村庄改造项目绩效评价报告.doc

财政项目支出绩效自评价报告项目名称：村庄改造项目单位：市人民政府主管部门：目录一、项目概述2（一）项目概况2（二）立项依据2（三）项目设立的必要性3（四）保证项目实施的制度、措施3（五）项目总目标4（六）年度绩效目标4（七）需要说明的其他问题6二、资金安排使用情况表6三、自评价评分表6四、综合结论32（一）指标完成情况32（二）主要绩效33（三）主要问题34（四）整改建议35（五）整改情况36（六）建议下年度资金安排37（七）其他3737一、项目概述（一）项目概况某村是原港东乡乡政府所在地，交通条件良好，居民出入方便。现有的产业、文化特色重点分布在港东公路、建港公路、某中学路和某镇老街，但这几条路整体长短不一，两边居民、商店、工厂较多，总体环境布局相对凌乱。居民点住宅样式繁多，新旧建筑风格不协调，村落整体生活环境不甚理想，同时河道、泯沟、道路等环境较差，需要通过村庄改造和建设进行总体整治，使村容村貌得到改观。2016年至2018年村庄改造项目主要包括2016年某镇团结村规划设计、2017年团结村村庄改造工程、2018年盘西北闸的村庄改造，为此向镇财政申请10650000元。（二）立项依据1、2016年某镇团结村规划设计报告书；2、关于下达2017年某县农村村庄改造项目计划的通知（崇农发【2017】1号）；3、关于2017年某镇团结村村庄改造工程可行性研究报告（兼项目建议书）的请示（沪崇港府【2017】8号）；4、某市某区发展和改革委员会关于某镇2017年团结村村庄改造项目可行性研究报告（兼项目建议书）的批复（沪崇发改【2017】47号）；5、2018年某镇村庄改造）的请示（三）项目设立的必要性团结村实施区域为基本农田保护区、农民集中居住区、某镇老镇区。2002年4月由自然村团结村与港东村合并为团结村，团结村村域面积3.93平方公里，其中可耕地面积2.46平方公里，先后流转土地2，73平方公里用于片林建设，全村森林覆盖率达到83%。盘西、北闸村庄总体布局、建筑单体、市政基础设施、公共服务设施和环境景观等方面都不能满足社会主义新农村建设的要求，有待进一步的改造提升。（四）保证项目实施的制度、措施1.规划先行。建设功能完善，环境优美、文明和谐的美丽乡村，要有计划，有步骤地开展，从我镇的经济社会发展实际出发，做好规划工作，明确美丽乡村建设的思路、目标和工作措施。 2.广泛宣传。通过进村入户、召开两委会、群众大会等多种形式，广泛宣传动员，加大宣传力度，真正使美丽乡村建设的具体成效，从而激发农发的积极性，使农民成为美丽乡村建设的主体。 3.加大投入。积极争取上级财政支持，同时多方筹资，全力搞好美丽乡村建设。在建设中采取对口部门投资，群众投工投劳的原则，全力配合各项目实施单位，切实引导群众主动地参与新农村建设，使之成为美丽乡村建设的受益主体和重要投资成分。 4.细化分工。在美丽乡村建设中要落实政府引导、农户为主体、社会来参召群众积极参与，有钱出钱，有物出物，齐抓共管，尽心尽责。 5.强化监管。推选村民代表成立项目监督小组，建立美丽乡村建设工作制度，明确职责，与党务村务公开一样，实行全程公开，接受群众监督，以确保美丽乡村建设任务如期完成。（五）项目总目标某镇各村庄根据科学规划布局美，创业增收生活美，乡风文明身心美的目标要求，全面建设宜居、宜业、宜游的美丽乡村，已某镇新老镇区制定出“十字”型的脉络走向，横向即建港公路，竖向即港东公路。并根据本村居住、商业、文化特点，重点确定以港东公路、某中学路、港东三路、建港公路、天仙河北路为规划主线进行环境综合整治，海洪河南路、运粮河路、港东中心机耕路、老滧河路为支线，围绕水环境整治、绿化花园造林、宅前屋后环境整治、建设完善活动场所和安装路灯等工作努力建成富裕、文明、民主、和谐的新型生态农村社区宜居点。（六）年度绩效目标根据某镇人民政府2016-2018年村庄改造预算项目总体目标，认真贯彻落实市、区、镇政府对某镇人民政府工作的要求，按照制订的项目实施制度与措施细化落实年度绩效目标。其目标为：道路硬化工程量1943平方米；道路平整工程量2600平方米；道路拓宽工程量1750长*1宽=1750平方米；道路沥青硬化工程量1900平方米；其他道路设施（路界石铺设）工程量1040米；道路旁护栏工程量2320米；桥梁整体拆除1座；拆除违章建筑、废旧房屋工程量4500平方米；整修副舍工程量4100平方米；房前屋后清理、整治工程量44240平方米；规范家庭养殖工程量2419平方米；整治公共场地环境工程量73196平方米；整修岸坡工程量1800米；水系景观工程量560平方米；亲水平台工程量790平方米；水桥工程量150座；排污明渠改暗渠工程量350米；涵洞工程量7米；村内绿化植树工程量100株；小型村内花池工程量9336平方米；户外绿地工程量26200平方米；花村华宅工程量1960平方米；农宅墙体整修工程量为17000平方米；公共厕所3座；垃圾厢房3座；垃圾桶（户投1300个；垃圾箱（村收）50个；普通路灯240座；太阳能路灯60座；老年活动室改造工程量1356平方米；综合服务中心改造工程量350平方木；为农服务中心改造工程量240平方米；新建村民公园工程量2400平方米；健身休闲场地工程量2000平方米；老某镇镇区改造工程量2800平方米；老村民公园续建工程量2000平方米；仕南度假村西侧改造工程量200平方米；景观休憩亭共2座；健身步道工程量1356平方米；文化宣传栏工程量500平方米；项目单位给予土地承包者或土地使用者的经济补偿已全部完成。（七）需要说明的其他问题二、资金安排使用情况表二级构成预算情况（元）实际支出情况（元）预算执行率（本级财政资金）预算数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金实际支出数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金合计106500001065000000764000076400000071.74%2016-2018村庄改造10650000106500007640000764000071.74%三、自评价评分表一级目标二级目标指标权重目标值业绩值得分评分标准数据来源及支持材料（附件）投入和管理目标35投入管理35立项依据充分性1充分充分1.0评分标准：是否符合某镇2016-2018年美丽乡村改造工程工作的规划和政策；是否与某镇人民政府和某镇2016-2018年美丽乡村村庄改造工程的职责密切相关。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：项目符合崇明区某镇2016-2018年美丽乡村改造工程工作；某镇人民政府和某镇2016-2018年美丽乡村改造工程的职责密切相关。指标满分1分，得分1分。项目立项规范性4规范规范4.0评分标准：项目是否按照规定的程序申请设立； 项目的请示、批复、会议纪要等文件、材料是否符合相关要求。项目经过领导班子集体讨论。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：项目按规定的程序申请设立；根据2016年某镇团结村规划设计报告书、关于2017年某镇团结村村庄改造工程可行性研究报告（兼项目建议书）的请示、某市崇明区发展和改革委员会关于某镇2017年团结村村庄改造项目可行性研究报告（兼项目建议书）的批复、某镇人民政府关于申报团结村创建2017年美丽乡村区级示范村的请示、关于某镇团结村村庄改造项目初步设计审批的请示、关于某镇2017年团结村村庄改造项目初步设计的批复、2018年某镇村庄改造（盘西、北闸）的请示等文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的集体决策。指标满分4分，得分4分。绩效目标合理性2合理较合理1.5评分标准：项目是否为某镇加快实现村庄村容整洁所必须；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；绩效目标与相应预算的关联性； 绩效目标申报表是否按照某预算管理实施办法编报。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：填报的绩效目标为加快实现某镇村庄村容整洁所必须；项目预期产出的效益和效果符合正常的业绩水平；项目单位编制的绩效目标与建设单位对美丽乡村改造建设的编制预算关联性较强；绩效目标按照文件要求填写不够规范，绩效目标没有按照某市预算管理实施办法沪财绩 【2014】22号文的相关要求来填报。故扣除0.5分，为指标满分2分，得分1.5分。绩效指标明确性3明确较明确1.0评分标准：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务数或计划数相对应，与预算预定的项目资金量相匹配。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：修订的绩效指标能将绩效目标转化为具体细化的绩效指标 ；可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现： 本项目能够与项目年度任务数或计划数相对应，但绩效指标与预算预定的项目资金量不相匹配。虽将项目绩效目标化解为了具体的绩效指标，但在各类指标设置时不够细化，不够清晰。指标满分3分，得分1分。预算执行率3100%71.74%1.0评分标准：预算执行率=实际支出数/预算数100%。预算执行率95%-105%得满分；每偏离1%，扣权重5%，75%以下不计分。项目是否进行预算调整，如有预算调整是否具备合规的调整手续。符合条件得满分，第一条满分为2分，不符合根据实际情况扣除相应权重分，第二条符合得1分，不符合不得分。 评分情况：2016年美丽乡村工程预算为615万元，实际支出为5754000元；2017年美丽乡村工程总投资为1886万，其中包括市财政补贴1508.8万元（80%），区财政补贴188.6万元（10%），镇上配套资金为188.6万元（包括预算资金100万元和镇自筹88.6万元为镇配套资金10%），实际支出188.6万元；2018年美丽乡村工程未支出，转暂存。2016-2018年共实际支出为764万元，所以预算执行率为71.74%；项目未进行调整预算。综上原因，该指标满分3分，得分1分。预算编制合理性1合理合理1.0评分标准：工程预算书中所用材料的规格、型号、数量是否符合美丽乡村改造建设工程实际需要 ； 单价和数量的编制是否合理。符合所有条件满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：根据工程概况、审核报告和设计图了解：工程预算书中所用材料的规格、型号符合美丽乡村改造建设工程的实际需要单价和数量编制合理。该指标满分1分，得分为1分。专款专用率2100%100%2.0评分标准：是否符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：符合某镇人民政府财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；经查看记账凭证和相关发票不存在截留、挤占、挪用、虚列等支出情况。该指标满分为2分，得分为2分。工作计划完整性2完整较完整1.5评分标准：项目的目标任务是否明确 ；项目的开展情况； 项目各项工作完成是否设置了明确的时间节点。符合所有条件得满分，缺失一项扣除0.5，扣完为止。 评分情况：经查阅工作计划了解：项目的目标任务明确；对项目的开展情况描述不够具体； 项目在有效的时间节点内执行完成。该指标满分为2分，得分为1.5分。工作计划执行的有效性2有效有效2.0评分标准：项目按照项目工作计划进度按时开展工作，并有效执行；如项目出现变更情况，并有调整计划，得2分；未有效执行并出现延期的情况，也没有调整计划，不得分。 评分情况：经过访谈了解，因该项目为3年跨年度项目，所以按照工作计划要求在2016年、2017年、2018年各12月月底按时完成。该指标满分2分，得分为2分。档案管理规范性1规范规范1.0评分标准：已制定或具有档案管理制度，且档案归档及时、规范则得满分；已制定档案管理制度，但未及时、规范归档，得权重分50%；及时、完整将资料归档，但未制定档案管理制度，得权重分50%；其他情况，不得分。 评分情况：经过实地考察和访谈了解项目单位已制定档案管理制度，且档案归档及时、规范。该指标满分1分，得分为1分。合同内容规范性3规范较规范2.0评分标准：合同内容是否包含了中华人民共和国合同法第十二条规定中所有条款来拟定；合同内容是否详细、完整、要素齐全。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分 ，扣完为止。 评分情况：经查阅各年度委托代建合同、委托财务监理合同、招标代理服务合同、建设工程施工合同、建设工程委托监理合同等了解，该项目的合同拟定按照中华人民共和国合同法第十二条；2017年的某镇美丽乡村团结村的技术咨询合同合同内容详细、但未写明签订时间。该指标满分为3分，得分为2分。合同执行有效性2有效有效2.0评分标准：全部按照合同要求执行的得满分 ；如果未按合同约定执行的出现一项扣一分扣完为止。 评分情况：通过了解并且经翻阅相关资料，合同执行全部符合要求。该指标满分为2分，得分为2分。固定资产入账规范性1规范规范1.0评分标准：固定资产是否按照相关管理规定进行入账。符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：根据访谈了解，该项目固定资产按照相关管理规定进行入账。该指标满分为1分，得分为1分。采购规范性2规范规范2.0评分标准：按照规定程序实施政府采购、选用合适的采购方式；采购流程是否符合中华人民共和国政府采购法。招标文件对技术参数是否有描述 ；投标文件中是否对所用材料品牌及规格型号的响应。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：该项目按照政府采购要求，选用邀标的方式进行采购。经查阅招标文件、邀标通知、中标文件等均符合中华人民共和国政府采购法。查阅招标文件对技术参数有详细描述。投标文件中对所有材料品牌及规格型号均有响应。该指标满分为2分，得分为2分。施工管理制度健全性1健全健全1.0评分标准：是否已制定或具有相应的文明施工管理制度；已制定安全施工制度。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：通过访谈相关业务人员了解某协北市政工程有限公司已制定该项目的文明施工管理制度和安全施工制度以及中国海诚工程科技股份有限公司规划设计的管理制度，并且合法、合规、完整。该指标满分为1分，得分为1分。施工管理制度执行的有效性2有效有效2.0评分标准：文明施工管理制度和安全施工制度是否张贴在工地醒目位置；是否有违规施工现象。符合所有条件得满分，不符合第一条扣1分，第二条满分2分，如发生一项扣1分，扣完为止。 评分情况：经过与某协北市政工程有限公司和某镇人民政府的访谈了解，该项目文明施工管理制度和安全施工制度在施工期间张贴在工地醒目位置；不存在违规施工现象。该指标满分为2分，得分为2分。工程设计变更规范性1规范规范1.0评分标准：设计变更管理是否规范；2.重大设计变更是否已报经相关部门审批通过；符合所有条件得满分，有一项不符合扣0.5分，扣完为止。 评分情况：该项目不存在设计变更，该指标满分1分，得分为1分。工程量编制合理性2合理合理2.0评分标准：初步设计工程量和概算的工程量相差不超过10%；初步设计工程量和招投标工程量相差不超过10%；初步设计工程量和可行性报告工程量相差不超过10%；初步设计工程量和审价工程量相差不超过10%符合以上所有条件得满分，超过10%如没有合理的理由则每缺失一项扣0.5分。 评分情况：经查阅初步设计、可行性报告、招投标、审价报告的工程量均不存在偏差。该指标满分为2分，得分为2分。财务管理0项目管理0资产管理0项目立项0项目目标0产出目标30数量30美丽乡村道路整修计划完成率6100%100%6.0评价标准：项目单位完成美丽乡村改造区域装修工程量共6项，全部完成则得满分，缺失一项扣除1分，扣完为止。 评分情况：通过相关文件调查，完成道路硬化工程量1943平方米；道路平整工程量2600平方米；道路拓宽工程量1750长*1宽=1750平方米；道路沥青硬化工程量1900平方米；其他道路设施（路界石铺设）工程量1040米；道路旁护栏工程量2320米。该指标满分6分，得分6分。美丽乡村桥梁改造计划完成率1100%100%1.0评价标准：项目单位完成桥梁整体拆除，完成则得满分，反之不得分。 评分情况：通过相关文件调查，完成桥梁整体拆除1座。该指标满分1分，得分1分。美丽乡村宅前屋后环境整治计划完成率2100%100%2.0评价标准：项目单位完成美丽乡村前屋后环境整治共5项，全部完成得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：通过相关文件调查，完成拆除违章建筑、废旧房屋工程量4500平方米；整修副舍工程量4100平方米；房前屋后清理、整治工程量44240平方米；规范家庭养殖工程量2419平方米；整治公共场地环境工程量73196平方米。该指标满分2分，得分2分。美丽乡村水系环境整治计划完成率2100%100%2.0评价标准：项目单位完成美丽乡村水系环境整治共6项，全部完成得满分，缺失一项扣除0.3分，扣完为止。 评分情况：通过调查相关文件，完成整修岸坡工程量1800米；水系景观工程量560平方米；亲水平台工程量790平方米；水桥工程量150座；排污明渠改暗渠工程量350米；涵洞工程量7米。该指标满分2分，得分2分。美丽乡村村庄绿化完成率3100%100%3.0评价标准：项目单位完成美丽乡村村庄绿化共4项。满足所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：根据调查相关文件，完成村内绿化植树工程量100株；小型村内花池工程量9336平方米；户外绿地工程量26200平方米；花村华宅工程量1960平方米。该指标满分3分，得分3分。美丽乡村农宅墙体整修完成率1100%100%1.0评分标准：项目单位完成美丽乡村农墙体整修，满足所有条件则得满分；反之不得分。 评分情况：根据调查相关文件资料，完成农宅墙体整修工程量为17000平方米。该指标满分1分，得分1分。美丽乡村环卫设施完成率2100%100%2.0评分标准：项目单位完成美丽乡村环卫设施。满足所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：通过相关文件调查，完成公共厕所3座；垃圾厢房3座；垃圾桶（户投1300个；垃圾箱（村收）50个。该指标满分2分，得分2分。美丽乡村路灯安装完成率1100%100%1.0评分标准：项目单位完成美丽乡村路灯安装，满足所有条件则得满分；反之不得分。 评分情况：根据调查相关文件资料，完成普通路灯240座；太阳能路灯60座。该指标满分1分，得分1分。美丽乡村室内活动场所完成率1100%100%1.0评分标准：项目单位完成美丽乡村室内活动场所建设改造。满足所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：根据相关文件调查，完成老年活动室改造工程量1356平方米；综合服务中心改造工程量350平方木；为农服务中心改造工程量240平方米。该指标满分1分，得分1分。美丽乡村户外活动场地完成率4100%100%4.0评分标准：项目单位完成美丽乡村户外活动场地建设。满足所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：根据相关文件调查，完成新建村民公园工程量2400平方米；健身休闲场地工程量2000平方米；老某镇镇区改造工程量2800平方米；老村民公园续建工程量2000平方米；仕南度假村西侧改造工程量200平方米；景观休憩亭共2座；健身步道工程量1356平方米。该指标满分4分，得分4分。美丽乡村标识、标牌建设完成率1100%100%1.0评分标准：项目单位完成美丽乡村标识、标牌建设。符合所有条件得满分，反之不得分。 评分情况：根据相关文件调查，完成文化宣传栏工程量500平方米。该指标满分1分，得分1分。项目建设工期完工及时性1及时及时1.0评分标准：审计项目建设工期完工及时，实际工期控制在预定工期范围之内，则得满分；反之不得分。 评分情况：根据相关调查，美丽乡村改造工程实际完工时间与计划施工时间进行比较，所有工程按计划完工得满分。该指标满分1分，得分1分。为某镇美丽乡村规划设计完成率1100%100%1.0评分标准：项目单位完成为美丽乡村完成规划设计。满足所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：根据相关文件调查，完成崇明县某镇团结村村庄规划、崇明县某镇排衙村村庄规划、崇明县某镇富民村村庄规划。该指标满分1分，得分1分。青苗补偿费应补率2100%100%2.0评分标准：项目单位应给予土地承包者或土地使用者的经济补偿，满足所有条件则得满分，反之不得分。 评分情况：根据相关调查，项目单位给予土地承包者或土地使用者的经济补偿已全部完成。该指标满分2分，得分2分。美丽乡村团结村改造工程验收通过率2100%100%2.0评分标准：美丽乡村改造工程验收合格则得满分；未完成一项工作则扣1分，扣完为止。 评分情况：没有因工程质量问题出现裂缝、破损、等情况；美丽乡村改造工程验收一次性通过。该指标满分2分，得分2分。质量0时效0成本0效果目标25经济效益25改善村庄环境面貌3改善改善3.0评分标准：考察项目实施后是否改善村庄环境面貌。符合以上条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：根据调查，确保违章建筑、宅前屋后环境、水系环境整治干净；确保标识标牌、环卫设施到位；确保路灯、户外活动场所能够建设健全。该指标满分3分，得分3分。有利于城乡统筹发展2有利有利2.0评分标准：考察项目实施后是否有利于推进农村现代化。符合以上条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：通过调查、访谈及相关文件资料项目实施完成后，将有助于推进农村现代化，有助于缩小城乡差距；农村基础设施及环境建设将使农村经济和社会事业长期受益。该指标满分2分，得分2分。增加美丽乡村村庄乡土气息3增加增加3.0评分标准：考察项目实施后是否增加村庄乡土气息。符合以上条件得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，村庄规划符合农村实际，突出乡村的特点，村庄自然禀赋资源，深入挖掘村庄乡土文化，充分考虑农民的生产生活，确保美丽乡村建设符合实际、顺应民意、彰显特色。该指标满分3分，得分3分。提高美丽乡村村居民生活质量4提高提高4.0评分标准：考察项目实施后是否提高村居民生活质量。符合以上条件得满分，缺失一项扣2分，扣完为止。 评分情况：根据调查，项目实施完成后，促进村庄经济发展，尊重农民意愿，推进特色民居建设，夯实产业支撑，稳步提高农民收入及生活品质。该指标满分4分，得分4分。有利于构建和谐社区5有利有利5.0评分标准：考察项目实施完成后是否有利形成和谐的人际关系。符合则得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查，化解各种不平衡、不和谐因素引发的社会矛盾，确保社会稳定，提升精神文明建设水平。该指标满分5分，得分5分。有利于增加就业机会，带动相关产业发展4增加增加4.0评分标准：考察项目实施完成后是否有利增加就业机会，符合则得满分；反之不得分。 评分情况：通过调查相关文件，确保项目的实施可以带动第三产业的发展，因需投入较多的人力、物力。该指标满分4分，得分4分。群众满意度4100%100%4.0评分标准：考察项目实施完成后群众是否满意，符合则得满分；反之不得分。 评分情况：通过调查相关文件，改造村庄是为给民众提供高质量的生活条件，也使本镇环境更加优美，提升民众生活质量。该指标满分4分，得分4分。社会效益0环境效益0满意度0影响力目标10长效管理10长效管理机制健全性6健全健全6.0评分标准：项目长效发展的资金保障已落实；建立有长效管理机制且长效管理机制健全，以上两项各占50%权重分有则得分，否则扣除相应权重分。 评分情况：根据对项目负责人的访谈情况，项目后续资金安排到位；项目的实施有完善的规章制度确保有效完成。长效管理机制健全，该指标满分6分，得分6分。信息公开情况3公开公开3.0评分标准：项目预算信息向社会公开；项目绩效信息向社会公开；项目执行情况向社会公开。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：项目预算信息、项目绩效信息、项目执行情况向社会公开。该指标满分3分，得分3分。人员配置合理性1合理合理1.0评分标准：项目实施工程中人员配置合理到位，则得满分；项目实施工程人员配置比较合理，需要完善，则扣0.5分；项目实施工程人员配置不到位、不合理，则不得分。 评分情况：根据调查及相关资料文件，项目实施工程人员配置合理到位，该指标满分1分，得分1分。人力资源0部门协助0配套设施0信息共享0其它0总计10094评价等级优秀四、综合结论（一）指标完成情况综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2016-2018年村庄改造项目绩效自评价结果为:总得分94.00分，属于优秀。1. 完成正常的指标立项依据充分性；项目立项规范性；预算编制合理性；专款专用率；工作计划执行的有效性；档案管理规范性；合同执行有效性；固定资产入账规范性；采购规范性；施工管理制度健全性；施工管理制度执行的有效性；工程设计变更规范性；工程量编制合理性；美丽乡村道路整修计划完成率；美丽乡村桥梁改造计划完成率；美丽乡村宅前屋后环境整治计划完成率；美丽乡村水系环境整治计划完成率；美丽乡村村庄绿化完成率；美丽乡村农宅墙体整修完成率；美丽乡村环卫设施完成率；美丽乡村路灯安装完成率；美丽乡村室内活动场所完成率；美丽乡村户外活动场地完成率；美丽乡村标识、标牌建设完成率；项目建设工期完工及时性；为某镇美丽乡村规划设计完成率；青苗补偿费应补率；美丽乡村团结村改造工程验收通过率；改善村庄环境面貌；有利于城乡统筹发展；增加美丽乡村村庄乡土气息；提高美丽乡村村居民生活质量；有利于构建和谐社区；有利于增加就业机会，带动相关产业发展；群众满意度；长效管理机制健全性；信息公开情况；人员配置合理性；2. 没有完成绩效目标的指标绩效目标合理性；绩效指标明确性；预算执行率；工作计划完整性；合同内容规范性；（二）主要绩效1.建设功能完善，环境优美、文明和谐的美丽乡村，有计划，有步骤地开展，从某镇的经济社会发展实际出发，做好规划工作，明确美丽乡村建设的思路、目标和工作措施。 2.通过进村入户、召开两委会、群众大会等多种形式，广泛宣传动员，加大宣传力度，真正使美丽乡村建设的具体成效，从而激发农户的积极性，使农民成为美丽乡村建设的主体。 3.积极争取上级财政支持，同时多方筹资，全力搞好美丽乡村建设。在建设中采取对口部门投资，群众投工投劳的原则，全力配合各项目实施单位，切实引导群众主动地参与新农村建设，使之成为美丽乡村建设的受益主体和重要投资成分。 4.在美丽乡村建设中要落实政府引导、农户为主体、社会来参召群众积极参与，齐抓共管，尽心尽责。 5.推选村民代表成立项目监督小组，建立美丽乡村建设工作制度，明确职责，与党务村务公开一样，实行全程公开，接受群众监督，以确保美丽乡村建设任务如期完成。（三）主要问题1.绩效目标不够合理、明确。项目绩效目标申报表虽然设置了清晰、可衡量的绩效指标，但在投入管理类指标设置时不够细化，缺少工作计划执行有效性等指标。绩效目标没有按照相关绩效文件要求填写，填写不够规范，绩效目标设置不够合理、明确。2.项目执行过程中，未制定详细的项目工作计划。美丽乡村项目执行过程中，虽制定了明确的工程内容，目标性较强，但是并没有设置明确的时间节点，无法明确项目进度，未制定详细的项目工作计划。3.合同内容不够完整、详细。按照中华人民共和国合同法第十二条规定中所有条款来拟定合同，本项目中2017年某镇美丽乡村技术咨询合同签订时间在签订的合同文件上没有明确，使其合同内容不够完整、不够详细。4.预算执行率偏低本次评价为跨年度评价2016年至2018年，2016年预算金额为615万元，实际支出为575.4万元；2017年预算金额为100万元，实际支出为188.6万元；2018年预算金额为350万元，未支出转暂存，共计实际支出764万元，所以预算执行率为71.74%。（四）整改建议1.绩效目标填写规范、绩效指标设置明确，保证项目执行的质量。绩效指标是绩效项目的具体内容，是对绩效项目的分解和细化，绩效指标明确性用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，对项目实施的质量可能造成一定的影响。故项目单位在类似的项目中，设置的绩效指标要明确、绩效目标需合理，目标申报表应填写规范，从而保证项目实施的质量。2.制定详细完整的工作计划，明确项目实施节点的各项工作。执行时间安排紧凑，需制定详细完整的工作计划来明确项目的全面执行进度，鉴于工作计划不完整情况，建议责任部门根据美丽乡村各项目建设标准，设置明确的时间节点，合理安排各项目工作人员完成各项内容。3.加强合同内容规范性，确保合同有效性。合同作为维系双方当事人的纽带，任何一方均需按合同办事。双方当事人应仔细核查合同内容，如有发现问题，及时整改纠正。建议项目单位在以后签订合同时，强化合同内容上的时间概念，严谨文本资料日期口径，更加规范合同的管理。 4.完善预算编制明细，提高预算执行率建议项目单位预算部门在下一年度编制项目预算时，除了参考上一年度支出明细，应全面考虑编制的预算明细，以免预算中子项目不发生支出情况，合理测算当年度资金的实际需要总额，切实提高财政预算编制合理性。在项目实施过程中，加强项目资金监督管理，及时跟踪资金支出情况，发现预算与执行之间出现较大偏差，建议及时管理项目资金支出和预算调整，确保预算与执行的吻合一致性，提高预算执行率。（五）整改情况1.规范填报绩效目标申报表，明确绩效目标和指标。为了促进项目绩效目标设置合理、绩效指标更加明确，后续填写绩效目标申报表时，我们将规范和合理填写绩效目标，将项目目标细化分解为具体的绩效指标，指标值将清晰和可衡量，设置的指标与项目预算和目标相关联。 2.加强项目工作计划编制工作，保障项目执行流畅。制定更加完整详细的工作计划，明确编制项目各细分部分的工作内容、工作范围及工作周期。在后续类似项目中，也会加强对工作计划的编制。3.后续签订合同时，将确保合同有效。为了保障建设工程项目顺利实施，切实提高改造的工作质量，明确责任主体和工作进度，确保美丽乡村改造项目的顺利进行，在后续实施项目过程中我们将加强合同规范，强化合同内容时间概念，保障该项目的顺利开展，努力加快新农村建设的步伐。4.编制预算、执行预算以及人员配置数量方面：将根据镇财政的预算要求，结合单位实际，按照当年预算当年执行，以提高预算执行率。 （六）建议下年度资金安排2016年美丽乡村工程预算为615万元，实际支出为575.4万元；2017年工程总投资为1886万，其中包括市财政补贴1508.8万元（80%），区财政补贴188.6万元（10%），镇上配套资金为188.6万元（包括预算资金100万元和镇自筹88.6万元为镇配套资金10%），实际支出188.6万元；2018年预算为350万元未支出。虽每年都有美丽乡村项目，但项目内容不相同，都为一次性项目，所以2019年未安排此类项目预算资金。（七）其他38