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公司经济发展行政管理年终总结 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 1 页 公司经济发展行政管理年终总结 一、年主要工作完成情况 集团公司和公司的正确领导下，各股东单位的支持下，公司全体员工紧紧围绕 “世界领先、中国一流 ”现代煤炭企业建设目标，突出抓好生产经营、基本建设和竣工验收三项重点工作，不断完善生产经营机制，实施管理创新，安全质量标准化保持一级，煤炭产销连创新高，经营管理成效显著 ,年。基本建设进展顺利 ,竣工验收积极推进，企业文化建设和 “五精 ”管理全面启动，各项工作均取得了良好的成绩。 10 月12日，矿井生产原煤突破 1000 万吨，全集团公司率先实现了千万吨矿井目标； 11 月 4 日提前 57 天完成了全年 1100 万吨生产计划； 11月 26日提前 36天完成了 1200 万吨的全年奋斗目标；全年共生产原煤 1311 万吨，实现销售收入 46.72亿元，利润总额 28.07 亿元。 主要经济指标完成情况： -全年原煤产量计划 1100万吨，实际完成 1311万吨，完成全年计划的 119%，完成奋斗目标 1200万吨的 109%。 -全年掘进进尺计划 32019米，其中开拓进尺 3100米；实际完成 32261公司经济发展行政管理年终总结 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 2 页 米，其中开拓进尺 3181 米，超计划 261米。 -全年煤炭销售计划 1100万吨，实际完成 1309万吨，完成全年销售计划的 119%，完成销售奋斗目标 1200 万吨的 109%，实现了产销平衡。 -原煤完全成本计划 135 元 /吨 ,实际完成 137 元 /吨。剔除政策性增支因素后为 134元 /吨。 -销售收入计划 32.56 亿元，实际完成 46.72 亿元，完成全年计划的143%。 -利润总额计划 16.61 亿元 ,实际完成 28.07 亿元，完成全年计划的169%。 -基本建设计划投资 2.28 亿元，实际完成 3.11 亿元，完成全年计划的 136%。 -原煤全员工效 76.87 吨 /工 ,回采工效 382 吨 /工 ,掘进工效 0.51 米 /工。 公司经济发展行政管理年终总结 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 3 页 -安全实现了无重伤以上事故，无重大 环境污染事件，安全质量标准化保持了集团公司一级标准。 -员工收入保持了持续增长态势。 回顾总结一年来的工作，主要有以下几个方面的特点： （一）原煤生产连创新高。年初，结合生产实际，适时调整生产部署，形成了一采一备的综采生产布局。 2 月份完成了 15202 工作面安装工程，组建了综采二队； 8 月份，仅用 30 天时间完成了 25201 工作面安装任务，实现了双翼开采，为全年原煤生产创水平奠定了基础。 从二季度开始，连续组织原煤生产会战活动。 4 月份，创造了月产 121万吨、日产 5.6 万吨、单面日产 3.58万吨、日销 4.8 万吨的矿井纪录。8 月份，利用综采一队搬家倒面之机，适时组织综采二队开展单面创水平活动，创出了单面月产原煤 105.3 万吨、单面日产原煤 4.3万吨两项新纪录。 9月初，组织了大干三个月、完成全年奋斗目标的生产会战。当月生产原煤 131 万吨，刷新了矿井月产新纪录； 10 月份，再次创出原煤生产 135.8 万吨的优异成绩。全年累计生产原煤 1311万吨，超计划 211 万吨，在全集团公司率先达到了千万吨矿井生产能力，实现了当年试生产，当年达到设计能力的目标。 公司经济发展行政管理年终总结 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 4 页 （二）掘进任务顺利完成。按照建设快速掘进作业线的现代化掘进工作思路 ，组建了连采掘进作业线，针对设备缺陷和专业化服务单位人员素质低等原因，及时召开掘进专题会议，分析解决工作中存在的问题，建立了考核激励和清退制度，有效缓解了掘进工作紧张局面。 9月 20 日以后，连采工作面进尺日均达到 50 米以上，创出了日单进81 米、月进尺 1726米的新水平。 同时，为了进一步加快快速掘进作业线建设速度，在多方考察论证的基础上，引进了具有国际先进水平的美国比塞洛斯公司连采机，经过多轮谈判，争取到了买二赠二的优惠条件，采购了四套连采机 ,为实现矿井快速掘进，提供了保障。 （三）煤炭销售成绩显著。完成 了筛分破碎车间整体加固，改造了地销系统，增添了计量设备，新增加两个装车点、三台地磅，配齐了销售人员，进行了专业培训，山下快速装车站按期投入使用。进一步加大了储、装、运的监管，使产品销售各个环节实现了规范化管理。同时，成立了煤质检测检验中心，配齐了采制化人员，严格执行采样、制样、化验制度。加大产品筛选力度，增加产品品种，原煤入选率达到了 49%以上，块煤率达到 31.5%，提高了产品附加值和综合效益。全年平均售价 357元 /吨，比计划售价 296 元 /吨，提高了 61 元 /吨，公司经济发展行政管理年终总结 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 5 页 增加销售收入 7.98 亿元。 积极与销售分公司 协调，对不同流向、不同类型的用户进行合理调配，特别是在山西兴县大桥跨塌期间，克服诸多制约因素，积极与交警部门配合，加强道路疏通，保证了地销煤顺利出境。红柠铁路开通后，配齐装车人员，调试了装车设备，目前已达到了 55 分钟完成一列车的装运水平。 9 月份煤炭销售 136 万吨，日最高销售 5.5万吨； 10 月份销售 144 万吨 ,日最高销售 5.8 万吨； 11 月 22 日创造了日销售 6.8万吨的最高纪录（含铁运量），为超额完成全年原煤生产任务，做出了积极贡献。 （四）竣工验收稳步推进。我们始终把矿井竣工验收作为全年的中心工作，公司指定 一名副总经理专门负责，特别是集团公司和公司竣工验收紧急会议召开后，坚持每月召开一次竣工验收协调会，查找问题，督促进度。目前已完成工程质量备案、消防、职业卫生、档案、水保、环保六个单项验收。 11 月份，完成了竣工审计报告。联合试运转、安全设施验收已通过省级部门初验，采矿证的办理通过了国土资源部九司会审。与集团公司签订了采矿权价款支付协议，竣工验收整体工作全面推进。 （五）基建工程基本完成。全年基本建设计划投资 2.28 亿元，实际公司经济发展行政管理年终总结 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 6 页 完成 3.11亿元。洗煤厂总包工程已完工，并于 11月份完成了联合调试；南区道路、副 井口房已投入使用；矿外输水管线已全部完工；取得了 2#蓄水池及南区道路规划许可证；联建调度室装修改造、胶轮车库、水泥库、设备库棚主体全部完工；景观工程全部完成，矿区生态环境得到了根本改善。 （六）经济运行科学规范。建立了以生产技术部门为中心，财务部门配合、监督、控制的成本管理体系和内部价格管理体系，将资金、成本和专项资金等全部纳入预算管理 ,层层进行分解，横向到部（室），纵向到区队，落实成本管理责任。成立了财务核算中心，实行内部模拟市场化运行，增强了成本管控能力。进一步加强财务管理、计划管理和统计管理，规范招 投标程序，在同等质量下实行最低价中标，材料价格平均下降了 10%左右。坚持每月将经营计划与生产计划同步下达，每月召开成本分析会，对经济运行过程中存在的各类问题，有针对性地加以解决。为了提高资金使用效率，降低财务费用，分别于 9月份、 12 月份，提前归还银行贷款 6 亿元。同时，积极配合税务事务所，完成了西部大开发 15%所得税税率优惠的确认工作，减免所得税 3374 万元，受到了上级组织的嘉奖。 （七）安全管理全面加强。一是先后制定印发了关于切实做好年安全生产工作的决定、安全生产奖罚实施细则等规范性文件，健公司经济发展行政管理年终总结 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 7 页 全了安 监员班前学习、井下交接班、盯面检查等八项制度，推行安全监督和安全管理相对分离的管理模式。加强安监队伍建设，补充安监员 16 人，保证了 “三员开工验收确认制度 ”和 “四位一体安全生产负责制度 ”的落实。制定了应急救援预案，建立了应急救援防范体系，开展了透水、消防应急救援演练。每月至少召开一次安全办公会议，及时解决安全方面存在的问题。加强员工培训工作，全年累计举办各类培训班 64 期，培训 3909人次；开办了高级工商管理硕士（ MBA）培训班，聘请西安科技大学教授举办了 3期 “五精 ”管理知识专题讲座，收到了良好的效果。 二是 严格落实安全生产责任制和带班、跟班制度，狠抓现场安全管理。每周组织开展一次安全大检查，开展零点行动每月不少于两次，对查出的安全隐患进行分类，按照隐患等级逐条落实整改，及时组织复查验收消号，实现了隐患排查治理闭环式管理。全年共查出各类隐患2599条，整改 2599 条，整改率 100%，隐患罚款 137.2万元。同时，加大安全奖罚考核力度。生产区队实行 “四三三 ”安全结构工资，当月工资的 40%与安全挂钩考核；设立了安全风险个人资金帐户，实行了安全风险抵押制度；安全周期奖与个人入井次数、抓 “三违 ”次数、查处隐患条数全面挂 钩。 三是先后开展了 “一通三防 ”、防治水、辅助运输、供用电安全管理等公司经济发展行政管理年终总结 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 8 页 专项治理活动。投资 841.8 万元，委托西安煤科院地震所，对周边小煤窑采空区进行了地震法探测，探测面积 9.15 平方公里；投资 383万元，对 5-2 煤和 4-2 煤火烧区边界及富水区域进行了瞬变电磁法勘探；投资 636.4 万元，对 25201、 25202 工作面进行了顶板钻孔疏放水；投资 205万元，完善了巷道自动喷雾装置 17套、转载点自动喷雾装置 4 套，分别给采煤机、连采机、综掘机安装了外喷雾装置各 2套；印发了胶轮车尾气管理办法，将汽车尾气纳入瓦斯管理 范畴，有效减少井下尾气排放，矿井空气质量得到了明显改善。 四是安全质量标准化建设成果显著。累计投资 1500 多万元，创建了15202、 25201 精品采煤工作面，建立了区队长示范区并挂牌管理，实现了标准化工作动态达标。整理完善了副斜井 5-2煤辅运大巷供水、消尘管路 6000 余米、电缆桥架 3000 余米；安装 15202、 25201 辅运、胶运、回风顺槽供排水、注氮、压风管路总计 15000 余米，并对管路、阀门全部进行了刷漆编号。在副斜井、辅运大巷、 15202、 15203、 25201辅运顺槽安装警示反光标识 12019余米 ，形成了管路、缆线、标识一条线，达到了美化、亮化效果。建成了人员定位、辅助运输信集闭、矿压观测、束管监测、安全监测监控、工业电视监控等系统，实现了瓦斯、一氧化碳、矿压、通风等全方位实时监控，规范了辅助运输车辆秩序，实现了矿井通风、供电、供排水自动化。工业信息化建设工作，被中煤协会评为年度先进单位。 公司经济发展行政管理年终总结 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 9 页 五是班组建设全面加强。建立健全了班组 22项管理制度和 17种台账，开展了班前礼仪、安全宣誓、优秀班组授旗等活动，承办了公司班组建设座谈会，全方位推广班组建设先进经验。从 10 月份开始，对公司 60个班组进行了全面考核 ，评出优秀班组 7 个，最差班组 2个，举行班组授旗仪式 2 次。推行了 “五精 ”管理、准军事化管理，分单位开展了应急管理、安全风险评估、手指口述、岗位描述等试点工作。深入开展了 “安全生产月 ”和 “百日安全 ”活动，保证了全年安全生产无重伤以上事故。 （八）科研项目稳步实施。先后完成了矿井及生活水处理、档案信息化与数字化应用，大采高综采工作面安全高效设备配套技术研究、矿区煤炭资源开采对水资源影响评价、地震法探测小煤窑边界研究等10个科研项目。其中，陕北矿区建设一流现代化矿井综合技术研究、5-2 煤火烧区边界及富水性探测研究 、档案信息化系统建设、生活污水处理站 MRB 生物技术推广应用等 4 个项目，通过了集团公司组织的评审，目前正在申报评奖； 4-2 煤火烧区边界及富水区域瞬变电磁法勘探研究， 5-2煤巷道锚网支护优化研究等项目，正在积极实施。 （九）环境保护取得实效。委托神木县林业局编制了林草地占用可行性研究报告，开展了土地勘查定界工作。沉陷区居民搬迁工作稳公司经济发展行政管理年终总结 WORD 版 【本文为 word 版，下载后可修改、打印，如对您有所帮助，请购买，谢谢。 】 第 10 页 步实施。协调县国土资源局，对井田范围内压覆资源的违章建筑进行了清理，治理面积 1149亩；投资约 2019 万元，完成了地面 10KV 高压线路搬迁改造。制定了供用电管理办法，开展了 供用电专项治理活动，有效降低了电力消耗。投资 400 余万元，增设了地面污水处理站超滤装置，使处理能力由每小时 180立方米提高到 300 立方米，补充了生活用水的不足；投资 38 万元，从污水处理站至风井拦水坝埋设 DN159管路 2300 米，更换了大功率、大流量排水设备，实现了矿井污水达标排放。 （十）企业文化建设深入推进。遵照华炜董事长到公司视察时的指示要求，多次邀请集团公司、公司有关领导、专家 ,召开企业文化专题研讨会，确立了 “共举、共生、共创、共赢 ”的企业文化理念体系和 “树煤业旗帜、做中国一流 ”的企业愿景，形成了企 业视觉识别、企业文化管理理念和员工行为规范系统。 8月 12 日，公司在中能榆阳召开 “五精 ”管理现场观摩会后，我们及时成立了 “五精 ”管理领导小组，制定印发了推行 “五精 ”管理工作的通知，各单位制定了实施方案， “五精 ”管理工作全面启动。 10 月 29 日，公司组织召开了 “五精 ”管理学习经验汇报会， “五精 ”管理工作进入了全面实施阶段。 组织开展了多种形式的文艺演出、演讲比赛、知识竞赛、乒乓球比赛、“迎七一 ”书画摄影比赛等文体活动，参加了公司羽毛球比赛、承办了