XX市人社局部门整体支出绩效评价自评报告.doc

XX 市人社局部门整体支出绩效评价自评报告 单位： XX 市人社局 2017-05-26 根据 XX 市财政局关于开展 2016 年度市级财政资金绩效评价工作的通知（怀财绩（ 2017） 26 号）精神，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况。 XX 市人社局为 XX 市人民政府组成部门，正处级机构。 1、主要职责是： 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方 针政策和法律法规、拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划及实施办法、负责全市就业、社会保险基金、人才流动、军转干部安置管理、公务员管理、事业单位岗位及人员管理、专业技术人员管理、离休退休人员管理、劳动关系协调及维护农民工利益等、对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。 2、内设机构及局属事业单位、托管单位 内设机构：办公室、法规科、规划财务科、就业促进与失业保险科、人才开发与人力资源市场管理科、军官转业安置科 (加挂市军队转业干部安置工作小组办公室牌子 )、职业能力建设科、专业技术人员 管理科、外国专家科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、退休人员管理科、养老保险科、医疗生育保险科、工伤保险科 (加挂市劳动能力鉴定工作委员会办公室牌子 )、农村社会保险科、社会保险基金监督科、人事科、公务员局、机关党委、纪检 (监察 )机构按有关规定设置。 局属事业单位：市医疗生育保险管理处、市企业社会保险处、市工伤保险管理处、市就业服务处、市机关事业单位社会保险处、市劳动监察支队、市劳动人事争议仲裁院、市人力资源服务中心、市军转业干部接待培训中心、市职业技能鉴定中心、市自主择业军转干部管理服务中心、市人 事考试指导服务中心、市公务员培训中心、信息中心。 托管单位：市锦溪劳动保障站、市天生堂劳动保障站、市小溪坑劳动保障站、市华中劳动保障站、市孝坪劳动保障站。 3、人员情况 全局及二级事业单位、托管单位人员编制共 281 人，实际在职人员 256 人、退休人员 121 人，合计 377 人。 4、 2016 年重点工作计划 （ 1）以保障民生为根本，着力促进和扩大就业。 2016 年全市实现新增城镇就业 3.5 万人，新增农村劳动力转移就业4.7 万人，城镇登记失业率控制在 4.5%以内。 （ 2）以机关事业单位养老保险改革、新农合整 合为重点，统筹推进城乡社会保障体系建设。全市企业养老保险征缴基金 14.6 亿元；城镇职工医疗保险征缴基金 12 亿元；生育保险征缴基金 4845 万元；失业保险征缴基金 7126.8 万元；工伤保险征缴基金 1.51 亿元；机关事业单位养老保险征缴基金 17.81 亿元。各项社会保险待遇按时足额和社会化发放率达到 100%。 （ 3）以人才资源开发为抓手，大力实施人才强市战略。 （ 4）以改革创新为动力，积极推进人事制度改革。 （ 5）以促进公平合理为目标，深化收入分配制度改革。 （ 6）以保障权益为宗旨，构建和谐劳动关系。 （ 7）以科学 发展为导向，开展绩效评估和为民办实事考核工作。 （二）年初财政批复的部门预算整体支出情况 年初财政批复的一级和二级共 16 个部门预算单位整体支出合计： 4816.71 万元。 1、部门预算基本支出 4246.48 万元，其中：人员支出2998.01 万元（含退休人员），占 70.60%；商品和服务支出1248.47 万元，占 29.40%。 2、部门预算项目支出为 570.23 万元，其中：劳动系统工本费 50 万元，政府特殊津贴 6 万元，农民工领导小组工作经费 20 万元，农民工工资维权经费 8.12 万元，基建款结转 70 万元，其他项目 结转 416.11 万元（含 2016 年春节困难企业职工慰问金 300 万元）。 3、由财政社保科编制的社会保险基金征缴工作经费 620万元。（按照年初确定的社会保险基金征缴任务完成情况拨付未列入年初预算。） 二、决算整体支出管理及使用情况 （一）决算基本支出情况 主要用于在职和离休退休人员的工资福利、社会保障缴费、各类政策规定奖的兑现；保障正常运转的公用支出和业务支出；按照中央、省、市扶贫对口援助支出等。 1、 2016 年度决算基本支出 4304.8 万元，其中：人员支出（含离退休人员） 3245.5 万元，占 75.39%；商 品和服务支出 987.28万元，占 22.93%，其他支出 72.02万元，占 1.67%。 2、“三公经费”严格按照市纪委、财政年初下达的控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关规定从严管理、从严控制、规范报账。 2016 年，“三公经费”决算支出 85.4万元，较 2015年减少 50.35万元，下降 37.09%，其中：公务用车运行批复的控制指标 102.5 万元，决算支出38.69 万元，较 2015 年减少 30.59 万元，下降 44.15%，；公务接待批复的控制指标 136.8 万元，决算支出 46.71 万元，较 2015 年减少 19.76 万元，下降 29.73%。 （二）决算项目支出 主要为上年项目结转本年度继续实施和财政安排的人社系统工本费支出。 2016 年度，项目支出为 56 万元，其中：人社系统工本费支出 50 万元，政府特贴 6 万元。 项目资金用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成，保障了社会和谐稳定和公平公正。 三、资产管理情况 按照财政要求，与专业会计师事务所一道对截至 2015年底以前（含合并前）的资产进行了全面清理核实，并由该机构出具了审计报告，在此基础上对盘盈资产逐一登记、补录到资产管理系统，对所有固定资产打印 管理卡片并发放到各科室中心进行粘贴。为今后资产有效合规规范管理打下良好基础。 四、部门整体支出绩效情况 （一） 2016 年主要工作完成情况。 1、突出重点、狠抓落实，全面完成年度各项工作任务。全市新增城镇就业 3.59 万人，新增创业主体 2.54 万个，城镇登记失业率 4.2%，城镇“零就业家庭”动态清零，新增农村劳动力转移就业 4.9 万人，完成贫困劳动力转移就业 1.56万人，完成各类职业技能培训 5.5 万人，发放创业担保贷款1.32 亿元。 2、完善社保体系，社会保障能力不断提高。全市各项社会保险参保人数达 546.65 万人次，全市征缴各项社保基金 51.40 亿元，超额完成任务，同比增加 11.9 亿元，增幅 30.13%。其中：机关事业单位养老保险。全市在职参保12.3 万人，完成年度任务的 102%，征缴基金 17.81 亿元，完成年度任务的 104.7%，市本级征缴基金 2.38 亿元，完成年度任务的 106.5%； 企业养老保险。全市参保人数 37 万人，征缴基金 14.6 亿元，完成年度任务的 103%。企业养老保险同级财政补助到位 3500 万元，完成年度任务的 100%；市本级征缴基金 3.98 亿元，完成年度任务的 102%； 医疗生育保险。全市城镇职工基 本医疗保险参保人数 40.8 万人，征缴基金 12 亿元，完成年度任务的 163%，市本级职工医保征缴基金 2.75 亿元，完成年度任务的 128%，生育保险参保人数26.57 万人，征缴基金 4845 万元，完成年度任务 142%，市本级征缴生育保险费 1325 万元 ,完成年度任务的 137%，居民医疗保险参保 64.4 万人，征缴基金 2.36 亿元；工伤保险。参保人数 43.08 万人，完成年度任务的 100%，征缴基金 1.51亿元，完成年度任务的 158.58%，市本级征缴基金 4404 万元，完成年度任务的 172.7%； 失业保险。参保人数 29.5 万人，完成年度任务的 101，征缴基金 7126.8 万元，完成年度任务的 169，市本级征缴基金 3173.05 万元，完成年度任务的 141.02%；城乡居民养老保险。参保人数 293 万人，基金征缴 1.92 亿元（基金收入 9.79 亿元），完成年度任务的118.5%，享受养老保险待遇的城乡居民达 75.53 万人。 2、深化改革、加强管理，着力推进人事人才工作。实行“四考合一”，顺利完成 869 名公务员考录工作，其中面向社会计划 772 人（党政群机关公务员 560 人）。面向社会招录的各环节核减或取消计划 80 个，实际录用 692 人（ 党政群机关公务员 529 人）。实行县以下机关公务员职务与职级并行制度改革，在全省市州中最先顺利实施到位。我市下辖十三个县市区共有机关单位 833 个，公务员 16136 人，其中符合职级晋升范围条件 2378 人，已审批 (审核 )晋升职级2378 人，其中副处晋升正处级 22 人，正科晋升副处级 43 人，副科晋升正科级 660 人，科员晋升副科级 500 人，办事员晋升科员级 1153 人；参照公务员法管理事业单位 503 个，参管人员 2742 人，其中符合职级晋升范围条件 680 人，已审批 (审核 )晋升职级 680 人，其中正科晋升副处级 1 人，副科晋升正 科级 121 人，科员晋升副科级 134 人，办事员晋升科员级 424 人。市直驻列入实施范围的县市区正科级及以下单位共 7 家共 657 人，其中符合职级晋升范围条件 130 人，已审批 (审核 )晋升职级 130 人。事业单位管理科与职业能力建设科、鉴定中心一起，对 2016 年度全市机关事业单位工勤技能岗位进行考试考核，今年全市报名人数达到 10000 余名。扎实开展军转干部安置培训工作，全市共接收安置军转干部73 名，其中：计划安置 36 名，自主择业 37 名；随调家属 1名。计划安置军转干部中，团职干部 14 名（其中正团职 5名），营职以下及技术干部 22 名，均已圆满地完成了安置任务。 3、完善机制、强化监管，积极维护劳动者合法权益。全年开展了清理整顿人力资源市场秩序、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况、农民工工资支付情况三项专项检查，方案扎实、部署周密、责任到位、执法规范、处置及时，共检查用人单位 3468 家，涉及劳动者 6000 余人，追回工资、押金、社保费等 7000 余万元。全市各级劳动人事争议仲裁委员会共处理劳动争议案件 765 件，其中立案裁决劳动争议案件 435 件、调解 206 件，到期结案率为 92%，另庭外处理和调解案件 124 件。（市本级劳动争议仲裁 院共处理劳动争议案件 245 件，其中立案裁决案件 182 件，调解结