市农科所2017年度部门整体支出绩效自评报告.docx

1 市农科所 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市农业科学技术研究所 2017 年度 部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1机构设置：我单位设立办公室、粮油作物研究室、经济作物研究室、茶叶研究室、水果研究室等 5 个科室。 2在职人员：定编（财政供养） 6 名，实际在职人员 9 名。 3主要职能： (1）承担实施农业科学技术研究攻关课题和科研项目， 推进现代农业科学技术体系建设。 (2）承担农业方面植物生产技术、标准化生产技术、遗 传育种等研究工作，推进农技农艺相结合的现代农业，负责提 供农业可持续发展和降低农业生产自然风险的技术支撑。 2 (3）承担生态农业、农业资源与农业环境的保护与利用 (生物共生与生物资源循环）技术的研究工作，研究循环经济过程中的减量化、再利用、资源化和无害化应用技术，负责提 供特色农业和循环经济发展途径的技术支撑。 (4）负责提供主要农作物综合机械化应用水平和推进城镇化、农业现代化发展的技术支撑。 (5）组织实施农业科技人才和农村实用人才培训。 (6）承办市农业委员会交办的其他事项。 （二）部门整体支出规模、使用 方向和主要内容、涉及范围等 我单位 2017 年度支出总计 317.48 万元，其中本年支出 240.16 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 77.32 万元（基本支出结转 13.97万元，项目支出结转和结余 63.35 万元，经营结余 0 万元）； 支出按功能分类， 2017 年度我单位支出用于以下方面： 科学技术（类）支出 32.47 万元，占 13.52%；社会保障和就业（类）支出 7.34 万元，占 3.06%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.20 万元，占 0.92%；农林水（类）支出 193.75 万元，占 80.68%；住房保障（类 ）支出 4.40 万元，占 1.82%。 支出按项目和经济分类， 2017 年度我单位支出用于以下方面： 基本支出 177.85 万元（人员经费 159.30 万元，日常公用经费 18.54万元），占本年支出的 74.05%；项目支出 62.32 万元（行政事业类项目支出 62.32 万元，基本建设类支出 0 万元），占本年支出的 25.95%。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 3 （一）基本支出 基本支出主要用于保障本所机构正常运转及日常工作任务而发生的支出，包括人员经费、一般商品和服务支出经费。全年共发生基本支出 240.16 万元， 1、科 学技术（类）支出 32.47 万元，主要用于单位科研业务而发生的项目支出。 2、社会保障和就业（类）支出 7.34 万元，主要用于单位干部职工参加养老保险及职业年金等的缴费支出。 3、医疗卫生与计划生育（类）支出 2.20 万元，主要用于职工医保金缴纳发生的支出。 4、农林水（类）支出 193.75 万元，主要用于单位业务发展而发生的项目支出和为保证日常运转发生的基本支出。 5、住房保障（类）支出 4.40 万元，主要用于单位缴纳的住房公积金支出。 6、年末结转和结余 77.32 万元。 2017 年我单位 “三公 ”经费一般公共预算财 政拨款预算 16.50 万元，支出决算 4.30 万元，完成年初预算的 26.06%，决算数小于年初预算数的主要原因一是年初预算考虑过大，二是今年在公务接待管理上更细、更严，严格控制了公务接待开支。决算数比 2016 年 “三公 ”经费支出减少 5.76 万元，减幅 57.26%，主要原因也还是从严控制了三公经费的支出。 具体支出情况如下： 4 1、因公出国（境）费 0 万元，年初预算 0 万元， 2016 年因公出国（境）费 0 万元。 2、公务用车购置及运行费 2.56 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.56 万元），完成年初预算 7 万元的 36.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是今年控制了公车使用，决算数比 2016 年减少 4.97 万元，原因是控制了公车使用，出差一般都是搭乘公共交通工具。 公务用车购置费 0 万元，年初预算 0 万元， 2016 年公务用车购置费 0万元。 公务用车运行维护费 2.56 万元，完成年初预算 7 万元的 36.57%，主要用于维修、加油及过路过桥费用等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是控制了公车使用，决算数比 2016 年减少 4.97 万元，原因是控制了公车使用，出差一般都是搭乘公共交通工具。 3、公务接待费 1.75 万元， 完成年初预算 9.50 万元的 18.42%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严控招待费的开支，决算数比 2016 年减少 0.78 万元，原因是减少了公款接待开支。 其中：（ 1）无国（境）外接待费支出。 （ 2）国内公务接待费支出 1.75 万元，主要是上级单位来检查督导工作、兄弟单位交流学习等发生的接待支出。国内公务接待共 27 批次、132 人次。决算数比 2016 年减少 0.78 万元，原因是减少公务接待开支。 5 三、部门整体支出绩效情况 1开展的主要工作 (1)实施国家相关平台部署课题 一是实施国家麻类体系 2017 年重点科研课题任务。在永定、桃源等五个示范县开展 “苎麻地膜用麻高效生产及成膜技术研究与示范、纤饲两用麻类作物绿色生产技术研究与应用、麻类作物固土保水及逆境种植技术研究与示范、功能型麻类作物品种选育和应用、麻类作物节本增效可持续种植技术研究与示范、麻类作物病虫草害绿色高效防控技术研究、麻地膜与纤饲两用麻类作物产业经济分析 ”等 7 个重点课题的试验。在张家界试验站的主持下 ,各示范县的工作进展顺利 :市农科所荷花基地和永定区示范县开展了 “苎麻品比试验 ”;桃源县、吉首市开展了 “苎麻地膜在棉花、 玉米种植中应用试验 ”;吉首市 “冬闲苎麻地油 -菜两用品种套种试验 ”;花垣县开展了 “苎麻重金污污染区栽培试验 ”;桑植县开展了纤饲两用麻类作物栽培试验。并配合中国农科院麻类研究所进行了 “苎麻天牛习性调查与捕捉喂养利用研究、优质苎麻品比、苎麻及共麻加糖青贮饲料 ”等试验。去年我单位对各示范县的工作进行了两次巡查。 二是申报张家界国家农业科学试验站。根据农业部关于启动农业基础性长期性科技的通知要求 ,我单位创造条件 ,积极谋划筹备 ,努力争取国家农业科学试验站落户张家界 ,为当地农业发展提供有力的科技支撑与基础科研数据的积累。 现我单位已列入国家农业科学 “作物种质资源、土壞质量、农业环膏、植物保护、农产品质量安全 ”等五大领6 域的试验站。 2017 年 8 月与国家农业科技联盟签署了任务书。 三是申报省农业科技创新联盟项目。我单位目前是省农业科学院牵头的 “湖南农业科技创新资金创新联盟项目 ”单位 ,承担 “张家界地方茶资源开发与利用 ”子课题 ,主要进行 “茶树种质资源收集与保存、地方茶资源绿色高效配套栽技术示范、白茶加工技术示范与新产品开发、产业模式创新研究与示范 ”等工作。 (2)扎实开展科研生产任务 一是开展绿色农资应用试验与展示。在永定区后坪街道荷 花村、桑植县八大公山等相应生态区域开展试验探讨。 二是开展地方特色品种的繁育与适应性观察。收集部分水果、粮油、蔬菜等地方特色品种分别在荷花、八大山建立繁殖观察点。 三是开展 “张家界乌龙茶加工工艺探讨与应用 ”研究。在制作传统绿茶、红茶的基础上 ,进行青茶 (乌龙茶 )的制作与加工 ,拓展全市茶叶的应用范围。 四是做好茶叶母本园基地的管理。 五是做好荷花基地的生产。 六是开展柑橘、桃等良种苗木的繁育。繁育优质桃苗近万株 ,菊花芯苗木 6000 株。 七是线椒越冬种植等试验。 八是实施河沙泥改土田间试验。 (3)开展社会化科技 服务活动 根据 2017 年中央一号文件关于深入推进农业供给侧结构性改革的要7 求 ,按照 “增加农民收入 ,保障有效供给 ;培育新产业新业态 ,整合撬动财政资金 ;盘活集体建设用地 ,打造田园综合体 ”的做法 ,围绕本市农业主导产业服务相关生产加工企业、种植合作社等主体 ,并实施农业应用性研究与示范。 2取得的主要成绩 (1)国家麻类体系张家界苎麻试验站的各项工作开展得有声有色 ,深受中国农业科学院庥类研究所 (体系牵头单位 )的好评 ;本单位科研人员撰写的 “苎麻品比试验的观测与研究 ”在中国麻类杂志上发表。 (2)湖南省科创新联盟高度 认可本所的前期工作 ,下拨跨年度便用专项资金 20 万元。 (3)张家界茶叶生产与技术攻关获市政府高度重视。市财政安排专项资金 20 万元并对筹备建设的张家界特色品种种质资源保护园项目表示关注与支持。 (4)所长庹年初同志入选张家界市省政府专家津贴上报人员名单 (全市仅两名 ),现正在考察中。 四、存在的主要问题 一是基本支出预算安排不足。我所是 2015 年度成立的事业单位，是隶属于市农委的二级机构，核定编制 9 名（财政拨款编制 6 名），实际在职人员 9 名。财政预算是按 6 名在编人员编制，且没有全口径预算，导致基本经费严重不足，工 作开展压力较大。 二是 “开源节流 ”工作做得不够，开创性的财务措施乏善可陈，今后值得研究和加强。 8 五、改进措施和有关建议 1、科学合理编制预算，并严格执行预算。按照预算法及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，以避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3、加强新预算法、事业单位会计制度及内控制度的学习培训，规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。 六、报告附表 1、部门整体支出绩效评价指标表 2、部门整体支出绩效评价基础数据表 9 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 10 0 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） 100%。 5 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分 。