2018下半年乡村振兴主题策略分析报告.pptx

,乡村振兴，迎接大众消费时代！,2018.6.20,2018下半年乡村振兴主题策略分析报告,主要内容,1. 乡村振兴上升至国家战略,1.1 振兴乡村 ，迫在眉睫,1.2 “乡村振兴”上升至国家战略：平等地位、双向融合1.3 乡村振兴“三步走”，振兴大幕正式拉开,2. 短期：精准扶贫弥合城乡差距3. 长期：土地改革激活要素市场4. 迎接大众消费时代,2,1.1 振兴乡村，迫在眉睫 “新时代”社会主要的矛盾已经改变：人民日益增长的美好的生活需要与不平衡不充分的发展之间的矛盾。 改革开放以来，城镇化是中国经济发展的主旋律，其背后是各类生产要素的单向流动。,青壮年劳动力大量涌向城市，把儿童和老人留在了乡村。留守乡村的老人和孩子,1.1 振兴乡村，迫在眉睫,第一产业对GDP增长贡献长期低于5%城乡人均可支配收入差距还在扩大,典型农业大省（河南、江苏）每个劳动力负担人口近年来显著上升，背后是“空心村”现象愈发严重城乡人均消费支出剪刀差继续扩大,1.2“乡村振兴”上升至国家战略，写入党章 未来五年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，此刻新提“乡村振兴”并写入党章，承担了重要的时代使命。,十九大经济建设内容1.深化供给侧结构性改革；2.加快建设创新型国家；3.实施乡村振兴战略；4.实施区域协调发展战略；5.加快完善社会主义市场经济体制；6.推动形成全面开放新格局。,十八大经济建设内容1.深化经济体制改革；2.实施创新驱动发展战略；3.推进经济结构战略性调整；4.推动城乡发展一体化；5.全面提高开放型经济水平。,1.2 核心特征：平等地位、双向融合, “乡村振兴”战略是“新农村建设”的全面升级，总要求为：产业兴旺、生,态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。, 核心在于：城乡关系再定义，从附属到平等。以前是依赖城市辐射被动发展，,如今是探寻可持续的乡村内生增长模式。,打破“栅栏”，要素下乡！,1.3 乡村振兴“三步走”，2020年前任务艰巨 中央农村工作会议确定乡村振兴“三步走”的时间表。 2018年一号文对第一步做了具体细化：,到2020年，(1)制度框架和政策体系基本形成；(2)现行标准下，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困；(3)基础设施建设深入推进，城乡基本公共服务均等化水平进一步提高；(4)党的农村工作领导体制机制进一步健全。“三步走”时间表, 乡村振兴取得重要进展 制度框架和政策体系基本形成2020, 乡村振兴取得决定性进展 农业农村现代化基本实现2035, 乡村全面振兴 农业强、农村美、农民富全面实现2050,1.3 2018一号文落地，乡村振兴大幕正式拉开 2018年一号文指明了当下“三农”问题的短板所在：,乡村振兴,5,6,农村基础设施和民生领域欠账较多，生态问题比较突出；,支农体系相对薄弱，农村金融改革任务繁重；,农产品阶段性供过于求和供给不足并存；,农民适应生产力发展和市场竞争的能力不足；,城乡之间要素流动机制匮乏；,农村基层党建存在薄弱环节，乡村治理体系和治理能力待提高；,主要内容,1. 乡村振兴上升至国家战略,2. 短期：精准脱贫弥合城乡差距,2.1 以精准脱贫为“短期抓手”,2.2 “三位一体”大格局，社会扶贫不可忽视2.3 以贵州为例：“精准脱贫”是一场战役！,3. 长期：土地改革激活要素市场4. 迎接大众消费时代,9,2.1 短期：以精准脱贫为抓手，实现全面小康 十九大将防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治列为2020年前的三大攻坚战。其中，精准脱贫是乡村振兴的“短期抓手”。,截至2017年底，全国还有农村贫困人口3046万，2018年预计减少1000万以上。2018-2020年还需解决3046万人的贫困问题,指标建档立卡贫困人口（万人）建档立卡贫困村（万个）贫困县（个)实施易地扶贫搬迁贫困人口（万人）贫困地区农民人均可支配收入增速（)贫困地区农村集中供水率（)建档立卡贫困户存量危房改造率（)贫困县义务教育巩固率（)建档立卡贫困户因病致（返）贫户数（万户）建档立卡贫困村村集体经济年收入（万元）,2015 年563012.883211.77590838.52,2020年实现脱贫00981高于全国平均83近10093基本解决5,属性约束性约束性约束性约束性预期性预期性约束性预期性预期性预期性,数据来源扶贫办扶贫办扶贫办发改委、扶贫办国家统计局水利部住建部、扶贫办教育部卫计委扶贫办,2.1 脱贫指标：定量为主、定性为辅 “十三五”期间脱贫的主要指标：“十三五”时期贫困地区发展和贫困人口脱贫主要指标,2.1 最终实现：“一达标，两不愁，三保障” “一达标，两不愁，三保障”：,一达标：国家扶贫标准线为2300元（2011年不变价）。两不愁：不愁吃，不愁穿 (“两不愁”很虚？No！既然是“精准”扶贫，这些事情当然可以量化：春夏秋冬四套衣服，米缸有米，梁有腊肉，园有蔬菜)三保障：保障义务教育、基本医疗和住房。, 脱贫攻坚的硬骨头：三区三州,西藏、四省藏区、南疆四地州和四川凉山州、云南怒江州、甘肃临夏州；以及贫困发生率超过18%的贫困县和贫困发生率超过20%的贫困村。, 战略全面倾斜：,在干部配备上优先考虑，在要素配置上优先满足，在资金投入上优先保障，在公共服务上优先安排。,2.1 脱贫攻坚的KPI “三率一度” 定性指标：政策、工作、责任落实 定量指标：“三率一度”：贫困发生率、漏评率、错退率和群众认可度,贫困县摘帽退出的指标要求：三率一度必须全部满足，一项不满足就否决, 贫困发生率90%；群众认可度=认可人数/调查总人数 评估过程：第三方评估（2016年国务院扶贫办委托中国人民大学等7家单位组织760多名评估检查人员） 评估方式：随机抽样开展入户调查。抽到哪个村、哪几户不会提前告知地方政府，而是手机导航直接过去，到村里后才找当地干部带路，但带到后就要回避。评估工作关门进行，全程录音录像，评估过程可追溯，情景可还原。评估组按两人一组，通过实地查看和访谈了解如实填写问卷。 问卷由全国统一设计，内容十分细致，其中扶贫成效包括贫困户基本信息、收入情况、对扶贫政策认知度和对扶贫工作满意度等4大项54个具体指标，贫困户退出包括收入、住房等31个具体指标。评估人员会要求贫困户拿出残疾证、低保证、合作医疗凭证等，并会和贫困户一笔一笔核算收入。,2.2 钱从哪来？专项扶贫资金在万亿以上！ 预计2018-2020年扶贫专项资金规模保持在万亿以上：,脱贫攻坚资金来源主要包括：中央和地方的专项扶贫资金；农发行和国开行的扶贫专项贷款等。 2017年中央和地方财政扶贫专项贷款超过1400亿，其中中央财政专项资金861亿，地方达到540亿；2017年农发行和国开行扶贫专项贷款规模分别超过6000亿、4000亿，总计万亿以上。 农发行和国开行十三五扶贫专项资金规模分别为3万亿和1.5万亿。假设按照平均水平，年均投入规模将达到9000亿，考虑到中央和地方财政专项贷款后续规模可能持续上行，预计2018-2020年扶贫专项资金规模保持在万亿元以上。2018年中央财政专项扶贫资金规模增速达到23.2%,2.2 “三位一体”大格局，社会扶贫不可忽视 “三位一体”大格局：专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。 已发文引导社会扶贫，其重点领域包括：,产业扶贫：鼓励社会专业人才为贫困地区发展特色产业提供智力和技术支持。此外，还有教育扶贫、健康扶贫、易地扶贫搬迁、倡导志愿扶贫、其他扶贫。, 监督：社会组织的主管单位、行业管理部门和登记管理机关定期上报公开扶贫情况：“在哪里扶贫、扶了谁、扶了多少、扶贫效果怎么样？”。,2.2 “三位一体”大格局，社会扶贫不可忽视 社会扶贫：“猫狗”关心困难群众！布局农村和中西部的城市化建设,马云：12月1日宣布要5年内位扶贫投入100亿投，勒令下属公司每家负责一个扶贫项目。马云担任主席，4位副主席分领任务：蔡崇信（教育脱贫）、彭蕾（女性脱贫）、井贤栋（环境脱贫）、张勇（将贫困地区的优质农产品卖出去）刘强东：石头村村长。表示要三年内帮助平石头村的贫困户脱贫，五年内让全体村民年均收入翻十倍，户户都有稳定的工作和收入，家家都能过上小康生活。贵州茅台：为积极响应中共中央、国务院打赢脱贫攻坚战的号召，公司决定向贵州省道真自治县捐资不超过5490万实施文家坝扶贫小康示范村、食用菌产业扶贫示范园和抓党建促脱贫攻坚培训等三个帮扶项目。,2.3 以贵州为例：“精准脱贫”是一场战役！ 精准脱贫的正面榜样是贵州，负面典型是河北张家口,张家口蔚县、康保县县委书记因为扶贫不力被拿下 vs. 贵州上下官员多受重用, 贵州的做法有示范作用“精准脱贫”作为一场战役：,镇政府 指挥所，镇长 总指挥丰乐镇(贵州省务川县)将“精准脱贫”作为一场战役,2.3 贵州 脱贫攻坚唯一省级样板，加速赶超中 十八大以来，贵州减少农村贫困人口670.8万人,易地扶贫搬迁173.6万人,贫困发生率从26.8%下降到8%以下，成为了全国脱贫攻坚“省级样板”。,2017年贵州省固定资产投资、一般公共预算收入、金融机构存款和贷款余额年均分别增长23.9%、11.5%、19.9%和20.3%，在全国的位次上升8、2、4、2位。2017年贵州省GDP增速10.2%，首次冠绝全国！,2.3 贵州 固定资产投资大幅增加,贵州成了大工地：修道路，修房子，修灶台,2017年贵州固定资产投资增速20.1%，全国第二,2.3 贵州 乡村振兴全面启动，PPP第一 贵州省的PPP项目数量为1725个、总投资金额达到1.49万亿元，在全国位列第一：“贵州成为了一个大工地”。,其结果是：2017年贵州公路建成2.5万公里,易地扶贫搬迁76.3万人, 贵阳银行2017年归母净利润增速达23.97%，在26个A股上市银行中排名第二。核心就在于，通过获取大量PPP项目，提供综合融资解决方案推动金融市场业务量价齐升。截止2018年1月，贵州PPP项目数量/金额占比均第一（下表仅为前十）板块指标 PPP项目数(个） PPP项目总投资(亿元） PPP项目数占比 PPP项目总投资占比,全国贵州河南四川新疆山东湖南湖北内蒙古河北,14,133.00001,780.00001,343.00001,304.00001,153.00001,122.0000636.0000632.0000616.0000580.0000,183,378.770018,237.450016,509.470016,438.450012,339.990011,875.44009,998.28008,027.04006,746.31007,625.3900,100.0%12.6%9.5%9.2%8.2%7.9%4.5%4.5%4.4%4.1%,100.0%9.9%9.0%9.0%6.7%6.5%5.5%4.4%3.7%4.2%,在披露数据的17个省份中，2017年贵州农村人均生活消费支出增速10.2%，排名第二,城乡消费水平比值（农村/城市）在2010后开始趋势性上升，贵州升幅巨大,2.3 贵州 农村居民消费能力显著提升 正所谓“要致富，先修路”随着贵州“村村通、组组通”工程的快速推进，其城乡收入、消费水平差距正在快速缩窄。,贵州城乡消费水平比值（农村/城市）从2006年的0.19上升至2016年的0.40,主要内容,1. 乡村振兴上升至国家战略,2. 短期：精准扶贫弥合城乡差距3. 长期：土地改革激活要素市场,3.1 “要素活化”释放制度红利3.2 “土地流转“为核心3.3 土改激发乡村经济活力,4. 迎接大众消费时代,22,3.1 “要素活化”释放制度红利 资源要素由“单向城市化”转为“城乡互动”：,乡村振兴,土地流转：实现农村人口与土地的松绑；提高农民财产性收入。一二三产融合：实现农业规模化生产；农村电商；光伏农业,劳动力回流：国务院常务会议：支持返乡、下乡创业。惠普金融：各项涉农财政资金支持；阿里巴巴、京东、贵州茅台等。,技术下乡，三产融合诞生新业态：光伏农业、农村电商；人才下乡，返乡创业大有可为；惠普金融，满足农民融资需求。生产要素活化是重要手段,农村土地集体所有我国联产承包到户,然而何为“集体”？然而农民太多了！,没有人有资格行使所有权，导致：农村土地没有招拍挂市场打土豪分田地后，每家每户都有几亩地，但谁的地都不多,农村土地极端缺乏流动性农村土地极端碎片化,农村土地永远碎片化,制约了农村新型经营主体的出现，也就没有新型职业农民,土地流转改革，方可治本！,3.2 “土地流转”是“要素活化”的核心所在 我国城乡土地的二元结构，和联产承包到户制度，导致农业耕地高度碎片化，在某种程度上，制约了农业规模化、现代化。土地流转改革逻辑简图“集体”是抽象的，无论是村长、村政府、全体村民都不是集体。,3.2 “土地流转”是“要素活化”的核心所在 土地流转：实现农村人口与土地的松绑，土地要素和劳动力要素自由流动,农民增收,所有权,承包权经营权,集体,集体成员集体和非集体成员,第一轮：15年第二轮：30年第三轮：2028年到期,土地归集体所有,土地承包期限长久不变可转让、可抵押,家庭农场,允许多种经营主体进入合作社,农村一二三产业发展公司,三权分置,劳动力、资本、技术,土地要素自由带来资本、技术和劳动力回流，生产要素活化以“三权分置”为突破口，加速土地流转,财产收益宅基地转让将带来农民财产性收入增加。,农二代和农三代从事农业比例降低，宅基地转让意愿相对高于农一代示范效应经营性建设用地入市带来集体收益分配形成示范效应,土地流转进程有望加速！,3.2 未来，“土地流转”进程有望加速 代际差异影响和决定着人地关系松动的速度与节奏。土地流转三大驱动力代际差异,3.3 土地改革活化土地要素，激发乡村经济活力 继经营性建设用地入市以后，宅基地入市流转有望进一步活化土地要素，助力乡村振兴。土改试点梳理,原有,新增,农村集体资产股份管理模式（静态、动态）,对量化到人的股权实行“生不增、死不减”的静态管理:今后新增人口只能通过户内继承、赠与等方式获得股权，其余的试点县市区实行股权动态管理。,赋予农民对集体资产股份的占有权、权益书赋予农民对集体资产股份的有偿退出权、继承权,建立成员股权台账，颁发集体资产股权证书。转让时，应优先由集体经济组织回购，或转让给本集体经济组织其他成员，股权受让人的持股总额不能超过受让时本集体经济组织成员平均持股额的5倍。,赋予农民对集体资产股份的抵押权、担保权推进农村产权交易平台,土地流转改革试点,确权登记颁证试点,28个省,全部完成（2018年）,权抵押价值评估的基础是股份的年预期收益额，为提高股东贷款数额，股东之间可用股权预期收益相互担保。在保护农民权益、尊重农民意愿的前提下，构建农村产权交易平台，优化农村资源配置，推动现代生产要素向农业积聚。（1）开展土地承包档案资料清查，摸清承包地现状、摸清农,户家庭承包状况（2）开展土地承包经营权调查，查清承包地权利归属（3）完善土地承包合同（4）建立健全登记簿（5）颁发土地承包经营权证书（6）推进信息应用平台建设（7）建立,健全档案管理制度。,集体经营性建设用地入市试点,15个县（2015年3月-2017年底）,18个县（2017年）,地方探索到中央推行集体经营性建设用地入市试点。,宅基地制度改革试点征地制度改革试点,15个县（2015年3月-2017年底）3个县（2015年3月-2017年底）,30个县（2018年）30个县（2017年）,探索城乡建设用地增减的挂钩、是否允许宅基地使用权对外流转、如何治理“小产权房”等问题。探索征收程序与补偿机制。,试点内容,集体资产股份权能改革试点,129个县（2015年5月-2017年底）,171个县（扩大到300个县）（2018年）,“三项试点”,五大土改试点,细项试点,地区,3.3 土地要素活化有望撬动6万亿以上资金体量 随着宅基地转让和集体经营性建设用地入市，未来有望撬动6-8万亿资金。,以江西省余江县为例，截至2017年4月底，余江县共退出宅基地24160宗3270亩；村集体收取有偿使用费5040户690万元；“宅改”彻底消除了试点村的空心化现象，释放了大部分村庄10到15年的农民建房用地，盘活了集体建设用地，有力地保护了耕地资源。在当前集体建设用地入市的条件下估算，未来经营性建设用地转让收入将达到6-8万亿资金。随着未来宅改扩容，人均宅基地出让收入有望达到2000元。,宅基地面积（亿平）1,338,闲置面积(亿平）201,人均闲置面积（平/人）34,价格（元/平米）60,人均可获宅基地出让收入（元）2,040,宅基地人均转让收入有望达到2000元,经营性建设用地转让收入达6-8万亿规模,价格（万元/亩）110,土地增值收益调节金提取比例最高/最低32%/12%,出售收入最高/最低(亿元）62832/81312,经营性集体建设用地面积（万亩）4,200,出售/自持比例20%/80%,主要内容,1. 乡村振兴上升至国家战略,2. 短期：精准扶贫弥合城乡差距3. 长期：土地改革激活要素市场4. 迎接大众消费时代,4.1 “乡村振兴”的根本目标是农民富！4.2 把握大众消费投资机会,29,4.1 农民富，拥抱大众消费时代！ “乡村振兴”的根本目标是 农民富！,土地改革,三产融合,精准脱贫,特色小镇农业供给侧,光伏农业农民富,4.2 把握乡村振兴环境下大众消费投资机会 相较城镇人均消费支出23079元，农村居民总消费支出仍有翻倍空间。,从农村居民总消费支出角度看，2000年至2016年，农村人均消费性支出从1670元上升至10130元，增加6.1倍。从结构分布上看，农村居民在交通通信、医疗保健、居住、家庭设备及用品上消费增速较高，分别增加14.6、10.6、8.3、7.9倍。家庭设备&用品和医疗保健领域，消费性支出增加速度显著高于城市。,4.2 把握乡村振兴环境下大众消费投资机会 城乡耐用品保有量差距依然很大，大众消费还在动量之中。,2000至2016年，农村每百人拥有的耐用品数量大幅增长，其中电脑、空调、电冰箱数量分别增长55.8、36.1、7.3倍。,农村家庭空冰洗、计算机保有量还在快速上升（单位：台/百户）,2016年城乡间空调、电脑保有量差距依然巨大（单位：台/百户）,4.2 把握乡村振兴环境下大众消费投资机会 农村家庭的饮食结构正在快速发生转变：,自2000至2015，农村人均粮食（原粮）消费量从250.2KG/人年下降到159.51KG/人年；蔬菜消费量从106.7KG/人年下降到90.34 KG/人年。猪牛羊肉、家禽、蛋类、水产品和酒的消费量却与日俱增，2000到2015年人均涨幅分别达到47.2%、153.9%、72.9%、83.3%、43.3%，且依然处于上升趋势,农村家庭原粮、蔬菜消费量下降（单位：千克）,农村家庭肉类、酒、水产品消费量上升（单位：千克）,4.2 把握乡村振兴环境下大众消费投资机会,乡村振兴战略的核心是提升消费水平， 大众消费正在基本面趋势之中！,谢谢观看,