2018绿色工厂第三方评价报告模板.docx

i 绿色工厂第三方评价报告 工 厂 名 称： XXX 第三方评价机构名称： XXX 工业和信息化部制 2018 年 9 月 2 日 ii 基本信息表 一、工厂基本信息 工厂名称 XXX 工厂地址 XXX 统一社会信用代码 XXX 单位性质 XXX 工厂法定代表人 XX 法人代表电话 XXX 工厂联系人 XXX 联系人电话 XXX 电子邮件 XXX 传真 XXX 二、第三方机构信息 第三方机构名称 XXX 第三方机构地址 XXX 机构法定代表人 XXX 法人代表电话 XXX 机构联系人 XXX 联系人电话 XXX 报告编制负责人 XXX 负责人电话 XXX 报告审核人 XXX 审核人电话 XXX 三、绿色工厂评价结果 一般要求 符合 不符合 指标得分 XXX 分 本机构承诺，已对申请单位材料进行了全面审核，材料真实有效，第三方评价程序规范完整，结论客观公正。评价报告若存在弄虚作假，本机构愿承担责任。 负责人签字： （单位公章） iii 目 录 基本信息表 ii 1 概述 1 1.1 评价目的 1 1.2 评价范围 1 1.3 评价准则 2 2 评价过程和方法 6 2.1 评价组织安排 6 2.2 文 件评审情况 6 2.3 现场评估情况 7 2.4 报告编写及技术复核 8 3 评价内容 9 3.1 企业基本情况 9 3.1.1 企业简介 9 3.1.2 组织结构 9 3.1.3 生产工艺 9 3.2 基本要求 10 3.2.1 基础合规性与相关方要求 10 3.2.2 基础管理职责 最高管理者 10 3.2.3 基础管理职责 工厂 11 3.3 基础设施 12 iv 3.3.1 建筑 12 3.3.2 照明 15 3.3.3 设备设施 16 3.4 管理体系 18 3.4.1 一般要求 18 3.4.2 环境管理体系 19 3.4.3 能源管理体系 19 3.4.4 社会责任 20 3.5 能源资源投入 20 3.5.1 能源投入 20 3.5.2 资源投入 22 3.5.3 采购 23 3.6 产品 24 3.6.1 生态设计 24 3.6.2 有害物质使用 25 3.6.3 节能 26 3.6.4 减碳 26 3.6.5 可回收利用率 27 3.7 环境排放 28 3.7.1 大气污染物 28 3.7.2 水体污染物 29 3.7.3 固体废弃物 29 3.7.4 噪声 30 3.7.5 温室气体 30 v 3.8 绩效 31 3.8.1 用地集约化 31 3.8.2 原料无害化 33 3.8.3 生产洁净化 34 3.8.4 废物资源化 36 3.8.5 能源低碳化 38 3.9 企业自评价存在的问题 39 3.10 绿色工厂评价表 39 3.10.1 基本要求评价表 39 3.10.2 评价指标评价表 41 4 评价结论 51 4.1 符合性情况 51 4.1.1 基本要求 51 4.1.2 基础设施 51 4.1.3 管理体系 51 4.1.4 能源资源投入 51 4.1.5 产品 51 4.1.6 环境排放 51 4.1.7 绩效 51 4.1.8 总结 51 4.2 评价工作中的亮点 52 5 建议 53 6 参考文件 54 附件 0 基础要求证明材料 54 vi 附件 0.1.1.1 营业执照 54 附件 0.1.1.2 企业名称变更核准通知书 54 附件 0.1.1.3 建设用地规划许可证 54 附件 0.1.1.4 土地证 54 附件 0.1.1.5 环评报告表批复 54 附件 0.1.1.6 环评验收批复 54 附件 0.1.1.7 建筑工程施工许可证 54 附件 0.1.1.8 XXX 生产许可证 54 附件 0.1.1.9 消防手续 54 附件 0.1.1.10 建设工程规划许可证 55 附件 0.1.1.11 项目备案证明 55 附件 0.1.1.12 清洁生产审核 55 附件 0.1.1.13 节能登记表 55 附件 0.1.1.14 企业荣誉 55 附件 0.1.1.15 安全验收评价报告 57 附件 0.1.1.16 安全设施设计 57 附件 0.1.1.17 安全预评价报告 57 附件 0.1.1.18 情况说明 错误 !未定义书签。 附件 0.1.1.19 天眼查查询 57 附件 0.1.1.20 信用中国查询 57 附件 0.1.1.21 企业信用信息公示平台查询 57 附件 0.1.2.1 质量、环保、安全等无事故政府证明 58 附件 0.1.3.1 污染源自动监控设施运行承诺 58 附件 0.1.3.2 利益相关方承诺书 58 vii 附件 0.1.3.3 环境保护承诺书 58 附件 0.1.3.4 安全生产承诺书 58 附件 0.1.3.5 质量承诺书 58 附件 0.2.1.1 创建绿色工厂、保护环境自我申明与承诺 58 附件 0.2.1.2 最高管理者领导作用和承诺书 59 附件 0.2.2.1 最高管理者确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限承诺书 59 附件 0.2.2.2 绿色工厂管理者授权书 59 附件 0.3.1.1 绿色工厂管理制度 59 附件 0.3.1.2 成立绿色工厂创建领导小组 59 附件 0.3.1.3 绿色工厂部门管理职责 59 附件 0.3.2.1 中长期规划 59 附件 0.3.3.1 培训通知 60 附件 0.3.3.2 培训签到表 60 附件 0.3.3.3 培训记录单 60 附件 0.3.3.4 培训照片 60 附件 0.3.3.5 培训结果考评 60 附件 1 基础设施证明材料 61 附件 1.1.1.1 工程验收报告 61 附件 1.1.2.1 三同时验收登记表 61 附件 1.1.2.2 建筑面积统计表 61 附件 1.1.2.3 投资说明 61 附件 1.1.3.1 装修材料检验 61 viii 附件 1.1.4.1 危险品（液氨）房间独立设置 61 附件 1.1.5.1 建筑材料和装修材料检测报告 61 附件 1.1.6.1 建筑结构 61 附件 1.1.7.1 步行连廊 61 附件 1.1.7.2 绿化先进单位 62 附件 1.1.7.3 绿化养护清单 62 附件 1.1.8.1 光伏路灯 62 附件 1.1.8.2 节水器具 62 附件 1.1.8.3 光伏发电项目备案 62 附件 1.1.9.1 多层厂房 62 附件 1.2.1.1 人工照明相关设计参数 62 附件 1.2.1.2 灯具照明清单 62 附件 1.2.2.1 照明分级设计 63 附件 1.2.3.1 自然光照明 63 附件 1.2.5.1 车间内照明控制盒 63 附件 1.2.5.2 时控路灯 63 附件 1.3.1.1 专用设备统计表 63 附件 1.3.1.2 专用设备图片 63 附件 1.3.1.2 氨站设备统计表 64 附件 1.3.2.1 设备更新计划 64 附件 1.3.2.2 电机统计 64 附件 1.3.2.3 变压器清单 64 附件 1.3.3.1 锅炉测试报告 64 附件 1.3.4.1 计量设备统计表 64 ix 附件 1.3.6.1 污染物检测报告 65 附件 1.3.6.2 污水处理站照片 65 附件 1.3.6.3 污水处理设备 65 附件 1.3.7.1 能耗产品能效标识 65 附件 2 管理体系证明材料 65 附件 2.1.1.1 质量管理体系相关文件 65 附件 2.1.2.1 质量管理体系第三方认证 65 附件 2.1.3.1 职业健康安全管理体系相关文件 65 附件 2.1.4.1 职业健康安全管理体系第三方认证 66 附件 2.2.1.1 环境管理体系相关文件 66 附件 2.2.2.1 环境管理体系第三方认证 66 附件 2.3.1.1 能源管理体系相关文件 66 附件 2.3.2.1 能源管理体第三方认证 66 附件 2.4.1.1 社会责任报告 66 附件 3 能源资源投入证明材料 67 附件 3.1.1.1 煤改气项目执行情况 67 附件 3.1.1.2 用能情况说明 67 附件 3.1.2.1 用电管理中心 67 附件 3.2.1.1 取水许可证 67 附件 3.2.1.2 水平衡图 67 附件 3.2.1.3 节水评价 67 附件 3.2.2.1 30 型双吸剂替代 50 型双吸剂通知 67 附件 3.2.3.1 原材料使用量评价 67 附件 3.3.1.1 供应商考评制度 68 x 附件 3.3.2.1 原材料检验报告 68 附件 3.3.3.1 原材料入场标准 68 附件 3.3.4.1 绿色供应链文件 68 附件 3.3.4.2 辅料供应商名单 68 附件 3.3.4.3 原料供应商名单 69 附件 3.3.4.4 物流储备供应商名单 69 附件 3.3.4.5 塑料类包装供应商名单 69 附件 3.3.4.6 纸包装供应商名单 69 附件 3.3.4.7 供应商资质证件 70 附件 4 产品证明材料 70 附件 4.1.1.1 有机产品认证证书 70 附件 4.1.1.2 绿色果园图片 70 附件 4.1.1.3 生产工艺的专利证书 70 附件 4.1.1.4 产品的国标和企标 70 附件 4.1.2.1 产品生态设计 70 附件 4.1.2.2 绿色设计平台批复 71 附件 4.1.3.1 产品生态设计评价 71 附件 4.4.1.1 碳足迹报告 71 附件 4.4.1.2 碳足迹发布 71 附件 5 环境排放证明文件 71 附件 5.3.1.1 固体废物处置协议 71 附件 5.4.1.1 （噪声）检测报告 72 附件 5.5.1.1 2016 年、 2017 年公司温室气体排放报告 72