生态园可行性研究报告.doc

林州市暖村林果开发有限公司 暖村生态园建设项目可行性研究报告 二 O 一三年八月一日 1 目 录 第一章 总论 . 1 1.1 项目名称及单位 . 1 1.2 可行性研究报告编制依据 . 1 1.3 项目情况介绍 . 1 1.4 主要技术经济指标 . 2 1.5 可行性研究的主要 结论 . 2 第二章 项目建设背景及必要性 . 4 2.1 项目提出的背景 . 4 2.2 项目建设的重要性 . 6 2.3 项目建设的必要性 . 9 2.4 项目建设的意义 . 9 第三章 市场分析 . 12 3.1 生态农业观光园概况 . 12 3.2 生态农业观光园市场分析 . 15 3.3 绿色食品市场分析 . 17 3.4 核桃及相关果品市 场分析 . 19 第四章 项目建设条件 . 21 4.1 林州市基本情况 . 21 4.2 林州市核桃产业发展现状 . 22 4.3 交通、水电等基础条件 . 23 第五章 项目总体方案设计 . 24 5.1 项目建设指导思想 . 24 5.2 项目规划原则 . 24 5.3 项目建设总体规划 . 26 5.4 项目建设内容 . 27 2 第六章 项 目技术方案 . 29 6.1 技术方案原则 . 29 6.2 生态环境综合治理技术 . 29 6.3 核桃及其它果品无公害栽培技术 . 29 6.4 工艺流程 . 30 6.5 总平面布置 . 30 6.6 设备方案 . 31 第七章 环境保护与节能分析 . 33 7.1 环境保护 . 33 7.2 节能 . 35 7.3 安全 . 35 第八章 组织机构与人力资源配置 . 37 8.1 工程项目管理 . 37 8 2 组织机构 . 37 8.3 人力资源 . 37 8.4 员工培训 . 37 8.5 管理机构和设置 . 38 8.6 劳动定员 . 38 第九章 项目实施进度安排 . 39 第十章 投资估算 . 40 10.1 建设投资 . 40 10.2 资金筹措 . 41 10.3 资金使用和管理 . 41 第十一章 财务评价 . 42 11.1 评价依据 . 42 11.2 基本数据 . 42 3 11.3 财务分析 . 43 11.4 财务评价结论 . 45 11.5 项目风险分析 . 45 第十二章 生态效益与社会效益评价 . 48 12.1“可持续发展 ”将成为主导各国农业经济发展的指导思想 . 48 12.2 生态旅游已成为当今世界旅游发展的潮流 . 48 12.3 农业生态园建设是促进农业和农村经济持续健康发展的必由之路 . 49 12.4 生态农业观光园可持续发展的方向 . 50 12.5 生态效益 . 51 12.6 社会效益 . 51 第十三章 研究结论与建议 . 53 13.1 方案总体描述 . 53 13.2 结论与建议 . 53 附表、附图、附件 . 55 1、附表 附表 -1总投资估算表 附表 -2固定资产折旧摊销 估算表 附表 -3达产正常年主要原辅材料、燃料动力需要量 附表 -4 营业收入及税金估算表 附表 -5总成本估算表 附表 -6利润与利润分配表 附表 -7项目投资现金流量表（全部投资税前、税后） 2、附图 1、林州市暖村林果开发有限公司暖村生态园建设项目位置示意图； 2、林州市暖村林果开发有限公司暖村生态园建设项目厂区总平面布置图。 附件： 1、项目建设单位企业法人营业执照及组织机构代码证等证件； 1 第一章 总论 1.1项目名称及单位 项目名称：林州市暖村林果开发有限公司暖村生态园建设 项目 项目建设单位：林州市暖村林果开发有限公司 法人代表：王存德 注册资本： 300万元 企业类型：有限责任公司 项目建设地点：林州市合涧镇道棚安三果石村。 1.2可行性研究报告编制依据 1、国家、河南省和濮阳市国民经济和社会发展“十二五”规划； 2、国家重点鼓励发展产业、产品及技术目录（ 2011年）； 3、现代农业综合示范基地建设方案和项目管理办法； 4、国家计委和建设部联合颁布的建设项目经济评价与参数； 5、企业提供的相关资料、协议、资质、证书。 1.3项目情况介绍 1.3.1建设内容。根据全国及河南省农 业发展现状及走势，结合自身各种优势条件，以发展生态农业为切入点，总规划占用林地、少量基本农田和一般农田 1500亩，建设集林果种植、采摘、观光休闲与核桃功能制品加工为一体的绿色农业生态园。 项目规划建设三大功能区。一是以核桃种植为主体的现代农业种植区。利用当地林地和少量基本农田、一般农田，种植核桃 1130 亩、桃 100 亩、杏 100 亩、黄李 100亩，葡萄 100 亩。二是以满足前来游客回归自然、享受田园生活方式的采摘区和垂钓娱乐区。建设采摘园、游泳池、钓鱼池等休闲娱乐设施及辅助设施。三是以自产核桃为主体的核桃功能制品 加工区，自产自销纯天然核桃油和核桃罐头等。 1.3.2建设期限： 3年 2 1.4主要技术经济指标 项目总投资 6005.54 万元，其中建设投资估算为 3563.08 万元，设备购置及安装费用 1296.83万元，其它费用 587.30万元，基本预备费 272.36万元， 铺底流动资金 285.98万元。 资金来源为企业自筹解决。 达产后，项目主要技术经济指标如表 1 1 所示： 表 1-1主要技术经济指标表 序号 名称 单位 数据 备注 1 项目总投资 万元 6005.54 1.1 建设投资 万元 6005.54 1.2 其中：自筹资金 万元 6005.54 2 资金筹措 万元 6005.54 2.1 自筹资金 万元 6005.54 2.2 其中：用于固定资产投资 万元 5719.57 2.3 用于流动资金 万元 285.98 3 项目资本金 万元 6005.54 4 销售收入 万元 9750.00 达产正常年 5 销售税金及附加 万元 536.25 达产正常年 6 总成本费用 万元 6919.77 达产正常年 7 利润总额 万元 2830.23 达产正常年 8 所得税 万元 707.56 达产正常年 9 税后利润 万元 1910.40 达产正常年 10 资本金净利润率 % 31.8 达产正常年 11 总投资收益率 % 31.8 达产正常年 12 销售利润率 % 19.6 达产正常年 13 全部投资财务内部收益率 (税前 ) % 24.3% 14 全部投资回收期 (税前，含建设期 ) 年 5.42 15 全部投资财务净现值（税前） 万元 4455.82 Ic=8% 16 全部投资财务内部收益率 (税后 ) % 10.8% 17 全部投资回收期 (税后，含建设期 ) 年 7.57 18 全部投资财务净现值（税后） 万元 639.08 Ic=8% 19 盈亏平衡点（ BEP） % 42.1 1.5可行性研究的主要结论 农业是人类的衣食之源、生存之本，是国民经济发展的基础性产业。发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，是促进农民增收的基本途径，是提高农业综合生产能力的重要举措，是建设社会主义新农村的产业基础。国家高度重视现代农业的 3 发展，相继出台了一系列促进农业发展的政策。因此，选择发展现代农 业项目，意义重大，影响深远。 该项目适应我国建设社会主义新农村的客观需求，改造传统农业，大力发展现代种殖业，形成生态农业经济，同时发展农业休闲旅游。项目方案合理，同时可改造生态环境，是国家鼓励发展的农业产业。项目建成达产后能取得明显的经济效益和社会效益。项目风险可以接受。 4 第二章 项目建设背景及必要性 2.1项目提出的背景 生态农业是依据现代生态、经济学原理和系统工程的方法，因地制宜地设计、组装、调整和管理农业生产，实现农业高产、优质、高效、持续发展及经济、生态、社会效益的统 一和同步提高。生态农业同样注重环境与经济的协调和农业生态系统的“整体、协调、循环、再生”功能。 随着社会经济的发展和农业产业结构的调整，一种新兴的农业产业悄然兴起 生态观光农业。生态观光农业是一种以农业和农村为载体的新型生态旅游业。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产 业 观光农业应运而生，拓展了农业发展的新空间，开辟了旅游业发展的新领域。 现代社会，人们渴望能在优美的环境中放松、休闲。于是回归田野、自然的观光农业就成为人们最好的选择。据专家介绍，观光休闲农业，在日本、美国等发达国家 20 世纪 70 年 代 就已形成产业规模，进入 90年代，随着我国人民生活水平的提高观光休闲农业也应运而生。生态观光农业园主要是以发展养殖、种植园为最主要的经营项目。在生态观光农业园内游客可以垂钓、采摘、餐饮，使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。利润和效益是普通种养业的 5-10 倍。 生态农业观光园 不是人们通常所述的与生态农业、旅游农业、高效农业等同意义上的生态农业观光，它是在现代农业基础上，集合现代农业建设的实践经验，迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。生态农业观光园大多是以农业经济为载体，以市场为导向，以区域优势为基础，以产业化经营为主线， 融生态效益与经济效益、 长远效益与社会效益于一体的现代农业新体系。 生态农业观光园是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。随着社会经 5 济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。在解决温饱之后， 人们 除 吃穿以外追 求 日益增 多，日趋多样，这是观光农业发展的主要 基础。与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时问。从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是个重要的发展趋向。而现实中，这样的景点场所显得相对匮乏，这就为生态农业观光园的快速发展提供了广阔的发展市场。 林州盛产小麦、玉米、谷子、红薯、水稻、大豆、花生、棉花、油菜等。全市山坡面积广大，林果资源丰富，主要土特产品有柿子、核桃、山楂、板栗、花椒、苹果等。其中核桃资源丰富，有悠久的栽培核桃历史。核桃种植主要分布在海拔 1300 2500m地带，全县所有乡镇均有种植，是河南重要 核桃产区之一。 2012 年核桃种植面积达到65000亩，其中成片栽植 57000亩，结果面积 40000 亩。年产核桃 310多万吨。计划到2015年，全县核桃种植面积可达到 17万亩，引进和培育 2-3家大中型核桃深加工企业，深加工率达到 50%以上，开发核桃油、核桃露等产品，延伸产业链条，带动农民增收，重点乡镇农民林果业人均收入达到 1500元以上，重点村农民林果业人均收入达到 3000元以上。林州市正在加大农业现代化的步伐，对农业生态园的需求极为迫切。林州风景名胜众多，现已形成以红旗渠和太行大峡谷为龙头、以黄华神苑、天平 山、洪谷山、柏尖山、龙凤山、万泉湖、五龙洞为侧冀的景区格局。红旗渠的红色旅游与太行大峡谷绿色生态旅游“红”“绿”交辉，形成独具特色的旅游资源。无论是从自然生态还是自然风光、历史文化都有独特的地方，发展农业生态旅游观光产业势在必行。 丰富的山川和多样的农业资源再加上优越的地理交通条件，为生态农业观光园的发展提供了广阔的发展空间。林州市暖村林果开发有限公司抓住机遇决定在市 合 涧镇道棚安三果石村兴建一个以生态开发为宗旨，集果树种植、加工，以及观光休闲于一体的绿色生态园，总面积约为 1500亩。 6 2.2项目建设的重要性 核桃是我国重要的栽培经济树种，无论是木材，还是叶片、枝条、果实、青皮、根，特别是果仁， 都 具有 广泛的用途和较高的经济价值，核桃树全身是宝，市场潜力非常巨大。 用途广：核桃树体高大，枝干挺立，树冠枝叶繁茂，多呈半圆形，具有较强的拦截烟尘、吸收二氧化碳和净化空气的能力，在国内外常用做行道树或观赏树种；由于其根系发达，又是绿化荒山，保持水土的优良树种。 核桃木材：色泽淡雅，花纹美丽，质地细韧，经打磨后光泽宜人，且可染上各种色彩，是制作高级家具、军工用材，高档商品包装箱及乐器的优良材料。因此，许多国家都很重视核桃树 的栽培和利用。 核桃叶片：除风干后可做饲料外，由于其含有多种化学成分，具有一定的医疗价值，常用来治疗伤口、皮肤病及肠胃病等。 核桃枝条：除做薪材外，近年来也用于医疗，如枝条同鸡蛋共煮后吃蛋，或用枝条制取液加龙葵全草制成的核葵注射液，对宫颈癌、甲状腺癌等有不同程度的疗效。 核桃树皮：在中医验方中，核桃树皮可单独熬水治瘙痒，若与枫树叶共熬水，可治疗肾囊风等。 核桃果实青皮：一是因青皮含有单宁，可制栲胶，用于染料、制革、纺织等行业；二是用于医疗，青皮含有某些药物成分，在中医验方中，称为“青龙衣”，可治疗一些皮肤病 及骨神经痛等。青皮浸出液可防治象鼻虫和蚜虫，其残渣含有蛋白质等营养成分，可做家畜饲料。 核桃壳：核桃壳是提取甘磷和生产化学活性碳的最好原料。目前，国内化学活性碳需要量很大， 50%还得依靠进口。还可用核桃壳炼制成药用炭、针剂炭、净化炭及电镀炭等品种。用核桃壳化学活性碳再制的 LH 02 型改性炭是电镀业回收金属铬的最佳 7 炭种，售价很高（ 80年代初 8000元吨）。 价值高：核桃仁是一种营养价值极高的食品，其味道鲜美，除直接食用外，常用做各种糕点的重要配料，为我国传统的食品加工原料。据分析，核桃仁含油量平均为65.08%68.88%，最高达 76.3%，比大豆、油菜籽、花生和芝麻含油量均高。蛋白质含量一般为 15%左右，最高可达 29.7%，高于鸡蛋 (14.8%)、鸭蛋 (13%)的蛋白质含量，为豆腐的 2.1 倍，鲜牛奶的 5 倍，而且核桃仁还含有丰富的维生素及钙、铁、磷、锌等多种无机盐。核桃油中的脂肪酸、主要是油酸和亚油酸，约占总量的 90%，因此容易被消化，吸收率高。仁中的蛋白质也因其真实消化率和净蛋白比值较高而被誉为优质蛋白质。 保健与医疗用品：核桃作为保健果品早已被国内外所认识。我国人民称它为“万岁子”、“长寿果”，国外称它 为“大力士食品”、“营养丰富的坚果”。我国医药文献载有许多核桃用于食疗的吃法，对各种年龄的人都有不同程度的保健作用。妇女妊娠期常吃核桃仁，可促使婴儿身体发育良好，头顶囱门能提前健康地闭合。核桃仁中的丰富营养对少年儿童的身体和智力发育大有裨益，对老年人也有助于健康长寿。核桃仁中的维生素 E 可防治细胞老化和记忆力及性机能等减退。核桃仁油中丰富的亚油酸可以软化血管，阻滞胆固醇的形成，并使之排出体外，对预防和治疗老年人心血疾病有良好的作用。美国、法国等对核桃仁的保健作用也非常重视，如美国宇航员的食谱里列有核桃饼；法国 人在冬季 3个月里每周吃一次核桃 (每人 510粒 )，进行保健。 核桃食品：核桃以其丰富的营养和独特的风味，名列四大干果之首，历来受到世界各国人民的喜爱，并把它作为厚重而高雅的礼品，如瑞典露西亚女神节，扮装的女神送给大家的食物，其中一定要核桃；欧美国家的圣诞节，都要互相馈赠核桃；我国自古以来也把核桃视为贵重的礼品。核桃作为食品原料在我国也是由来已久，以核桃为主、辅原料的食品种类达 200多种，依其用途大致可分为 6类： 8 1、家常食品。如简单的带青皮烧吃，鲜核桃仁加蒜捣泥做饺子或烙馅饼，猪肉炖核桃仁等。 2、风味小吃 。如一捻酥、庐江烧卖、核桃饼、百果蜜糕等。 3、主食或糕点馅料。如汤圆心、核桃馍、元宵等。 4、烹调菜点。我国核桃仁用于菜点历史很久，当代菜谱里核桃仁菜点也不少。如青辣椒炒核桃仁、桃肉猪头糕、桃仁鸡等。 5、加工食品。如核桃粉、核桃仁罐头、琥珀核桃仁、玉香核桃仁等。 6、核桃饮料。如核桃乳、核桃花生乳等。 利用高新技术产业化开发核桃类绿色功能食品是我国功能食品开发中的一项重要突破，具有农业产业化的示范意义。在低温条件下预榨和萃取核桃油，所得油脂与国内外传统生产和加工工艺获得的核桃粉和核桃油在内在品质上有明显 的差别。新工艺保留了天然核桃仁中的全部营养保健功能成分和生物活性物质，并进一步通过科学精制，把所得到的油脂制成各种类型的高级核桃油及系列新产品，在彻底解决了传统生产的核桃油和核桃粉长期存在的油质量差、有沉淀、易变色、易变哈、易“走油”、陈化劣变、保质期短、难储藏和价值偏低等根本性问题的同时，还提高了核桃资源的综合利用率，获得更高的加工工艺与技术工艺附加值，促使资源优势尽快转化为商品优势。因此，项目的产业带动关联性强，有利于县域经济的发展。核桃功能制品的开发将直接改善、推动食品、包装、医药、精细化工、农业、林 业、畜牧业、制糖、加工、商业、运输等行业的发展，还能为数万社会人员提供就业机会。核桃功能制品开发项目的开展，必将有力地促进林州核桃产业的快速发展，促进林州的 17万亩核桃种植计划的实施，有利于山区核桃种植农户的脱贫致富，有利于保护生态环境战略的有效实施。 9 2.3项目建设的必要性 2.3.1中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见指出：坚定不移地推进农业和农村经济结构战略性调整。要全面正确地理解和把握农业结构调整的方针，切实把着力点放到提高农产品质量和效益、增强农业竞争力上来。大力推进优势农产品区域 布局，把布局结构调优；加快发展特色农业，把产业结构调优；积极发展第二三产业，促进农业富余劳动力转移就业，把农民就业和增收渠道调宽。项目的建设，是落实中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见的具体体现和步骤，它有利于加快林州市的农业结构调整步伐，将农业结构调优，把农民就业和增收渠道拓宽，确实解决农民大田种植增产不增收。对于加快县域产业经济发展，提高产业化水平的规模，缩小工农差距、城乡差距，全面建设小康社会和满足社会市场的需要具有现实意义和深远意义。 2.3.2项目建设有利于“三农”问题的解决和建设 社会主义新农村需要。主要体现在：一是有利于拓宽农民就业渠道，实现农村富余劳动力的有效转移；二是有利于带动农村经济发展，促进农业的集约化发展，提高劳动生产效率；三是通过职业培训或辐射带动作用能够提高农民素质，加快农村和城市劳动者一体化的步伐。产业园的建设与发展，能有效推动农村的产业化与城镇化，促进区域的农业发展、农村进步和农民增收。 2.4项目建设的意义 生态农业与现代农业在概念和内涵上是相辅相成的。现代农业是农业发展的方向和新的历史阶段，在突出现代高新技术的先导性、农工科贸一体性、农业开发的多元性和综合性的 基础上，强化资源节约、环境零损害的绿色性。生态农业实质上是生态化的现代农业。生态农业的发展既符合农业生态可持续发展的方向，又符合农业和农村经济可持续发展的方向，也符合农村社会人文发展的方向。因此，生态农业是一种可操作、可实现的现代农业，是未来中国农业发展的方向。 10 现代生态农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。人们对良好的乡村环境所形成的森林浴、郊野露营、观光采摘等消遣休闲活动的渴望和追求，满足了自身回归自然的心理需求，缓解了繁忙的城市生活中所带来的紧张感和压 迫感。人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业、农村与旅游业边缘交叉的新型产业 生态观光农业应运而生。可以肯定，生态观光农业是非常具有前景的现代