50吨有机茶加工生产线新建项目农业开发项目申报书.doc

扶持对象：农民专业合作社 项目类别：加工项目（特种农产品） 项目代码： 36113021402 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目 2017 年江西省 上饶市婺源县 农民专业合作社项目申报书 项目名称：上饶市婺源县 50 吨有机茶加工生产线新建项目项目单位（盖章）： 婺源县龙溪茶业专业合作社 项目法人代表（负责人）： 陈 林 姿 建设地点： 江西省上饶市婺源县思口镇 申报时间： 2013 年 11 月 12 日 2 目 录 第一章 合作社基本情况 6 1.1 合作社概况 6 1.2 运营状况 7 1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 8 第二章 项目立项背景 9 2.1 必要性分析 9 2.2 优势分析 10 2.3 市场分析 13 2.4 合作社成员对申请项目的支持情况 14 第三章 项目目标 15 3.1 主要产品 15 3.2 生产能力 15 第四章 项目建设方案 16 4.1 主要建设内容 16 4.2 主要技术参数 22 4.3 项目涉及的相关环保措施 23 4.4 项目组织与管理 23 第五章 投资估算与资金来源 26 5.1 总投资估算 26 5.2 资金来源 28 3 5.3 财政补助资金使用和管理 28 5.4 自筹资金的使用和管理 28 第六章 效益分析 29 6.1 经济效益 29 6.2 社会及生态效益 30 4 附表 1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表 2.投资估算汇总表 2-1.设施投资明细表 2-2.设备投资明细表 2-3.科技措施投资明细表 2-4.流动资金测算表 3.财政资金使用明细表 4.盈余及盈余分配表 4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表 4-2.成本费用测算表 附图 1.项目区位示意图 2.项目平面布局图 5 附件： 1.合作社营业 执照及组织机构代码证 2.合作社章程、相关制度 及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式） 3.合作社成员大会或代表大会 申报项目的决议 4.自筹资金证明 5.项目申报前一年度财务审计报告 6.土地使用证明（加工及流通设施等用地）或土地租赁、承包协议（种植、养殖项目用地） 7.环保部门出具的意见或证明材料（养殖项目、加工项目） 8.其它相关材料 6 第一章 合作社基本情况 1.1 合作社概况 1.1.1 合作社成立时间，成员及出资构成 婺源县龙溪茶业专业合作社于 2010 年 8 月 11 日经婺源县工商局注册成立，营业执照号： 361130NA000090X，合作社成员 68 人，其中农民成员 67 人；注册资本 352 万元，出资构成主要是： 茶园 1009亩 ，评估出资 186.07 万元、货币出资 52 万元、制茶设备评估出资66.5 万元、加工厂厂房出资 47.43 万元。 1.1.2 收益分配机制 按照 农民专业合作社法、 中华人民共和国会计法、 农民专业合作社会计核算办法 和农民专业合作社财务会计制度，依据 本社章程规定，每年年度终了，本年盈余科目转结为盈余分配科目后，提取 10%的盈余公积金，按不低于 60%的成员交易量（额）进行盈余返还，不高于 40%按成员出资额进行剩余盈余分配，并量化到各成员帐户上。 1.1.3 合作社法人代表基本情况： 合作社法人代表及理事长：陈林姿，女， 1956 年 12 月出生，汉族，高中文化，江西省婺源县紫阳镇潋溪村，是地道的农民，但也是村里经济发展的带头人，在她的引领下，村民自愿联合，成立了农民专业合作社。经社员大会讨论通过，本社设置了基本的工作办事机构，主要有基地、加工厂、营销部、财务部、综合办公室等。 1.1.4 管理机构设置情况 第一章 合作社基本情况 7 本社 的管理机构设置情况主要是：成员大会、理事会、监事会 、加工厂、基地管理部、营销部、财务部等，根据章程规定，每年至少召开 2 次成员大会， 4 次理事会和监事会。 1.1.5 办公条件及工作人员情况 合作社拥有了固定的开会、办公场所，购置了办公用具、桌椅板凳、木制纱发，财务办公用具，设置了合作社经营情况公示专栏；现聘用专业会计 1 人、出纳（兼办公室有关工作） 1 人、基地管理 2人、加工厂负责人 1 人，茶叶种植加工技术人员 4 人，营销人员 2人，生产期间按需要临时请用生产加工操作人员，每年至少进行一次成员培训。 1.1.6 制度建设情况： 3 年来，合作社通过成员大会，建立建全了各项规章 制度。主要有：成员大会制度，议事规则制度，民主管理制度，统一供应、生产、加工、销售管理制度，财务管理制度，社务公开制度，档案管理制度，盈余分配制度等；建立了成员个人核算帐户，核算成员所发生的各项往来，各种盈余、项目资金等按国家有关规定进行分配和量化。每个季度公示经营情况。 本合作社以提高农民组织化程度和增加社员收入为目的，坚持和突出 统一供应农资、统一技术标准、统一产品认证、统一指导服务、统一加工销售 的农民专业合作社原则和特点。 1.2 运营状况 1.2.1 主业发展情况。 第一章 合作社基本情况 8 本合作社主导产品：有机茶叶 2012 年合作社统一加工茶叶鲜片 215.1 吨，制成干茶 55 吨；本社与省、市农业产业化龙头企业联姻，开拓销售渠道，统一销售，2012 年实现经营收入为 232.8 万元，本年盈余 44.17 万元。 1.2.2 项目申报前一年度合作社的财务及分配情况 2012 年经营情况及盈余分配情况如下： 序号 经济指标项目 金额（元） 备注 1 经营收入 2328238.00 2 经营支出 1845523.50 3 管理费用 38523.10 4 财务费用 2500.00 5 本年盈余 441691.40 6 盈余公积 44169.10 按 10%计提 7 盈余返还 238513.40 60%按交易量分配 8 剩余盈余 159008.90 40%按出资额分配 1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 我社 2013年承担了国家农业综合开发产业化经营财政补助项目“婺源县 500 平方米茶叶流通设施新建项目”，截止到 2013 年 11 月10 日，已完成项目所确定 50%的工程量，目前，厂房工程建设和 60平方米冷库正在施工，预计 2017 年 3 月整体项目工程竣工， 2017年 4 月可以投产使用 第一章 合作社基本情况 9 第二章 项目立项背景 2.1 必要性分析 2.1.1 项目申报是对合作社发展的需要 在中国乃至全世界 ,农业都是弱质产业 ,农民都是弱势群体。农民缺少组织化 ,农民权益得不到保障 ,无法改变自身的贫穷和弱势的地位 ,已经成为我国经济社会发展的重大障碍。 合作社作为一种重要且宝贵的制度资源 ,是市场经济条件下弱势群体联合起来满足自身经济和社会需要的企业和社会团体 ,是家庭经营的必要补充 ,是农业产业化的有效载体和组织形式 ,可以使农业更好地适应国际竞争 ,可以促进农业决策的科学化与合理化并保障农业政策的顺利实施 ,也是对农民进行教育的最佳载体。可见 ,合作社是保障和提高农民利益 、平衡贫富两极、维持社会稳定、促进经济发展的有效方法。因此 ,构建和发展农业合作社 ,满足农民的合作需求 ,就显得非常重要和必要； 农业、农村、农民”这三农工作作为“全党工作的重中之重”，并不断加以强化和深化。中央农村工作确立了“多予、少取、放活”的农村工作方针。 扶持和促进农民专业合作社建设，提高农民进入市场有组织化程度，是落实中央一号文件的具体体现。 2013 年，婺源县委政府 调整了新一轮的婺源茶业发展思路， 强化生态环境保护意识，利用婺源的自然环境等条件，提出“建设中国最美乡村，打造中国有机茶第一县”的发展战略，加 强有机茶生产、加工和销售监管，禁止使用除草剂和化肥、农药，确保茶叶检第二章 项目立项背景 10 测没有残毒含量或不超过一定的限量标准，争取利用 5-8 年的时间，促使全县茶园全部达到有机茶的标准。 2.1.2 项目申报是促进合作社成员增收的需要 本项目的申报可以有效地增加合作社成员入社参社的科学管理、经营的积极性，为成员增加收入创造优越的物质基础，成员可以发挥自身优势，更好地为合作社的发展作出努力。 2.1.3 项目申请报是带动农民增收的需要 要 促进 农民 社员增收、带动农民经济收入 ，就必须顺应国家出台的好政策， 合作社 要 增 强适应 市场竞争 能 力 ，才能 带动合作社健康发展。 2.2 优势分析 2.2.1 实施项目的技术优势 婺源是中国绿茶金三角的核心产区；县内拥有茶叶科学研究所、茶叶机械研究所、茶叶技术推广站、江西省婺源茶叶学校等茶叶科研部门和人才培训基地，而且技术力量不断增强。新中国以来，不但积累了丰富的茶叶生产、加工经验，而且造就了一支庞大的科研技术队伍，具有茶叶产业科研开发的实力和人才优势。 项目建设单位与婺源县茶业局茶叶技术推广站、茶机研究所建立了合作关系，邀请婺源茶叶学校亲临本社讲课，使村民不断提升知识面，在农事活动、加工过程中，遇到技术难 题，都能够到县茶叶科研部门的指导。 我国茶叶生产技术标准已颁布实施。中国农业科学院茶叶研究第二章 项目立项背景 11 所有机茶中心以 IFOAM 基本标准为基础，参照欧盟标准，又于 2012年 1 月 1 日制定了新的国家有机茶认证标准。农业部制定了实施并行业标准 NY5196-2002有机茶、 NY/T5197-2002有机茶生产技术规程、 NY/T5198-2002有机茶加工技术规程 NY5199-2002有机茶产地环境等技术标准。这些技术规程和标准为 本项目实施 提供了一套完整的技术支持。 2.2.2 实施项目的资源、政策等方面优势 项目 实施单位位于婺源思口镇，思口镇距县城 13 公里，面积 122平方公里，总人口 13771 人。地貌以丘陵为主，山地占全镇土地面积的 76.6%，是县内重点林、茶区。林地面积 14 万亩，活立木蓄积量 32 万立方米，年销售商品材 5000 立方米。有茶园 4000 亩，主产茗眉、仙芝茶、眉茶； 1.8 万耕地主种水稻（水田 14509 亩）和油菜。集镇沿王赋公路两侧分布，人口 1800 人。 年，婺源茶叶面积达到 16.7 万亩，茶产业系列产值 .亿元，采制茶叶 10100 吨，加工贸易量 .万吨，出口创汇万美元，茶农人平增收 元 ，婺源已挤身于全国产茶10 强县之列。婺源山地资源丰富，具有发展茶叶种植的广阔空间，山青水秀，空气清新，植被丰厚，森林覆盖率达 85.7，被誉为“中国最美的乡村”，“中国茶叶之乡”。茶叶是婺源农业发展的主导产业，不但产业基础已经奠定，而且培养造就了一支强有力的科研技术队伍。茶农对茶产业按有机方式管理、清洁化生产加工，规模化生产呼之欲出，势在必行。 第二章 项目立项背景 12 同时，强调按照茶叶标准化技术规程和清洁化生产要求，分期分批对初制茶厂进行优化改造。江西首批在婺源、浮梁、修水、遂川、井冈山、庐山、铜鼓、靖安等重点产茶区，选择 具有一定规模、有较好技术条件、有示范带动作用的茶叶生产加工企业纳入省重点改造和建设对象，着力打造 10 个省级示范茶厂。示范茶厂必须引进茶叶清洁化加工设备及其配套技术，改造厂房和加工环境，取得质量安全认证，确保改造取得成效。”同时规定：“做好茶叶质量检测服务。以生产有机食品、绿色食品、无公害农产品为目标 ,尽快建立和完善茶叶的标准体系、检测体系和产品质量监管体系 ,确立科学的技术指标和生产工艺 ,从茶园建设及管理、茶叶采摘、加工各个环节推行标准化生产 ,严格控制化肥、农药的使用 ,确保茶叶制成品的农残含留量及有毒、有害物 质限量达到标准要求”。 县委、县政府出台了茶产业发展规划（ 2010-2017 年），确立了茶叶发展方向，强调发展茶业要在政策上扶持，资金上支持，方向上引导，促进婺源生态农业的发展。 第二章 项目立项背景 13 2.3 市场分析 婺源是中国 有机茶最早销往世界经济最发达的欧盟市场产茶县，有机茶生产是婺源的优势；有机茶是进行过程严格控制的食品之一，符合当今消费者追求健康安全的需求，因此，越来越受到消费者的欢迎，市场潜力巨大。 目前，有机茶在国际市场以 20%的增长率增长。因此，有机茶市场还有相当大的发展空间，呈供不应求之势， 有机茶的销售价格较一般常规茶叶销售价要高 30 50%，利润相当丰厚，市场空大。 从我国的情况来看，我国有机茶发展经过近十年发展，已取得了一定的可喜成绩。然而，到目前为止，我国有机茶园经有机茶认证的茶园面积仅 12 万亩，婺源就占了 37.5%， 近年来，欧盟、日本和美国对我国农产品抬高准入门槛，加强农药残留和重金属元素的检测，利用技术性贸易壁垒对我国农产品出口设限。但是，从 1997 年婺源第一批有机 绿茶 进入欧盟市场以后，婺源有机绿茶连续十几年突破欧盟贸易壁垒，在欧盟市场占有率达到 50以上。 婺源绿茶出口的成功经验表明，严格按照标准和规范控制产品从生产源头到销售的各个环节，是产品质量的保证，而高质量的产品则可以突破任何形式的贸易壁垒，有效防御经营风险。 婺源绿茶生产和销售主要通过“公司基地农户农民专业合作组织”的模式进行，基地和农民专业合作组织是联系公司和农户的纽带， 第二章 项目立项背景 14 这种模式主要有两大积极作用： 1、解决农户的后顾之忧，农户不会出现增产不增收 的情况。 2、茶叶企业可以按照市场的需求，组织农户种植和采摘，可以提高茶叶的产量，保证了茶叶的品质。 婺源旅游产业同样在带动茶产业的生产和发展，提高茶叶的知名度和销售量。 所以，茶叶的市场前景十分看好，经营的风险值很小。 2.4 合作社成员对申请项目的支持情况 国家有项目支持农民专业合作社的发展，这使农民欢欣鼓舞，在得到本社可以申报国家农业综合开发产业化经营财政补贴项目信息后，本社理事长立即召集成员，于 2013 年 10 月 18 日召开合作社成员大会，在会上认真学习了 2017 年农业综合开发产业化经营项目申报指南、 农民专业合作社项目申报书编写参考大纲，对照本社自身条件，项目申报、实施方案、筹资方式、收益分配等，进行了讨论。 经过讨论，一致认为，国家政策好，时刻关心着我们农村农民，我们一定要把握机会，做好项目，扩大经营，早日带动农民富裕；大会确定项目自筹资金方案，社员对自筹资金部份，一方面通过成员自行出资承担，另一方面通过本社社员投工投劳方式，计算出资额度。如需要涉及到银行贷款事项，可以用农民小额贷款方式向农村信用社信贷。并确定项目申报和实施过程中的具体工作人员。 会议讨论了本社的收益分配方案，帐务处理按农民专业 合作社财务管理制度进行，并公示资金使用情况。 第二章 项目立项背景 15 第三章 项目目标 3.1 主要产品 项目主要是：有机茶叶。 3.2 生产能力目标 加工产品种类：茶叶加工； 年加工量： 300 吨，其中 符合欧盟标准的有机 茶 300 吨； 茶叶的特性： (1) 吸湿性：因为茶叶存在着很多亲水性的成分，如糖类、多酚类、 蛋白质、 果胶质等。同时茶叶又是多孔性的组织结构，这就决定了茶叶具有很的吸湿性。 (2) 陈化性：一般红、绿茶随保管时间的延长而质量逐渐变差，如色泽灰暗， 香气减低、汤色暗浑，滋味平淡等。通常把这一变化称为“陈化”。它是成分发 生变 化的一个综合表现。茶叶之所以会陈化，最重要的原因是氧化作用的结果。 (3) 吸味性：茶叶吸收异味的性能，是由于茶叶中含有棕榈酸、稀萜类等物质及其组织结构的多孔性所造成的。人们正是根据茶叶这一特征，一方面自觉地利用它来窖制各种花茶，以提高饮用价值，另一方又要严禁茶叶同有异味、有毒性的物品一起存放和装运，避免使茶叶率味和污染。 季节安排：茶叶加工季节性强，一般分春茶、夏茶、秋茶，秋茶有 2 次加工，一年可以采摘、加工茶叶 4 次，春茶从 3 月中旬开始，最后一次秋茶 10 月底结束。 第三章 项目目标 16 第四章 项目建设方案 4.1 主要建设 内容 4.1.1 建设地点 项目建设地点、占地面积、土地来源、社员参与方式等内容表述如下： 项目建设地点 占地 面积 土地来源 社 员 参与方式 承担项目 成员姓名 婺源县 思口镇 长摊村 1200 平方米 本专业合作社已向村民长期承包 社员自愿支持和积极参与项目建设 经社员大会讨论同意，本项目由如下 7 人承担负责实施： 陈林姿、陈琳渊、陈林武、陈临荣、陈迎春、王宗喜、陈志奇等 4.1.2 建设内容 新建 50 吨有机茶加工生产线，厂房建设材料形式是钢架结构；主要内容是：新建 700 平方米生产加工厂房；购置二条茶 叶加工生产线设备。 4.1.3 技术路线及流程 4.1.3.1 技术路线及流程： 4.1.3.1.1 绿茶加工的技术路线 杀青： 在每次作业前，必须较长时间的预热滚筒确保吸收足够的热源，避免每次投叶时产生筒壁及筒体尾部粘叶现象，预热必须启动滚筒运转，以防止筒体热变形。 第四章 项目建设方案 包装 17 当滚筒达到杀青温度时，即滚筒内空气温度达到 120左右时，才能投叶作业（注：杀青温度指出茶口前滚筒内空气温度值）。 杀青时间的确定，可通过机架前端手轮丝杆机构改变滚筒倾角来控制杀青时间的长短。杀青时间应根据不同名优茶，鲜叶嫩度，含水份 多少来确定，以杀青适度为准，一般春茶为 1 1 20、夏茶 50 1。 每批鲜叶投叶结束后，约经一半杀青时间应脚踏出叶端机架，使滚筒快速倾斜，排出杀青叶，防止焦叶。 杀青作业完成后，应尽快切断电热电源，继续让滚筒运转，当滚筒内温度降到 50以下时方可停机。 揉捻 必须严格按工艺要求和安全操作规程使用。机器不得超负荷启动和工作。 关闭出茶门，移开加压盖，按装叶标准向揉桶中加足定量的杀青叶或萎凋叶。将加压盖移入揉桶内 20mm 左右。 开动机器，按照制茶工艺要求控制压力。一般揉捻 2 3 分钟后，摇动手 轮，向茶叶逐步加压（直至茶叶达到揉捻要求），约 510 分钟后，去压空揉 1 3 分钟后即可出茶。茶叶揉捻一般按照“轻、重、轻”的原则，根据制茶工艺灵活操作。 每次出茶完毕，均应清扫固定盘和揉桶壁上的残余茶叶。 理条 使用前的准备工作 第四章 项目建设方案 18 检查使用电源电压与设备选用的电器电压是否一致，检查线路是否安全、可靠。并接妥地线和漏电保护器，以保障人身和设备的安全。 认真检查各紧固件是否有松动现象，用手转动电机带轮检查摆动架移动时，有无卡阻现象。 操作 电热式可通过两组电热开关控制。电热温度控型可通过温控仪面板 刻度盘手动设定并控制。 当槽锅内温度达到 80 100并较均匀时，将杀青后的待制叶均匀投入每一槽锅中（总投叶量大约在 1.4 公斤左右），经过 6 8分钟观察茶叶，如在制茶叶已条索紧直、香气外溢时即可起锅。 在制茶过程中，可用手翻动茶叶，以免水汽将茶叶闷黄、变黑，也可加入适当重量小棒子若干进行辅助理条。 炒干 在出茶口放好盛茶工具。 启动机器，使机器顺转（进茶方向）。 待温度达到制茶工作要求后，再投入适量茶叶。 炒制过程中，应掌握好炉温，一般先高后低，随着茶叶逐步干燥，将炉温逐渐降低。且应掌握工作 时间，一般炒 20 30 分钟，按工艺要求达到规定的干燥程度后及时出叶。 在炒制过程中，应掌握好排湿风扇，以免排湿不良而影响茶香和色泽。 第四章 项目建设方案 19 倒转出叶时，应让筒体停转后再开倒车，以免受力过猛，损坏机器。 作业完成后尽快切断远红外电热管电源，继续让滚筒运转，当筒内温度降至 50以下时方可停机。 在工作过程中发现机器有卡阻碰撞或异常声响现象应立即停机检查故障原因并排除，严禁带产病运转。 烘干提香 打开右上方电源开关选择“自动”位置。 调节温度旋钮使箭头对准所需要温度的位置，超温保护设定要比所需温度高 20。 设定好所需时间，“”来调整时间的长短，再设定所需温度，“”来调整温度高低。 打开旋转电机开关，按下启动按钮，机器进入工作状态，按下停止按钮，烘焙机进入待机状态。若温度上升比较慢，应检查电机转向是否跟顶部的电机所标方向一致。如果不一致应调换进线电源相序（换相）。 自动线路工作不正常时可用备用或手动线路与超温器配合使用。 升温要快时，可以打开加热开关。 烘焙完成后，系统自动停止并报警响铃，按下“关”键，断开电源。 茶叶烘焙时间： 30 60 分钟，温度 80 100。 第四章 项目建设方案 20 4.1.3.1.2 红茶加工的技术路线 （ 1）萎凋：将鲜叶均匀按 5 10cm 薄摊在萎凋帘上，自然萎凋19 22h，温度 20 28 ，湿度 80% 85%，其中萎凋叶含水率 60%，叶质柔软，叶面起皱纹，叶茎折不易断，叶色暗绿无光泽，青草气减少，并带有愉悦的清香； （ 2）揉捻：具体操作为，投叶时不要压实，使其成自然状态装满揉桶即可，加盖后在不加压，即空压的条件下揉捻 5min 加轻压揉捻 5min 空压揉捻 3min 加轻压揉捻 10min 空压 5min 加重压揉捻 6min 空压揉捻 3min 加重 压揉捻 2min 空压揉捻 20min，揉捻时间共计约 60min，细胞破碎率 80% 85%； （ 3）发酵：将揉捻叶均匀、松散堆放于簸箕内，厚度 15 20cm，后覆盖湿毛巾，在发酵架上发酵约 2.5h，温度 24 29 ，湿度 90%，待叶色黄红、有愉悦的香味出现即可停止发酵。其间，为使发酵均匀，须翻拌 2 3 次，并随时注意观察发酵叶温度，将其有效控制在34 以下； （ 4）做形 A：做形分两次完成，做形 A 工序，将发酵叶均匀地投入 6CLZ-60 理条机的槽内，在温度为 90 条件下理条 5min， 6 7成 干； （ 5）摊凉：将通过初步理条的针形红茶在制品取出，在室温下摊凉 25min 30min； （ 6）做形 B：将经过摊凉后的针形红茶在制品重新投入理条机槽内，在 70 80 温度条件下继续理条做形，时间约 20min，制第四章 项目建设方案 21 品达 7 8 成干； （ 7）干燥提香：将制成的针形红茶放入 6CTH6.0 茶叶提香机内，在 90 温度条件下静态干燥 2.5h，进一步巩固所形成的外形和进一步发展针形红茶香气。 4.1.3.1.3 产品工艺流程 绿茶工艺： 杀青 揉捻 理条 炒干 烘 干 提香 红茶工艺： 萎调 揉捻 发酵 炒干 烘干 4.1.4 设备购置 序号 名 称 规格型号 单位 数量 单价 金额 （万元） 一 摊青设备 1 摊青茶盘架 4 层 付 4 250 0.1 2 摊青茶盘 1m 2m 个 20 200 0.4 3 摊青竹垫 3m 5m 付 2 2000 0.4 二 杀青设备 1 杀青机 6CST-40 台 2 5000 1.0 2 长筒杀青机 6CSM-60 台 1 12000 1.2 三 揉捻设备 1 揉捻机 6CR-30/35/45 台 4 3750 1.5 2 揉捻机 6CR-65 台 1 12000 1.2 四 干燥设备 1 烘干机 6CCP-110 台 1 8000 0.8 2 烘干机 6CCP-120 台 1 8000 0.8 第四章 项目建设方案 22 3 大型烘干机 台 1 60000 6.0 4 箱式提香 干燥机 JY-6CHX-70 台 1 5000 0.5 五 成形设备 1 理条机 6CLZ-60/11 台 2 7500 1.5 六 萎调设备 1 萎调槽 1.5*12 米 条 4 2000 0.8 七 包装车间及 包装设备 m2 100 5000 50.0 八 检验室及检验 设备 20.0 九 其他配套设施 1.8 合 计 88.0 4.1.5 设施建设 设施名称 单位 数量 单价 (元 ) 金额 (万元 ) 备 注 土地及规划审批 平方 1200 233 28.0 含规费 土建基础 平方 700 257 18.0 建造砖混 +钢架式 厂房 平方 700 1243 87.0 更衣室 平方 25 8000 20.0 水电安装 13.0 电线电工电表 通道建设 26.0 洗手间 (分男女 ) 平方 25 6000 15.0 合计 207.0 23 4.1.6 科技措施 茶叶是婺源农业主导产业之一，茶叶加工技术在婺源由来已久，茶叶加工的品种主要分为 :名优茶（一芽一叶初展至一芽二叶）、级内炒青眉茶（一芽三叶至片叶）、珠茶、红茶；按质量要求分为：有机茶、低农残茶、普通茶；各项茶产品县内生产加工企业、茶农都能掌握加工技能，每年省农业厅、茶业联合会主办的制茶能手比赛，婺源茶人都拿最高奖项 。 通过选购 先进制茶设备是制得好茶的基础，技术人员是通过标准来掌握加工过程质量；婺源县政府制订发布了婺源绿茶标准，并通过省质量监督局备案，婺源茶叶正是因为有了一套技术规范，茶叶产品质量达到国家标准，有机茶达到欧盟标准，因此，十几年来，婺源茶叶一直远销欧盟等经济发达国家。 本社每年都拟定内部培训计划方案，一年最少要进行 2 次的成员技术培训，请有关专家、学者亲临授课；同时，合作社还积极参加有关部门所安排的培训，以提高成员自身技术水平和素质。 4.2 主要技术参数 在常规情况下，在加工茶叶过程中，会产生茶末、茶灰等的不能销售 的下脚料，一般损耗率在 10%以下，成品率在 90%以上。 第四章 项目建设方案 24 4.3 项目涉及的相关环保措施 种植茶叶能增加森林覆盖率，能净化空气，对保护自然生态环境有很好的促进作用。 加工茶叶所产生的茶灰，可以在通风口安置装置，收集的茶灰可销售。对空气没有任何污染。 4.4 项目组织与管理 4.4.1 建设期机构设置及职责 项目建设期，成立项目建设管理小组，由陈林姿理事长任组长，全程负责项目建设的各项工作，并对项目完工后的质量验收负责。 设立项目管理具体办事部门：项目技术部、财务部、工程联络办公室，具体职责是： 项目技术部 ：规划工程的设计图、计算有关施工技术参数，负责工程的总体质量、工程进度。按项目实施方案进行施工，确保工程质量，现场监督工程的进展与过程质量。 财务部：做好项目资金核算，负责与本社成员进行项目资金的筹措，及时做好资金的管理，保证项目资金专款专用，并安时通报项目资金使用情况。 工程联络办公室：上传下达，负责与有关部门联系有关事项，与项目管理单位保持联系，汇报项目进展；接待前来本社的业务人员，办好理事长交办的事项，整理和保存有关文档（包括电子文档）资料。 第四章 项目建设方案 25 4.4.2 运营期机构设置及人员配备 项目建设后，项目进 入日常管理阶段，以确保项目的建设成果，主要机构设置及人员配备如下： 主要机构设置：质量检验部、加工厂、基地管理部、销售部、财务部、办公室。 人员配备如下： 序号 部门名称 配备人数 备注 1 质量检验部 1 2 加工厂 5 不含季节性临时请工 3 基地加工部 2 4 销售部 4 5 财务部 2 6 办公室 2 合计 16 4.4.3 进度安排 序号 进度时间表 建设内容 1 2017 年 1 3 月 项目规划设计和资金使用预算 2 2017 年 4 5 月 基础建设 3 2017 年 6 9 月 加工厂房主体工程 4 2017年 10 12月 通水、通电、厂内路面硬化、绿化 5 2015 年 1 3 月 购置设备设施、试运营，项目总结验收 第四章 项目建设方案 26 4.4.4 管理措施 4.4.4.1 建设阶段：认真做好工程现场管理，抓质量不放松，在施工现场发现问题及时处理，并做好有关资金料的收集存档工作。 4.4.4.2 项目竣工投产后的管理措施。 充分实行民主管理，按专业合作社的特点，实行统一技术标准、统一采购农用物资、统一技术培训、统一加工、统一销售的农民专业合作社的特色管理措施，保证项目能达到预期目的。 第四章 项目建设方案 27 第五章 投资估算与资金来源 5.1 总投资估算 总投资 320 万元 其中：建设投资 300 万元、流动性投资 20 万元，建设期一年。 投资估算如下： 建设内容 单位 数量 单价 (元 ) 金额 (万元 ) 备注 1.设施建设 207 土地及规划审批 平方 1200 233 28.0 含规税费 土建基础 平方 700 257 18.0 厂房 平方 700 1243 87.0 钢架结构 更衣室 平方 25 4000 10.0 包括更衣柜 水电安装 13.0 通道建 设 26.0 洗手间 (分男女 ) 平方 25 2000 5.0 厂区环境绿化 平方 350 570 20.0 厂区面积 30%绿化 2.设备购置 88.0 摊青茶盘架 付 4 250 0.1 摊青茶盘 个 20 200 0.4 摊青竹垫 付 2 2000 0.4 第五章 投资估算与资金来源 28 6CST-40 杀青机 台 2 5000 1.0 6CSM-60 长筒杀青机 台 1 12000 1.2 6CR-30/35/45 揉捻机 台 4 3750 1.5 65 揉捻机 台 1 12000 1.2 6CCP-110 烘干机 台 1 8000 0.8 6CCP-120 烘干机 台 1 8000 0.8 大型茶叶烘干机 台 1 60000 6.0 红茶专用 箱式提香干燥机 台 1 5000 0.5 11 槽理条机 台 2 7500 1.5 萎调槽 条 4 2000 0.8 自制设备 包装车间及包装设备 m2 100 5000 50.0 检验室及检验设备 20.0 其他配套设备 1.8 建设性投资合计 295 前期工作费 5.0 流动资金 20.0 项目总投资 320.0 29 5.2 资金来源 (占比率 ) 项目 总投资 320 万元，主要来源： 1.中央财政资金 150 万元，占总投资 46.7% 2.地方财政配套资金 60 万元，占总投资 18.9% 3.自筹资金 110 万元，占总投资 34.4% 5.3 财政补助资金使用和管理 5.3.1 财政补助资金主要支持的环节（见表 3） 项目中的设备投资 88 万元，需要财政资金支持 88 万元 项目中的厂房设施投资 207 万元，需要财政资金支持 122 万元； 5.3.2 财政补助资金的管理 严格按照国家农业综合开发资金和项 目管理办法做好资金管理，专款专用，财务处理符合项目实施方案要求，在项目实施过程中，对所发生的有关资金支出事项，必须取得合符税法票据和计价款项清单。 5.4 自筹资金的使用和管理 项目中的自筹资金通过本社社员大会进行落实，按成员出资比例分配，自筹资金 110 万元，主要使用如下：土地基础、加工厂房、厂区道路、洗手间、更衣室、水电安装 85.0 万元，流动资金20.0 万元，前期工作经费 5.0 万元。 本项目所自筹的资金，按项目规定要求进行资金管理，专款专用。 第五章 投资估算与资金来源 30 第六章 效益分析 6.1 经济效益 6.1.1 项目投入 产出情况 合作社自身的产出量、收入、成本、利润等绝对指标。 项目 单位 数量 (量 /年 ) 备 注 本社拥有茶园面积 亩 1009 亩产 130 公斤干茶计算，年茶园产干茶能力 130 吨 茶叶年加工量 吨 50 当年计划年加工茶 50 吨。其中名茶 5 吨，婺源绿茶 45 吨。 年交易 50 项目 单位 金额 项目 单位 金额 本年盈余 盈余分配 一、经营收入 加：投资收益 减：经营支出 管理费用 财务费用 二、经营收益 加：其他收入 减：其他支出 三、本年盈余 万 元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 500 0.00 399.7 18.0 0.0 82.3 0.00 0.00 82.3.0 四、本年盈余 加：年初未分配盈余 其他转入 五、可分配盈余 减：提取盈余公积 盈余返还 剩余盈余分配 六、年末未分配盈余 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 82.3 0.00 0.00 82.3 8.23 44.40 29.67 0.0 6.1.2 成员增收情况 参与项目农户生产环节的增收情况。包括产量、质量、价格变化等情况。 项目实施后， 有效地提高思口长摊村的有机茶加工质量，提高茶农种植生产茶叶的积极性， 2015 年 3 月项目竣工后，第二年计划年可加工量茶叶 50 吨，其中：名优茶 5 吨、婺源绿茶 45 吨 ，名优第六章 效益分析 31 茶单位价格增加 20%，级内绿 茶单位价格增加 15%， 实现成员增收 0.75万元 /户 ,经济