生态河道治理项目绩效评价报告.doc

财政项目支出绩效自评价报告项目名称：生态河道治理项目单位：某市人民政府主管部门：目录一、项目概述2（一）项目概况2（二）立项依据2（三）项目设立的必要性3（四）保证项目实施的制度、措施3（五）项目总目标4（六）年度绩效目标4（七）需要说明的其他问题5二、资金安排使用情况表5三、自评价评分表6四、综合结论28（一）指标完成情况28（二）主要绩效29（三）主要问题31（四）整改建议32（五）整改情况32（六）建议下年度资金安排33（七）其他3334一、项目概述（一）项目概况向镇财政申请2016-2018年生态河道治理13167700元，主要包括：2015年（第一批）（第二批）河道疏浚、河道疏浚青苗补偿款； 支流河、油车河及洋山河均为某镇的一条重要镇级河道，承担该区域重要的防汛排涝任务，由于河岸土质边坡经多年冲刷坍塌严重，并且形成大量淤积，造成河道行洪能力低下，排水通道不畅；两岸零散分布着已建桩板式护岸，由于建造年数已长，大部分护岸已破旧损坏，影响河道生态效果。（二）立项依据1.某县水务局关于报请审批某县美丽乡村建设配套项目某镇洋山河河道治理工程可行性研究（含初步设计）报告请示（崇水务【2016】134号）； 2.某市水务局关于某县美丽乡村建设配套项目某镇河道治理工程（支流河、油车河）可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函（沪水务【2016】1037号）； 3.某县水务局关于报请审批某县美丽乡村建设配套项目某镇河道治理工程（支流河、油车河）可行性研究（含初步设计）报告的请示（崇水务【2016】136号）； 4.某市水务局关于某县美丽乡村建设配套项目某镇洋山河河道治理工程可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函（沪水务【2016】1035号）； 5、某县水务局关于某县某镇2014年美丽乡村镇村级河道疏浚工程初步设计报告（崇水务【2014】204号）；6、关于某县2014年美丽乡村镇村级河道疏浚工程初步设计报告的请示（崇港府【2014】83号）；7、2016年某县某镇会议纪要；8、关于某区2017年度某镇小河港河道整治工程可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函（沪水务【2017】631号；9、关于某区2018年度某镇运粮河东段等河道整治工程（2条段）可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函（沪水务【2018】811号）（三）项目设立的必要性为配合美丽乡村建设，消除2016-2018年度各个河道的淤积及护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，改善区域水环境，使我镇环境美观。（四）保证项目实施的制度、措施一、消除各河道护岸安全隐患，提高区域防汛除涝能力，改善区域水环境。 二、加强预算申报的实施管理、指导检查、考核督促，确保年度计划落实。 三、严格执行项目预算资金财务管理制度及有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效用于项目开展，如有变更，及时办理预算变更手续。（五）项目总目标按照市、区政府对某镇人民政府工作的要求精神，进一步加强规范某镇人民政府工作制度，建立健全某镇人民政府运行管理机制，严格按照职责分工抓好工作落实，又要严格遵循有关上级领导相关文件，同时也要完成该项目工作的开展，提高社会群众生活质量，更要严格控制财政预算费用，实现某镇人民政府绩效最大化。（六）年度绩效目标根据某镇人民政府专项经费预算项目总体目标，认真贯彻落实市、区政府对某镇人民政府工作的要求，按照制订的项目实施制度与措施细化落实年度绩效目标。其目标为： 1.整治洋山河河道治理主要工程内容：整治河道3018米，填筑土方2687.87立方米，新建护岸2953.60米，修复道路500平方木，种植绿化15498.76平方米（陆域绿化7243.20平方米、斜坡绿化8255.56平方米）等。 2.支流河及油车河均为东西走向，河道起讫点均为西起三沙洪，东至老滧港，支流河总长度为2387米，油车河总长度为2474米。 3.支流河疏拓河道长度为2387米，疏浚土方18823立方米，回填土方6177立方米；油车河疏拓河道长度为2474米，疏浚土方15107立方米，回填土方3658立方米。 4.支流河新建A型护岸（桩板+连锁块护岸）4646米；油车河B型护岸（仿木桩护岸）4840米。 5.支流河种植坡面绿化9106平方米，水生植物1101平方米，地面绿化3307平方米（其中花叶蔓长春930平方米，绿篱2377平方米，香樟360棵）；油车河种植坡面绿化3388平方米，地面绿化3388平方米（其中花叶蔓长春968平方米，绿篱2420平方米，香樟496棵，红枫496棵）。 6、排衙面积1277.9平方米，兴农面积2288平方米；排衙水管数量36根，兴农水管数量56根。 7、疏浚河道32.348公里，其中镇级河道9.728公里，村级河道22.62公里。疏浚土方93006立方米，新建护岸4.358公里。（七）需要说明的其他问题二、资金安排使用情况表二级构成预算情况（元）实际支出情况（元）预算执行率（本级财政资金）预算数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金实际支出数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金合计13167700131677000011133982111339820084.56%2016-2018生态河道治理1316770013167700111339821113398284.56%三、自评价评分表一级目标二级目标指标权重目标值业绩值得分评分标准数据来源及支持材料（附件）投入和管理目标35投入管理35立项依据充分性2充分充分2.0评分标准：是否符合某镇2016-2018生态河道治理工作的规划和政策；是否与某镇人民政府和某镇生态河道治理的职责密切相关。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：项目符合某区某镇生态河道治理工作；某镇人民政府和某镇生态河道治理的职责密切相关。指标满分2分，得分2分。项目立项规范性5规范规范5.0评分标准：项目是否按照规定的程序申请设立； 项目的请示、批复、会议纪要等文件、材料是否符合相关要求；项目经过领导班子集体讨论。符合条件得1分，符合条件得3分，符合条件得1分，若不符合则不得分。 评分情况：项目按规定的程序申请设立；根据某县水务局关于报请审批某县美丽乡村建设配套项目某镇洋山河河道治理工程可行性研究（含初步设计）报告请示（崇水务【2016】134号）；某市水务局关于某县美丽乡村建设配套项目某镇河道治理工程（支流河、油车河）可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函（沪水务【2016】1037号）；某县水务局关于报请审批某县美丽乡村建设配套项目某镇河道治理工程（支流河、油车河）可行性研究（含初步设计）报告的请示（崇水务【2016】136号）；某市水务局关于某县美丽乡村建设配套项目某镇洋山河河道治理工程可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函（沪水务【2016】1035号）；某县水务局关于某县某镇2014年美丽乡村镇村级河道疏浚工程初步设计报告（崇水务【2014】204号）；关于某县2014年美丽乡村镇村级河道疏浚工程初步设计报告的请示（崇港府【2014】83号）；2016年某县某镇会议纪要；关于某区2017年度某镇小河港河道整治工程可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函（沪水务【2017】631号；关于某区2018年度某镇运粮河东段等河道整治工程（2条段）可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函（沪水务【2018】811号）等文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的集体决策。指标满分5分，得分5分。绩效目标合理性3合理合理3.0评分标准：项目是否为某镇提高区域防汛排涝的能力所必须；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；绩效目标与相应预算的关联性； 绩效目标申报表是否按照某预算管理实施办法编报。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：填报的绩效目标为提高区域防汛排涝能力所必须；项目预期产出的效益和效果符合正常的业绩水平；项目单位编制的绩效目标与建设单位对生态河道治理的编制预算关联性较强；绩效目标按照文件要求填写规范，绩效目标按照某市预算管理实施办法沪财绩【2014】22号文的相关要求来填报。故为指标满分3分，得分3分。绩效指标明确性1明确明确1.0评分标准：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务数或计划数相对应，与预算预定的项目资金量相匹配。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.3分，扣完为止。 评分情况：修订的绩效指标能将绩效目标转化为具体细化的绩效指标；指标值清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应，绩效指标与预算预定的项目资金量相匹配。指标满分1分，得分1分。预算执行率5100%84.56%2.0评分标准：预算执行率=实际支出数/预算数100%。预算执行率95%-105%得满分；每偏离1%，扣权重5%，75%以下不计分。项目是否进行预算调整，如有预算调整是否具备合规的调整手续。符合条件得满分，第一条满分为4分，不符合根据实际情况扣除相应权重分，第二条符合得1分，不符合不得分。 评分情况：2016年生态河道治理预算金额为443万元，实际支出为463.1815万元；2017年生态河道治理洋山河工程总投资883.79万元，支流河、油车河治理工程总投资2994.58万元，其中洋山河河道治理工程市补资金786.41万元，县补资金26.21万元，自筹资金71.17万元；支流河、油车河河道治理工程市补资金2677.12万元，县补资金89.24万元，自筹资金228.22万元；2018年生态河道治理预算金额为443.77万元，实际支出为220.2167万元，三年度预算总金额为1316.77万元，共实际支出为1113.3982万元，预算执行率为84.56%；项目未进行调整预算。该指标满分5分，得分2分。预算编制合理性2合理合理2.0评分标准：工程预算书中所用材料的规格、型号、数量是否符合生态河道治理工程实际需要 ； 单价和数量的编制是否合理。符合所有条件满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：根据工程概况、审核报告和生态河道治理设计图了解：工程预算书中所用材料的规格、型号符合生态河道治理工程的实际需要；单价和数量编制合理。该指标满分为2分，得分为2分。专款专用率2100%100%2.0评分标准：是否符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：符合某镇人民政府财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；经查看记账凭证和相关发票不存在截留、挤占、挪用、虚列等支出情况。该指标满分为2分，得分为2分。工作计划完整性1完整完整1.0评分标准：项目的目标任务是否明确 ；项目的开展情况； 项目各项工作完成是否设置了明确的时间节点。符合所有条件得满分，反之不得分。 评分情况：经查阅工作计划了解：项目的目标任务明确；对项目的开展情况描述具体； 项目在有效的时间节点内执行完成2016年开始至2018年年末结束。该指标满分为1分，得分为1分。工作计划执行的有效性2有效有效2.0评分标准：项目按照项目工作计划进度按时开展工作，并有效执行；如项目出现变更情况，并有调整计划，得2分；未有效执行并出现延期的情况，也没有调整计划，不得分。 评分情况：经过访谈了解，某镇2016-2018年生态河道治理项目按照工作计划要求在2016年1月1日开展工作；某镇2016-2018生态河道治理项目按照工作计划要求在2018年1月1日按时完成。该指标满分2分，得分为2分。档案管理规范性1规范规范1.0评分标准：已制定或具有档案管理制度，且档案归档及时、规范则得满分；已制定档案管理制度，但未及时、规范归档，得权重分50%；及时、完整将资料归档，但未制定档案管理制度，得权重分50%；其他情况，不得分。 评分情况：经过实地考察和访谈了解项目单位已制定档案管理制度，且档案归档及时、规范。该指标满分1分，得分为1分。合同管理规范性2规范较规范1.0评价标准：合同内容是否包含了中华人民共和国合同法第十二条规定中所有条款来拟定；合同内容是否详细、完整、要素齐全。符合所有条件则得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：通过调查2016-2018各个项目委托代建合同、委托财务监理合同、招标代理服务合同、建设工程施工合同、建设工程委托监理合同，该项目的合同拟定都按照中华人民共和国合同法第十二条；2017年某镇洋山河河道治理工程财务管理和投资监理委托补充合同及某市建设工程勘察合同合同内容详细、但未写明签订时间。该指标满分2分，得分1分。合同执行有效性1有效有效1.0评分标准：全部按照合同要求执行的得满分 ；如果未按合同约定执行的不得分。 评分情况：通过了解并且经翻阅相关资料，合同执行全部符合要求。该指标满分为1分，得分为1分。采购规范性3规范规范3.0评分标准：按照规定程序实施政府采购、选用合适的采购方式；采购流程是否符合中华人民共和国政府采购法。招标文件对技术参数是否有描述 ；投标文件中是否对所用材料品牌及规格型号的响应。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.7分，扣完为止。 评分情况：该项目按照政府采购要求，选用邀标的方式进行采购。经查阅招标文件、邀标通知、中标文件等均符合中华人民共和国政府采购法。查阅招标文件对技术参数有详细描述。投标文件中对所有材料品牌及规格型号均有响应。该指标满分为3分，得分为3分。工程设计变更规范性2规范规范2.0评分标准：设计变更管理是否规范；2.重大设计变更是否已报经相关部门审批通过；符合所有条件得满分，有一项不符合扣1分，扣完为止。 评分情况：该项目不存在设计变更，该指标满分2分，得分为2分。工程量编制合理性3合理合理3.0评分标准：初步设计工程量和概算的工程量相差不超过10%；初步设计工程量和招投标工程量相差不超过10%；初步设计工程量和可行性报告工程量相差不超过10%；初步设计工程量和审价工程量相差不超过10%符合以上所有条件得满分，超过10%如没有合理的理由则每缺失一项扣0.7分。 评分情况：经查阅初步设计、可行性报告、招投标、审价报告的工程量均不存在偏差。该指标满分为3分，得分为3分。财务管理0项目管理0资产管理0项目立项0项目目标0产出目标30数量300.02014年镇村级河道疏浚计划完成率4100%100%4.0评价标准：项目单位完成2014年镇村级河道疏浚，全部完成则得满分，缺失一项扣除1分，扣完为止。 评分情况：通过相关文件调查，完成疏浚河道32.348公里，其中镇级河道9.728公里，村级河道22.62公里，疏浚土方93006立方米，新建护岸4.358公里。该指标满分4分，得分4分。2016年洋山河、支流河、油车河疏浚计划完成率5100%100%5.0评价标准：项目单位完成2016年洋山河、支流河、油车河疏浚，完成则得满分，反之不得分。 评分情况：通过相关文件调查，完成疏拓河道长度3018米，土方回填量为2998立方米；A型护岸（桩板+连锁块护岸）2953.6米；种植坡面绿化8270平方米，地面绿化3609平方米（其中花叶蔓长春591平方米，绿篱3018平方米，香樟453棵，红枫453棵）；支流河疏拓河道长度为2387米，疏浚土方18823立方米，回填土方6177立方米；油车河疏拓河道长度为2474米，疏浚土方15107立方米，回填土方3658立方米；支流河新建A型护岸（桩板+连锁块护岸）4646米；油车河新建B型护岸（仿木桩护岸）4840米；支流河种植坡面绿化9106平方米，水生植物1101平方米，地面绿化3307平方米（其中花叶蔓长春930平方米，绿篱2377平方米，香樟360棵，红枫360棵）；油车河种植坡面绿化3388平方米，地面绿化3388平方米（其中花叶蔓长春968平方米，绿篱2420平方米，香樟496棵，红枫496棵）。该指标满分5分，得分5分。2017年小河港河道整治计划完成率4100%100%4.0评价标准：项目单位完成2017年小河港河道整治，完成则得满分，反之不得分。 评分情况：通过相关文件调查，完成整治河道2970米，挖填土方23141.09立方米（疏浚16852.79立方米，开挖1604.6立方米，回填4683.70立方米）新建护岸5714.48米，桥梁3座，种植绿化24980.80平方米（陆域绿化7453.62平方米，斜坡绿化12541.05米，水生植物4986.13平方米）。该指标满分4分，得分4分。2018年运粮河东段等河道整治计划完成率9100%100%9.0评价标准：项目单位完成2018年运粮河东段等河道整治，全部完成得满分，缺失一项扣除1分，扣完为止。 评分情况：通过调查相关文件，完成整治河道2条段3206米，开挖土方14201.13立方米，疏浚土方13176.84立方米，堤顶回填土方9288.54立方米，新建护岸6453米，步道91平方米，修复道路4945平方米，截污纳管2761米，种植绿化26683.43平方米（陆域绿化7040.30平方米，斜坡绿化17670.48平方米，水生植物1972.65平方米）。该指标满分9分，得分9分。各项目完成及时性2及时及时2.0评分标准：项目单位完成各个河道整治项目，满足所有条件则得满分；反之不得分。 评分情况：根据调查相关文件资料，完成2014年，2016年、2017、2018年的生态河道治理，各项目都及时完成，在各年12月底完成。该指标满分2分，得分2分。各河道治理有效性2有效有效2.0评分标准：项目单位有效治理各河道。满足所有条件得满分；反之不得分。 评分情况：通过相关文件调查，完成2016-2018年某镇生态河道治理项目，有效提高河道区域防汛除涝能力。该指标满分2分，得分2分。各河道治理达标性4达标达标4.0评分标准：项目单位使各河道治理达标，满足所有条件则得满分；反之不得分。 评分情况：根据调查相关文件资料，镇村级河道整治、小河港河道整治、运粮河东段等河道整治、洋山河支流河及油车河河道整治都已治理达标，有效改善各河道防汛条件。该指标满分4分，得分4分。质量0时效0成本0效果目标25经济效益0社会效益25消除各河道护岸的安全隐患3消除消除3.0评分标准：考察项目实施后是否消除各河道护岸的安全隐患。符合以上条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查，项目单位以消除各河道护岸的安全隐患，改善运粮河、天仙河、支流河、油车河、洋山河、小河港、镇村居河道水环境，清除河道淤积，增强区域防汛除涝能力。该指标满分3分，得分3分。推进某全域5A级景区的建设6推进推进6.0评分标准：考察项目实施完成后是否推进某全域5A级景区的建设。符合则得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查，项目实施完成后，经济和旅游业将逐步提高，欲将成为某全球城市建设的生态地标、以岛域为特征的生态区域创新发展典范。该指标满分6分，得分6分。改善防汛排涝条件5改善改善5.0评分标准：考察项目实施后是否改善防汛排涝条件。符合以上条件得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，确保改善后能全面抵御自然灾害，排水通畅，河道行洪能力提升。该指标满分5分，得分5分。推动某镇美丽乡村建设步伐6推动推动6.0评分标准：考察项目实施后是否推动某镇美丽乡村建设步伐。符合以上条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查、访谈及相关文件资料项目实施完成后，将推动某镇美丽乡村建设步伐，提高水环境质量，增强水资源调度水平。该指标满分6分，得分6分。提升当地群众生活品质5提升提升5.0评分标准：考察项目实施后是否提高当地群众生活质量。符合以上条件得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，项目实施完成后，促进村庄经济发展，尊重农民意愿，推进特色民居建设，夯实产业支撑，稳步提高农民收入及生活品质。该指标满分5分，得分5分。环境效益0满意度0影响力目标10长效管理3长效管理机制健全性3健全健全3.0评分标准：项目长效发展的资金保障已落实；建立有长效管理机制且长效管理机制健全，以上两项各占50%权重分有则得分，否则扣除相应权重分。 评分情况：根据对项目负责人的访谈情况，项目后续资金安排到位；项目的实施有完善的规章制度确保有效完成。长效管理机制健全，该指标满分3分，得分3分。人力资源0部门协助0配套设施0信息共享7人员配置合理性3合理合理3.0评分标准：项目实施工程中人员配置合理到位，则得满分；项目实施工程人员配置比较合理，需要完善，则扣1分；项目实施工程人员配置不到位、不合理，则不得分。 评分情况：根据调查及相关资料文件，项目实施工程人员配置较合理到位，该指标满分3分，得分3分。信息公开程度4公开公开4.0评分标准：项目预算信息向社会公开；项目绩效信息向社会公开；项目执行情况向社会公开。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：项目预算信息、项目绩效信息、项目执行情况向社会公开。该指标满分4分，得分4分。其它0总计10096评价等级优秀四、综合结论（一）指标完成情况综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2016-2018年生态河道治理项目绩效自评价结果为:总得分96.00分，属于优秀。1. 完成正常的指标立项依据充分性；项目立项规范性；绩效目标合理性；绩效指标明确性；预算编制合理性；专款专用率；工作计划完整性；工作计划执行的有效性；档案管理规范性；合同执行有效性；采购规范性；工程设计变更规范性；工程量编制合理性；2014年镇村级河道疏浚计划完成率；2016年洋山河、支流河、油车河疏浚计划完成率；2017年小河港河道整治计划完成率；2018年运粮河东段等河道整治计划完成率；各项目完成及时性；各河道治理有效性；各河道治理达标性；消除各河道护岸的安全隐患；推进某全域5A级景区的建设；改善防汛排涝条件；推动某镇美丽乡村建设步伐；提升当地群众生活品质；长效管理机制健全性；人员配置合理性；信息公开程度；2. 没有完成绩效目标的指标预算执行率；合同管理规范性；（二）主要绩效1.有计划、有步骤的开展某镇美丽乡村生态河道治理（镇村级河道、洋山河、支流河、油车河、小河港、运粮河、天仙河），做好规划工作，明确生态河道治理的目标和工作措施。2.完成2014年镇村级河道疏浚（疏浚河道32.348公里，其中镇级河道9.728公里，村级河道22.62公里，疏浚土方93006立方米，新建护岸4.358公里）；2016年洋山河、支流河、油车河疏浚（疏拓河道长度3018米，土方回填量为2998立方米；A型护岸（桩板+连锁块护岸）2953.6米；种植坡面绿化8270平方米，地面绿化3609平方米（其中花叶蔓长春591平方米，绿篱3018平方米，香樟453棵，红枫453棵）；支流河疏拓河道长度为2387米，疏浚土方18823立方米，回填土方6177立方米；油车河疏拓河道长度为2474米，疏浚土方15107立方米，回填土方3658立方米；支流河新建A型护岸（桩板+连锁块护岸）4646米；油车河新建B型护岸（仿木桩护岸）4840米；支流河种植坡面绿化9106平方米，水生植物1101平方米，地面绿化3307平方米（其中花叶蔓长春930平方米，绿篱2377平方米，香樟360棵，红枫360棵）；油车河种植坡面绿化3388平方米，地面绿化3388平方米（其中花叶蔓长春968平方米，绿篱2420平方米，香樟496棵，红枫496棵）；2017年小河港河道整治（整治河道2970米，挖填土方23141.09立方米（疏浚16852.79立方米，开挖1604.6立方米，回填4683.70立方米）新建护岸5714.48米，桥梁3座，种植绿化24980.80平方米（陆域绿化7453.62平方米，斜坡绿化12541.05米，水生植物4986.13平方米）；2018年运粮河东段等河道整治（整治河道2条段3206米，开挖土方14201.13立方米，疏浚土方13176.84立方米，堤顶回填土方9288.54立方米，新建护岸6453米，步道91平方米，修复道路4945平方米，截污纳管2761米，种植绿化26683.43平方米（陆域绿化7040.30平方米，斜坡绿化17670.48平方米，水生植物1972.65平方米）。3.各河道治理工程实际完工时间与计划施工时间进行比较，所有工程按计划完工；没有因工程质量问题出现裂缝、破损、等情况；河道治理工程验收一次性通过。4.确保改善后能全面抵御自然灾害，排水通畅，河道行洪能力提升；推动某镇美丽乡村建设步伐，提高水环境质量，增强水资源调度水平；促进村庄经济发展，尊重农民意愿，推进特色民居建设，夯实产业支撑，稳步提高农民收入及生活品质；项目实施完成后，经济和旅游业将逐步提高，欲将成为某全球城市建设的生态地标、以岛域为特征的生态区域创新发展典范。（三）主要问题1.预算执行率有偏差。2016年生态河道治理预算金额为443万元，实际支出为463.1815万元；2017年生态河道治理洋山河工程总投资883.79万元，支流河、油车河治理工程总投资2994.58万元，其中洋山河河道治理工程市补资金786.41万元，县补资金26.21万元，自筹资金71.17万元；支流河、油车河河道治理工程市补资金2677.12万元，县补资金89.24万元，自筹资金228.22万元；2018年生态河道治理预算金额为443.77万元，实际支出为220.2167万元，三年度预算总金额为1316.77万元，共实际支出为1113.3982万元，预算执行率为84.56%，预算执行率有偏差。2.合同内容不够完整、详细。根据中华人民共和国合同法第十二条规定中所有条款来拟定合同，本项目中某镇洋山河河道治理工程财务管理和投资监理委托补充合同及某市建设工程勘察合同合同内容详细、但未写明签订时间，使其合同内容不够完整。（四）整改建议1.完善预算编制明细，提高预算执行率建议项目单位预算部门在下一年度编制项目预算时，除了参考上一年度支出明细，应全面考虑编制的预算明细，以免预算中子项目不发生支出情况，合理测算当年度资金的实际需要总额，切实提高财政预算编制合理性。在项目实施过程中，加强项目资金监督管理，及时跟踪资金支出情况，发现预算与执行之间出现较大偏差，建议及时管理项目资金支出和预算调整，确保预算与执行的吻合一致性，提高预算执行率。2.加强合同内容规范性，确保合同有效性。项目单位与各第三方签订合同时应仔细核查合同内容，如发现问题，应及时整改纠正。建议项目单位在以后签订合同时，强化合同内容上的时间概念，更加规范合同的管理来确保合同的有效性。（五）整改情况1.编制预算、执行预算以及人员配置数量方面：将根据镇财政的预算要求，结合单位实际，按照当年预算当年执行，以提高预算执行率。2.后续签订合同时，将确保合同有效。为保障生态河道治理工程项目顺利实施，切实提高治理的工作质量，明确责任主体和工作进度，确保生态河道治理项目的顺利进行，在后续实施项目过程中将加强合同规范，强化合同内容时间概念，保障该项目的顺利开展。 （六）建议下年度资金安排2016年生态河道治理预算金额为443万元，实际支出为463.1815万元；2017年生态河道治理洋山河工程总投资883.79万元，支流河、油车河治理工程总投资2994.58万元，其中洋山河河道治理工程市补资金786.41万元，县补资金26.21万元，自筹资金71.17万元；支流河、油车河河道治理工程市补资金2677.12万元，县补资金89.24万元，自筹资金228.22万元；2018年生态河道治理预算金额为443.77万元，实际支出为220.2167万元，三年度预算总金额为1316.77万元，共实际支出为1113.3982万元，预算执行率为84.56%。因本项目为一次性项目，所以2019年未安排此类项目预算资金。（七）其他35