设计2017年8月16日，省政府召开云南旅游数字化建设专题会议，明确由腾讯公司主导，在云南注册成立1家项目公司，对“一中心两平台”进行投资开发、建设维护、运营管理，政府部门不参与公司运营管理，通过购买服务的方式委托该公司提供服务。同年9月29日，省政府召开“一部手机游云南”专题会议，正式启动“一部手机游云南”建设工作。2017年12月26日，项目公司即云南腾云信息产业有限公司（以下简称腾云公司）成立，注册资本10,000万元，林芝腾讯科技有限公司出资5,100万元，持股比例51%；云南信息产业投资集团有限公司出资4,400万元，持股比例44%；云南交投集团经营开发有限公司出资500万元，持股比例5%。 （二）资金安排情况1.预算批复情况2018年云南省财政厅批复云南省文化和旅游厅 根据云南省机构改革方案，将云南省文化厅、云南省旅游发展委员会职责整合，组建成立云南省文化和旅游厅，新组建的云南省文化和旅游厅于2018年10月31日正式挂牌成立。2018年年初批复预算主体为原云南省旅游发展委员会，因本次再评价对象为云南省文化和旅游厅，故此处表述的主体也使用云南省文化和旅游厅。（以下简称省文旅厅）“一部手机游云南”专项经费项目（以下简称本项目）预算资金30,000万元，2019年批复本项目预算资金30,000万元。本项目纳入省文旅厅政府购买服务预算，项目资金随文下达。（本次评价范围为2018年预算资金，对2019年的资金预算、拨付情况仅作延伸了解）2.资金拨付和使用情况（1）根据2018年政府购买服务合同的约定，省文旅厅（购买主体）于2018年9月13日、14日及12月6日分别支付腾云公司（承接主体）14,000万元、10,000万元、6,000万元，合同金额100%支付；根据2019年政府购买服务合同的约定，省文旅厅于2019年9月29日支付云腾云公司23,880万元,支付比例为合同金额的80%。（2）根据腾云公司提供的资金使用报告，截至2019年9月10日（合同约定服务期限截止日），2018年项目资金已使用21,180.14万元，其中：管理支出8,998.57万元、项目支出9,528.00万元、运营支出2,653.57万元。（三）实施内容2018年8月省政府采购和出让中心受省文旅厅的委托，根据省财政厅批复的采购方式，向腾云公司发出单一来源采购邀请，采购预算30,000万元。2018年9月12日省文旅厅与腾云公司签订“一部手机游云南”政府集中采购（委托采购）服务类合同，合同金额30,000万元，服务期限为2018年9月11日至2019年9月10日。2019年在继续提供原有服务的基础上，结合新技术和业务发展新需求，省政府采购和出让中心于2019年9月18日向腾云公司发出单一来源采购邀请，采购预算30,000万元。2019年9月27日省文旅厅与腾云公司签订“一部手机游云南”政府集中采购（委托采购）服务类合同，合同金额29,850万元，项目整体合作或服务期限为合同签订生效之日起至2020年9月10日止。1.2018年购买服务主要包含5个方面：（1）游客综合服务主要用于打造云南全域旅游的智慧服务体系，利用腾讯产品矩阵资源，全面加速云南旅游资源数字化、服务互联网化的进程。同时提供多形态的旅游资讯服务，重塑诚信和投诉体系，构建基于AI、大数据、云计算的省级游客投诉平台，提升涉旅企业诚信及服务水平，提升游客旅游满意度。提供覆盖全省16个州（市）、129个县（市、区）的城市形象展示服务，提供不少于500个景区的风采接入及展示服务、覆盖云南省3A级以上景区及部门其他景区的地图基础信息采集，提供不少于2000路直播流接入服务及重要节庆及特色活动的事件直播接入服务，提供全省不少于20000座市政厕所的信息接入及定位服务，并提供不少于1000座智慧厕所的接入能力，实现云南不少于300个停车场的地理位置信息接入及智慧服务。（2）政府管理服务主要用于打造云南全域旅游的智慧管理体系，配合完成全省涉旅管理流程再造，打造服务于“1+16+129+X” (“1”为省级旅游市场监管综合调度指挥中心,“16”为州（市）级指挥中心，“129”为县级指挥中心,“X”为涉旅企业)的涉旅管理体系。提供投诉管理、人工智能客服、知识库、舆情分析、电子发票、电子合同、协同办公、旅行社管理、导游管理、数字可视化辅助决策等服务，提升管理效率，重构市场规则和秩序。支持全省各级指挥中心，支持不少于6000个部门和100000户企业的在线投诉处理服务。（3）大数据服务主要用于打造云南旅游智慧大脑，包括数字身份服务体系、数字诚信服务体系、全省旅游大数据聚合服务、全省旅游大数据基础库服务、全省旅游大数据趋势分析服务、全省物联公共接入服务等。实现数据的统一采集、集中存储、快速处理和应用共享，为政府部门、涉旅企业和游客提供大数据应用服务，推动旅游产业创新发展。（4）安全服务主要用于网络数据和用户信息安全，包括织云安全监控管理平台服务、安全操作审计平台服务、大禹流量清洗平台服务、网站管家网页防护平台、云镜主机安全防护平台服务、数盾数据审计平台服务、渗透测试服务、天御注册保护平台服务、天御登录保护平台服务、天御消息过滤平台服务、天御验证码平台服务、等保评测服务、灾备要求、软件正版化要求，实现网络、主机、云平台、应用、业务等安全保障，全面保护政府、商户、个人等各方数据。（5）宣传推广服务主要通过微信、QQ、腾讯视频、微视、腾讯新闻等各类腾讯优势平台助力云南旅游的宣传推广活动，提升云南旅游形象及“一部手机游云南”的影响力。包括但不限于线上线下的主视觉设计；为省、州（市）重大活动及事件提供立体宣传推广服务；为重点景区及项目提供宣传和接入平台。2.2019年政府购买服务内容主要是对2018年的项目内容继续深化以及新增部分服务，夯实“一部手机游云南”项目基础，深化功能，拓宽服务，健全体系，购买服务包括游客综合服务、政府管理服务、大数据服务、安全服务、宣传推广服务及综合性服务6项服务。（非本次评价范围，具体内容不赘述，仅作延伸了解。）（四）绩效目标设立情况1.预算批复（下达）绩效目标和绩效指标情况2018年2月14日，云南省财政厅以云南省财政厅关于云南省旅游发展委员会2018年部门预算的批复（云财行201834号）在批复部门预算的同时下达项目预算绩效目标和指标。下达的绩效目标为：云南旅游数字化建设要围绕“建设世界一流，国内领先的智慧旅游大数据平台”目标加快景区景点数字化建设，满足游客“一部手机游云南”功能需求，结合云南正在实施的“云上云”“双创”等项目，注重把握运用最新数字科技成果，实现旅游数据全覆盖、全联通、动态更新、高效维护，全面提高旅游管理服务水平，着力提升游客体验质量和满意度。确保一中心两平台于2018年3月1日前正式上线运行。绩效指标共设置了“国内游客数量”、“正式上线时限”、“旅游总收入”、“旅游投诉率”四个三级指标。2.绩效再评价调整后的绩效目标和绩效指标情况批复的绩效目标符合云南省旅游发展的需要，但绩效目标有效细化量化不足、不具体。通过前期实地调研，评价组与被评价主管单位进行充分、有效的沟通，依据项目的功能特性，明确项目在一定时期内的总体产出和效果，以定性和定量相结合的方式确定项目所要实现的目标,具体如下：（1）“一部手机游云南”项目围绕游客需求，建设旅游综合服务平台，提供旅游全程化服务，覆盖16个州(市)、129个县（市、区）城市形象展示，提供不少于2000路最美云南直播，覆盖全省3A级以上景区及部分其他景区数字化导览及AI智能识景等服务，实现市政厕所、智慧厕所、停车场位置、景区天气、门票、机票、酒店、餐饮、旅行社产品等信息上线展示，为游客提供智慧化便捷服务，让“游客旅游体验自由自在”。（2）“一部手机游云南”项目围绕政府管理需求，建设旅游综合管理平台，实现对导游、旅行社、旅游车辆、旅游合同等要素的在线管理，实现旅游投诉的在线处置，旅游投诉案件24小时内办结率达到95%，构建全域旅游监管体系，让“政府管理服务无处不在”。（3）通过大数据中心平台的建设，开展涉旅企业数字诚信评价，为16个州（市）、129个县（市、区）提供诚信数据分析及展示，为政府监管提供依据，为游客选择提供参考，同时采集公安、交通、税务、旅游、工商、气象、电信运营等相关部门及涉旅商家数据信息，形成全省范围内涉旅聚合数据库，为云南旅游提供数据支撑和决策依据。（4）通过安全服务，实现网络、主机、云平台、应用、业务等安全保障，全面保护政府、商户、个人等各方数据安全，信息系统通过三级等保测评。（5）利用腾讯的知名度和影响力对“一部手机游云南”进行整体宣传推广，提升云南在全国的认可度和影响力，公众及游客的知晓率不低于60%。（6）受益对象公众及游客、旅游监管部门、涉旅企业满意度得分达到80分以上。（五）组织管理情况为顺利推进项目实施，成立了省“一部手机游云南”工作领导小组，统筹谋划“一部手机游云南”建设工作。领导小组每月召开专题会议了解工作推进情况，研究解决有关问题，部署安排建设任务。省文旅厅作为购买主体与腾云公司进行项目服务需求沟通，明确服务目标、范围、计划要求，全方位了解、推进项目的实施过程及服务进度，负责组织项目的验收及合同执行过程中资金核拨等。腾云公司设置了总裁办、产品技术中心等15个部门，并明确了各部门职责，围绕“一部手机游云南”项目平台服务需求提供建设开发、运营管理服务，出台了全面预算管理制度、公司级重大项目实施管理办法、合同管理制度等制度，规范项目实施，对重点场景工作推进情况，采用周报形式报送省文旅厅。二、绩效自评情况（一）绩效自评概述省文旅厅开展了绩效自评工作，绩效自评方式为省级总结自评，未设置绩效自评评价指标。绩效自评从资金投入、产出、效益等方面对项目实施情况及效果进行阐述。资金投入方面：“一部手机游云南”项目资金到位率为100%，预算执行率为100%，资金使用率100%；产出方面：从中期验收视角阐述产出数量要求具备395项服务功能，完成395项，新增1项服务，产出质量要求具备39项质量服务功能，完成39项；效益方面：项目实施从区域宏观经济贡献上促进了云南省旅游业增长，平台线上交易额约为2.96亿，助推云南智慧旅游发展并提升旅游品质，对旅游服务行业监管流程进行重构，提升云南旅游行业影响力，促进了产业融合发展、区域经济发展的深度融合。 （二）绩效自评结论省文旅厅未对项目进行自评打分、无自评等级、无自评结论。三、绩效再评价组织情况（一）绩效再评价依据1.中华人民共和国预算法2.中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发201834号）3.政府购买服务管理办法（暂行）（财综2014296号）4.国家旅游局关于促进智慧旅游发展的指导意见（旅发201510号）5.云南省省级财政预算绩效管理暂行办法（云财预2015295号）6.中共云南省委 云南省人民政府关于云南省旅游产业转型升级三年（2016-2018）行动计划的通知（云发201612号）7.云南省人民政府专题会议纪要2017年第51期、64期、74期、85期、89期；2018年第6期、第11期、第20期、第35期、第46期、第62期、第76期、第92期、第110期、第111期；2019年第31期、第48期8.2018年“一部手机游云南”政府购买服务合同9.其它相关依据文件。（二）绩效再评价方法1.内控测评通过调研，收集项目管理的相关制度并评价其内控健全性，了解项目业务管理和财务管理的流程和关键控制点，测试购买主体及承接主体是否建立并执行相应的监控措施，有效控制项目进度、质量，监控资金使用，确保财政资金发挥绩效。2.资料审阅获取项目立项政策文件、预算批复、采购程序文件、响应文件、政府购买服务合同、自评报告、工作总结、与旅游行业相关的统计报表、资金收支的会计账簿资料、统计年鉴相关数据、项目成果的佐证资料、项目验收报告、测试报告等，进行认真审阅，准确把握项目资金的安排和使用情况、项目实施的内容、服务对象，通过查阅资料初步了解项目实施情况和绩效目标的实现情况，为再评价工作收集充分、有效的证据。3.比较分析法通过对比项目预定目标和实际产出、效果，分析项目产出数量、质量的完成情况和效果实现程度，分析项目实施产生的社会效益、可持续性影响、满意度等效果指标，并对相关佐证资料进行逐一分析、对比，分析项目实施前后的效果，分析项目预期目标的实现情况。4.成本效益分析法本次评价对项目投入与产出、支出与效益进行关联性分析，通过对项目产出数量、质量、时效、成本进行单项分析、关联分析、与目标值进行对比分析，综合评价投入产出的效率和效益，查找资源配置及管理中存在的问题及原因。5.实地调查法实地调查评价项目，在现场采用收集资料、填报数据、研究案卷、统计服务成果、查验系统后台数据、召开座谈会、问卷调查等方式进行实地调查取证。根据购买服务内容设计系统验证表，拟定资料清单和实地调研清单向调查地有关部门和人员现场收集项目资料或进行现场随机访谈。6.公众评判法通过现场调查与座谈、发放问卷等方式，对游客、政府监管部门、涉旅企业等直接或间接受益对象进行调查，了解游客对 “游云南”APP的使用体验感，旅游监管部门对“政府管理服务”的使用情况及满意度，涉旅企业对诚信体系建立及项目实施的满意度，为项目实施产生的社会效益、满意度等提供定性与定量评价的基础。7.专家评议法本项目聘请信息化专家、旅游行业专家、绩效评价专家组成专家组，充分发挥专家丰富的实践经验和精湛的专业知识，帮助绩效评价组找准项目的评价重点、难点，并进行深入、透彻的分析研究。实地评价过程中信息化专家全过程参与，给予信息化方面的专业评价意见，客观、公正的评价项目的整体绩效情况。（三）绩效再评价指标体系1.绩效再评价指标本次评价结合项目特点，设置了4个一级指标（投入、过程、产出、效果）、14个二级指标（项目申报、绩效目标、预算管理、组织采购、项目管理、绩效管理、资金管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、满意度）；35个三级指标。2.绩效再评价指标分值权重本项目绩效再评价为百分制，最终得分由各指标得分累计加总形成。绩效再评价指标体系从投入、过程、产出、效果四个方面进行构建，“投入”分值权重10分，“过程”分值权重20分，“产出”分值权重35分，“效果”分值权重35分。3.再评价标准本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。评价标准分为四个等级：优（得分90分）；良（80分得分90分）；中（60得分80分）；差（得分60分）。（四）绩效再评价抽样本次评价对承接主体的项目管理和资金管理进行详查，对合同约定的可量化、可验证的服务内容逐项进行系统查验；并通过网络发放问卷，调查对项目实施的满意度。问卷调查抽样情况：（1）公众及游客。调查受访者1798人，其中省内1008人，覆盖云南省16个州（市），覆盖率100%；省外790人，覆盖全国33个省级行政区域（未涉及澳门），覆盖率97.06%；（2）旅游监管部门。调查工作人员535人，覆盖全省16个州（市），覆盖率100%；（3）涉旅企业。调查涉旅企业受访者1269人，其中：景区553人、旅行社309人、酒店和餐饮行业407人，受访者所在单位覆盖16个州(市)，覆盖率100%。四、绩效再评价结论（一）绩效再评价综合结论省文旅厅“一部手机游云南”专项经费项目绩效再评价得分71.50分，评价等级为“中”。一级指标具体得分情况详见下表：表1：绩效再评价得分情况表一级指标指标分值评价得分得分率投入10770.00%过程201470.00%产出3525.5072.86%效果352571.42%合 计10071.5071.50%建设“一部手机游云南”项目是云南省主动融入国家“互联网+”战略，将互联网、云计算、物联网、人工智能等高新技术应用于旅游业，是全面助推云南旅游产业转型升级的重要抓手。通过“一中心两平台”的建设，实现互联网旅游及旅游公共服务的融合，提高旅游行业在线率，提升了旅游品质；重构政府管理模式并提升了政府管理效率，将各种旅游资源、服务产品、诚信体系、投诉体系进行整合，积极探索转变旅游产业服务方式，初步实现了“游客旅游体验自由自在，政府管理服务无处不在”的设计初衷，实现了“可用”的基本目标。但还存在平台部分服务功能未实现、未应用或有效应用率过低；平台流量聚集能力不强，部分功能需进一步完善、优化；无形资产权属认定不清晰；购买主体对政府购买服务项目的监督管理不够完善等问题。（二）绩效目标实现情况根据实地评价情况，“一部手机游云南”项目制定的20个绩效指标中，提供服务及时率、提升旅游品质和提升监管效能等9个绩效指标完成，游客综合服务完成数量、政务管理综合服务完成数量等6个绩效指标部分完成，项目知晓率、项目成本合理性、服务对象满意度等5个绩效指标未完成。（三）绩效自评与再评价差异分析省文旅厅2018年“一部手机游云南”专项经费项目自评未设分值，未设自评等级；绩效再评价综合得分为71.50分，等级为“中”，再评价与自评差异主要为：1.评价内容及评价方式的差异绩效自评更加注重宏观阐述，未设置评价指标体系。在评价过程中侧重产出和效果的宏观描述。产出方面主要依据项目中期验收评分表中评分标准内容进行阐述，但中期验收评分表评定结果与自评产出指标完成情况存在差异；效果方面自评未设立具体目标及评价标准，多为总结性定性分析。再评价从投入、过程、产出、效果四个维度设立了评价指标体系，明确了具体目标值并设定了合理的评分标准，以各项工作实际完成和实际服务情况为基础数据进行量化评价，评价内容及评价标准更加全面、合理、客观。 2.评价广度、深度的差异自评与再评价在评价广度、深度上存在差异。绩效自评是对提供服务的完成情况进行评价，主要从是否具备该项功能，是否具备接入能力等从“有”、“无”角度评价项目。再评价不仅评价了提供服务完成数量，还评价了所提供的服务与实际需求的匹配情况，服务功能的有效运用情况；绩效自评满意度调查采用获取iOS应用市场与Android应用市场整体评分作为评价基础，再评价满意度调查更为精准，针对服务对象（公众及游客、旅游监管部门、涉旅企业）设计了三类问卷进行调查，通过问卷得分反映三类服务对象对项目实施的满意度，评价结果更为直接、客观。五、绩效再评价情况分析（一）投入情况分析从评价得分情况看，此项评价满分为10分，再评价得分7分（占该项满分值的70.00%），具体分析如下：1.项目申报方面。从国家政策来看，国家旅游局印发了关于促进智慧旅游发展的指导意见提到“以满足旅游者现代信息需求为基础，以提高旅游便利化水平和产业运行效率为目标，以实现旅游服务、管理、营销、体验智能化为主要途径完善技术标准，整合信息资源，有序推进智慧旅游持续发展，不断提升旅游信息化发展水平”。从云南省政策来看，中共云南省委 云南省人民政府印发了云南省旅游产业转型升级三年（2016-2018年）行动计划的通知提到“树立旅游+和互联网+的理念，推进智慧旅游建设工程，提升云南省旅游信息化和智慧化发展水平”。云南省人民政府召开了云南省旅游数字化建设及“一部手机游云南”专题会议18次，共同研究项目推进。项目申报编制了“一部手机游云南”项目申报书，立项依据符合国家、云南省旅游产业的发展需求。2.绩效目标及指标方面。项目设立了“一部手机游云南”专项经费项目支出绩效目标，并将绩效目标分解细化为“国内游客数量达到6.16亿人次；2018年3月项目正式上线；旅游总收入达到7700亿元；旅游投诉率达到万分之一以下”四个绩效指标。但绩效目标细化量化不足、不具体，绩效指标设置与绩效目标、项目关联性不强，未能全面、清晰反映项目产出和效果情况，影响后期绩效监控。3.预算管理方面。根据政府购买服务管理办法（暂行）的规定，购买主体应充分结合项目特点和相关经费预算，综合物价、工资、税费等因素，合理测算安排政府购买服务支出。经审阅，部门申报预算过于粗泛，一定程度上弱化了预算的导向作用和监督效能。（二）过程情况分析从评价得分情况看，此项评价满分为20分，再评价得分14分（占该项满分值的70.00%），具体情况分析如下：1.组织采购方面。根据2018年6月20日云南省人民政府专题会议纪要第46期，同意项目采用单一来源采购方式向腾云公司购买服务，依据云南省财政厅关于加强省级政府采购项目单一来源采购管理的通知（云财采20142号）的要求编制了政府采购实施计划，对政府购买服务合同进行了备案，并在云南省政府采购网对采购结果及合同进行公示。2.项目管理方面。2018年9月12日省文旅厅与腾云公司签订“一部手机游云南”政府购买服务合同，合同明确了购买服务的内容、期限、结算方式、双方权利义务等合同要素内容，但合同约定内容不够完善，部分服务内容、数量、质量约定不明确，费用结算方式不够合理，对承接主体的约束效力不够。双方对项目服务需求、服务目标、范围、计划要求进行沟通，省文旅厅以周报形式了解、推进项目的实施过程及服务进度，建立了验收机制并组织了项目中期验收。腾云公司出台了全面预算管理制度等制度规范项目实施，但在项目管理过程中腾云公司未按照政府购买服务管理办法(暂行）的规定建立政府购买服务台账。3.绩效管理方面。省文旅厅通过腾云公司报送的项目实施进度周报，对项目绩效目标实现程度进行监控，但项目资金拨付与绩效目标的实现程度未有效匹配；省文旅厅按规定开展了绩效自评，但未设置指标体系，无评分，无自评结论。 4.资金管理方面。省文旅厅和腾云公司均建立了资金管理制度。但腾云公司未按项目单独核算,未及时向省文旅厅提供资金使用情况报告，省文旅厅未对承接主体的资金使用情况进行跟踪检查。（三）产出情况分析从评价得分情况看，此项评价满分为35分，再评价得分25.50分（占该项满分值的72.86%），具体分析如下：项目产出情况不够理想，虽然按时间节点完成任务，且已提供服务整体质量符合要求，但部分服务功能未实现、未应用或有效应用率较低，项目支出的经济性、效率性不足；部分功能有待于完善、优化。1.游客综合服务（1）完成了覆盖全省16个州（市）、129个县（区）的城市形象展示服务，未提供覆盖全省16个州（市）的城市综合服务；完成了78小时工作时间人工优化与维护，724小时系统在线服务，并有效应用。合同约定提供不少于500个景区（含A、非A级景区）风采的接入及展示服务，经查验，完成419个景区接入及展示服务，有效应用率为84%。（2）完成了覆盖云南省3A级以上景区及部分其他景区的地图基础信息采集，并提供手绘地图的融合及数字化导游导览展示服务，建立了“一部手机游云南”专属地图库，能提供724小时优化与维护服务。（3）根据合同约定需提供不少于2000路直播流接入服务以及重要节庆及特色活动的事件直播的接入服务，并对5年内的直播进行回放、分享。经查验，已接入在线直播1482路及事件直播703路。（4）合同约定需提供全省不少于20000座市政厕所的信息接入及定位服务、全省智慧化公厕信息接入的服务，以及提供不少于1000座智慧厕所的接入能力。经查验，市政厕所的信息接入已100%完成，接入智慧厕所841座，有效应用率为84%。（5）合同约定需提供全省3A级以上景区的停车场信息接入的能力，实现云南不少于300个停车场的位置信息接入及智慧服务，提供724小时不间断位置显示服务。经查验，接入228个停车场，有效应用率为76%。2.政府管理服务（1）按合同约定完成了不少于6000个部门和100000户企业的在线投诉处理服务，提供了投诉接入、处理、反馈、监督的闭环管理服务，完成了724小时在线服务及人工投诉受理服务；完成了持续接入和更新各行业知识沉淀到知识库的服务；实现了为监管部门提供舆情报告的能力；具备了全省涉旅企业进行724小时在线系统开票服务的能力；完成了展示云南旅游产业发展的运行情况，提供大数据可视化的服务；具备了为游客、商家提供电子合同的功能但有效应用率过低；建立了导游管理服务系统。（2）根据合同约定建立了针对旅游管理部门的“1+16+129”三级指挥体系的数字化办公系统，但系统功能未启用。（3）向涉旅管理部门提供旅行社线上审核、注销、导游、电子行程单管理、经营行为管理。服务于政府“1+16+129”三级指挥中心，支持全省各级政府部门操作，提供支持不少于对4000家旅行社进行管理的能力，但有效应用率仅为27%，采购数量不合理。3.大数据服务（1）根据合同约定完成了为16个州（市）、129个县（区）、A级/非A级景区等涉旅企业提供游客身份数据信息，为支付服务、诚信服务、投诉服务等提供了底层基础支撑。但有效数据量较少，系统共管理游客1285094名，可以关联身份证的游客仅占6%。（2）建立了按照规范指数（政府评价）、品质指数（专业评价）、体验指数（用户评价）三项诚信指标体系，并对商户进行动态调整与评分，完成了16个州（市）、129个县（区）提供诚信数据分析及展示服务。（3）完成了全省旅游大数据基础库构建，但未定期对16个州（市）提供旅游大数据趋势分析报告。（4）完成了全省政府管理部门及企业公共智能物联网平台接入服务，合同约定需达到支持不少于200万台物联终端接入能力。经过系统查验，目前接入系统的设备仅1711台，有效应用率不足1%。采购目标与实际应用存在较大偏离，资源闲置浪费。4.安全服务根据合同要求完成了织云安全监控管理平台服务、安全操作审计平台服务、大禹流量清洗平台服务、网站管家网页防护平台服务、云境主机安全防护平台服务、数盾数据库审计平台服务、渗透测试服务、天御注册保护平台服务、天御登陆保护平台服务、天御活动防刷保护平台服务、天御消息过滤平台服务、天御验证码平台服务、等保测评服务、容灾备份服务、软件正版化等15项安全服务。5.宣传推广服务按合同约定完成了线上、线下专题或推广活动，以及品牌展示投放渠道任务；发布微信内容200余篇，整体阅读量达180万余人次；剪辑最美今日云南短视频150余条，曝光量达1000万；发布事件直播50余场，整体曝光量达500万余次。虽然宣传推广服务完成了约定服务量，但经调查，社会知晓率不高，还需加强宣传力度，提高宣传效果。（四）效果情况分析此项评价满分为35分，再评价得分25分（占该项满分值的71.42%），具体情况分析如下：1.项目知晓率。通过公众及游客评议的方式，调查受访者1798人，知晓项目受访者707人，受访者知晓率为39.32%，其中省内受访者知晓率为46.46%，省外受访者知晓率为30.37%。2.“游云南”品牌吸引力。经对比2018年10月及2019年10月“游云南”APP月活用户数、提供服务次数、平台交易额三项数据，“游云南”APP月活用户数同比下降45.45%、提供服务次数同比增长108.43%、平台交易额同比增长1707.37%。 3.提升旅游品质方面。一是“一部手机游云南”实现全程规划用户在云南的旅程，从机票、住宿、门票到购物的一站式服务，具有刷脸入园、移动支付、拍照识物、智能厕所、景区直播等智慧化功能；二是建立了诚信评价体系。项目对“游云南”平台上线的所有酒店、餐馆、旅行社等涉旅企业制定全新的信用评价体系，目前全省已完成34114家涉旅企业的诚信评价工作，优化平台企业经营服务质量，为游客选择诚信旅游企业提供参考；三是“游云南”平台为用户提供租车服务覆盖9个州（市），提供了6个汽车品牌、10余种车型、1000多辆车供选择，同时还支持异地还车，免高速通行费；四是建立退货平台，实现无理由退货，满足游客线上退货诉求。覆盖16个州（市），部分州（市）在机场、高铁站、旅游景区等区域设立退货受理点。“一部手机游云南”的诞生，让云南整体公共服务品质得到提升，让外省游客和本地居民在云南体验到了智慧全域旅游的公共服务。4.提升政府监管效能方面。“一部手机游云南”构建了省、州（市）、县（市、区）涉旅企业“1+16+129+X”的旅游投诉体系，实现云南旅游平均办结时间从原来的7天缩短到现在的5个半小时，99%的投诉做到了24小时内办结，有效提升了政府监管效率和服务水平。通过分析旅游投诉平台的投诉结果反馈评价， “非常满意”占比为11%，“基本满意”占比为87%，“不满意”占比为2%。5.可持续发展方面。截至评价日，购买主体和承接主体尚未按批示就无形资产权属签订补充协议，与公共服务和政府管理职能相关的平台的后续运营模式也尚未明确，购买主体对项目后期的开发、运维管理存在潜在风险。6.服务对象满意度方面。经统计问卷调查结果，公众及游客满意度处于中等偏下水平，旅游监管部门及涉旅企业满意度处于中等水平。六、主要经验及做法（一）持续高位推动，强化全面统筹加强组织领导。为确保“一部手机游云南”项目实施取得实效，成立了由省长任组长，副省长任副组长的工作领导小组，统筹谋划项目建设工作。领导小组每月召开专题会议，听取“一部手机游云南”工作推进情况，研究解决有关问题，部署安排建设任务，现已召开18次专题会议。分管省领导坚持每周召开工作调度会，推动各项具体工作的落实。同时，腾讯公司成立了以马化腾主席为组长的工作班子，公司高层多次到云南进行交流，共同研究推进项目实施。（二）齐抓共管、全面推进项目实施项目启动以来，根据项目建设的需要和领导小组的安排，省“一部手机游云南”领导小组办公室分3批下达了工作任务。省级各有关部门主动作为，密切配合，积极支持。各州（市）、县（市、区）压实责任，狠抓落实，确保工作任务落到实处。同时，腾讯公司、腾云公司组织有力工作团队，积极配合相关工作开展。专家学者、旅游企业负责人等多次为“一部手机游云南”建言献策。（三）积极探索，力争创新引领一是推动产业互联网发展。“一部手机游云南”项目是全域数字旅游线上线下深度融合，积极探索数字经济与旅游产业融合的新模式，实现了基于“互联网+公共服务+旅游”的融合发展。二是推动智慧酒店、景区建设。初步提出了智慧酒店、智慧景区建设标准，在昆明索菲特大酒店、中维酒店集团打造首批智慧酒店，并试点酒店与公安旅店业管理系统的数据对接，实现旅客在到达酒店后只要在自助机上刷一下身份证，进行人脸识别就可实现自助入住登记、选房、缴费以及无停留自助退房等功能；在全省景区全面推动智慧化改造，完成全省所有A级以上景区和部分非A级景区的