秋林4万亩草业可行性研究报告.doc

10000亩食叶草种植基地及生态产业链开发项目 可行性研究报告 内蒙古安施沃生物科技有限公司 2016 年 8月目 录 第一章 总论 . 1 1.1 项目概况 . 1 1.2 可行性研究报告编制依据 . 3 1.3 可行性研究报告编制原则 . 3 1.4 项目可行性研究的内容和范围 . 4 1.5 主要技术经济指标 . 5 1.6 可行性研究结论 . 5 第二章 建设背景 . 7 2.1 项目建设背景 . 7 2.2 项目提出的理由 . 9 第三章 必要性及可行性分析 .11 3.1 项目必要性分析 .11 3.2 项目可行性分析 . 16 3.3 分析结论 . 19 第四章 产品市场预测 . 21 4.1 国际市场牧草供需 . 21 4.2 国内市场牧草供需 . 22 4.3.本地市场牧草供需 . 22 第五章 项目选址和建设条件 . 24 5.1 项目选址 . 24 5.2 建设条件 . 24 第六章 建设内容和建设规模 . 27 6.1 建设内容 . 27 6.2 建设规模 . 27 6.3 产品方案 . 28 第七章 技术方案、设备方案、工程方案 . 30 7.1 技术方案 . 30 7.2 工程方案 . 42 7.3 设备清单 . 46 第八章 主要原材料供应 . 49 第九章 环境保护及节能减排措施 . 50 9.1 项目区环境现状及污染因素分析 . 50 9.2 项目建设对环境的影响及保护措施 . 50 9.3 项目运营时环境的影响及环保措施 . 51 9.4 节能减排措施 . 51 第十章 消防措施 . 54 10.1 设计依据 . 54 10.2 防范措施 . 54 10.3 消防管理 . 55 10.4 消防措施的预期效果 . 56 第十一章 劳动安全与卫生 . 57 11.1 编制依据 . 57 11.2 概况 . 57 11.3 劳动安全 . 57 11.4 劳动卫生 . 59 第十二章 项目组织与管理 . 61 12.1 组织机构与职能划分 . 61 12.2 劳动定员 . 62 12.3 管理措施 . 63 12.4 技术培训 . 64 第十三章 项目实施进度 . 65 第十四章 投资估算与资金筹措 . 67 14.1 投资估算依据 . 67 14.2 投资估算 . 68 14.3 资金筹措 . 70 14.4 资金使用计划 . 70 第十五章 财务评价 . 71 15.1 财务评价依据 . 71 15.2 营业收入、营业税金和附加估算 . 72 15.3 总成本及经营成本估算 . 73 15.4 财务效益分析 . 73 15.5 不确定性分析 . 74 15.6 财务评价结论 . 76 第十六章 风险评价 . 77 16.1 项目主要风险因素识别及分析 . 77 16.2 防范和降低风险的对策 . 77 第十七章 结论和建议 . 79 10000亩食叶草种植基地及生态产业链开发项目 可行性研究报告 1 内蒙古安施沃生 物科技有限公司 10000亩食叶草种植基地及生态产业链开发项目可行性研究报告 第一章 总论 1.1项目 概况 1.1.1 项目名称 10000亩食叶草种植基地及生态产业链开发项目 1.1.2 项目拟建地点 内蒙古包头市白云鄂博矿 区 以南，省道 104与乡道 077交汇处 。 1.1.3 建设期限 2 年（ 2016年 9 月 -2018 年 8 月） 1.1.3 建设规模 建设 食叶草示范种植基地 10000 亩， 年产鲜草 200000吨 ；引进架子牛 5000 头；年加工饲料颗粒 X 吨；年产 XX吨 植物奶蛋白饮液。 1.2.4 建设内容 项目对 9500亩食叶草基地进行农田基本建设改造。 1.新建农田道路共 20700 米，包括主干路 10700 米，田间路 10000米。 10000亩食叶草种植基地及生态产业链开发项目 可行性研究报告 2 2.栽植农田防护林 6 万株。 3.改良土壤 9500 亩。 4.新建贮草棚 10 处，每处 1000平米 。 5.新建牛舍 XX 座，占地面积 XX 平米；新建 XX 场 ,面积 XX平米。 6.新建饲料加工车间 1 座，成品库房 X 座； 7.新建 XXX 生产车间 1 座，成品库房 X 座 ;辅助用房 X间； 8.新建 XX 1.2.5 项目投入总资金及效益情况 项目总投资 85000万元，包括建设资金 XXXXX 万元 ,流动资金 1281 万元。申请银行中 长期贷款 50000 万元 ,用于固定资产投资，其余 35000 万元由项目 建设 单位内蒙古安施沃生物科技有限公司 自筹 ，用于其余的固定资产投资和流动资金投资。 项目达产后年销售收入 XXXX 万元，总成本费用 XXXX万元，经营成本 XXXX 万元，营业利润 XXXX 万元；项目财务内部收益率 XX，投资回收期 (静 )为 XXX 年。 项目的建设可增加优质 牧草 供给，促进 饲料、养殖、健康 产业的发展，并有效治理农田的沙漠化、盐碱化，改善农业生态环境，促进农业的可持续发展。 10000亩食叶草种植基地及生态产业链开发项目 可行性研究报告 3 1.2 可行性研究报告编制依据 1.关于加快推进 农业科技 创新持续增强 农产品 供给保障能力的若干意见（中发 2012 1 号 )； 2.全国农业可持续发展规划 (2015 2030) ； 3.国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见（国发 2011 21号） ； 4.当前国家重点鼓励发展的产业、产 品和技术目录（ 2011年版） ； 5.投资项目可行性研究指南（试用版） ； 6.建设项目经济评价方法与参数 (第三版 )； 7. 包头 市国民经济和社会发展第十 三 个五年规划 ； 8.项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料 ； 9.国家有关行业标准和财务、劳动、卫生、环境等法规。 1.3可行性研究报告编制原则 1.充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。 2.坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采 用国内最先进的产品生产技术，设备选用国10000亩食叶草种植基地及生态产业链开发项目 可行性研究报告 4 内最先进的，确保产品的质量， 以达到企业的高效益。 3.认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 4.设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。 5.注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。 6.注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。 1.4 项目可行性研究的内容和范围 1.项目建设的意义和投资必要性 、可行性 的分析与论证 ； 2.项目原料和产品市 场的前景分析与预测 ； 3.建设地点及其建设条件的选择和研究 ； 4.建设内容和建设规模确定 ； 5.主要技术方案和设备、工程方案的选择 ； 6.项目建成后所需的各种原料及燃料供应的研究 ； 7.公用设施、环境保护、安全生产的研究 ； 8.项目的劳动组织与实施计划安排 ； 9.项目投资估算和资金筹措 ； 10.项目盈利能力、偿贷能力和财务风险分析 ； 10000亩食叶草种植基地及生态产业链开发项目 可行性研究报告 5 11.生态和社会效益的分析与评价 。 1.5 主要技术经济指标 主要技术经济指标如下表 1.1。 表 1.1 主要技术经济指标一览表 序号 内容 项目 单位 指标 备注 1 计算期 项目建设期 年 1 项目经营期 年 20 2 产品方案 紫花苜蓿鲜草 吨 169696 紫花苜蓿干草 吨 42424 3 建设内容 农田道路 米 82590 农田防护林 株 260000 喷灌设施 亩 42424 地力建设 亩 42424 贮草棚 平米 40000 4 投资规模 投资总额 万元 16000 其中：建设投资 万元 14719 流动资金 万元 1281 5 资金筹措 申请银行贷款 万元 8000 企业自筹 万元 8000 6 财务指标 年销售收入 万元 9333 年总成本费用 万元 6325 年经营成本 万元 5674 年营业利润 万元 3078 总投资收益率 19 投资回收期（静） 年 4.4 财务内部收益率 31 净现值（ I=10%） 万元 19426 1.6 可行性研究结论 我国是一个农业大国，农业产业结构调整及农民增收任务重大而意义深远，本项目的建设以提高高蛋白 食叶草 种植的科技含量为手段，优化 食叶草 品种结构，发展 优质品种，实现优质稳产、高产为目的，是党的农业和农村经济工作关10000亩食叶草种植基地及生态产业链开发项目 可行性研究报告 6 于抓好农业产业结构调整及农民增收工作总体部署的体现，对提高 白云鄂博矿区食叶草 的种植能力和优质 食叶草 饲料的供应能力作用较大。 本项目建设目标明确具体，建设条件优越，符合国家西部开发、种植结构调整及增加农民收入等国家产业政策。项目投资结构合理，建设规模适宜，资金安排合理，财务分析经济效果可行，管理体系健全，项目投资建设周期短、投资回收快、投资回报高、利税率高。 项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，抗市场风险能力强，立项目标准确，对调整农业产 业结构，加快 白云鄂博矿区 产业结构改革步伐，推进当地经济社会发展等具有重要意义。项目符合社会发展和人民生活需要，市场广阔，具有显著的财务效益、社会效益、生态效益。是解决“三农”问题，保持农业持续快速健康发展的好项目。 建议项目尽早立项，并尽快筹措资金，抓紧实施。并建议相关政府给予一定政策支持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。