通用航空公司融资商业计划书.pptx

通用航空公司通用航空公司融资商业计划书目 录CONTENTS1.投 资 概要2.投 资 亮点3.产业 机会4.公司介 绍5.财务预测6.融 资计 划1.投 资 概要本次融 资 概况本 轮 融 资规 模估 值 情况出 让 15%的股份，融 资 3000万 人民 币公司估 值 2亿 元人民 币预计 2018年 开放下一 轮 融 资 ，下一 轮 融 资 估 值约为 6亿 元人民 币A.有 飞 机（ 滨 奥 钻 石 DA40D， 飞 机持 续 在 飞 ，梅州市唯一能 飞 的通航公司）B.有土地（五 华 通用 产业 园、惠 东 航空小 镇 、 东 莞航空小 镇 ）C.有航 线 （正在运 营 8条旅游航 线 ）D.有金融（ 专业证 券公司指 导 ， 链 接 资 本市 场 ）E.合作机 场 （梅州机 场 、广州机 场 、深圳机 场 ）F. 采用 PPP模式，政府 补贴 力度大， 风险 低G.公司股 权结 构 统 一，董事 长 有公司 绝对 控股 权 ，且公司无 债权债务2.投 资 亮点目前，我国有通用航空 经营许 可 证 的通航企 业仅 有281家数据来源： XX中国通用航空 发 展 报 告 2015数据来源： XX 2015中国内地通航企 业实 力 报 告3.产业 机会通航 产业 迎来 时 代 风 口政策鼓励 +社会需求 +行 业 演 进 ，通航 产业 井 喷态势 明 显过 去：行 业发 展滞后，与国外 对 比差距 悬 殊未来：政策大力支持，行 业发 展空 间 巨大注：美国 两万个通用机 场 分布 图注：中国 400个通用机 场 分布 图民航局： 2015年民航行 业发 展 统计 公 报 数据 显 示： 2015年，我国通用机 场仅 400余个 全行 业 完成通用航空生 产飞 行 仅 77.93万小 时 获 得通用航空 经营许 可 证 的通用航空企 业仅 281家 通用航空企 业 在册航空器 总 数 仅 1904架2、省政府3、市政府4、 军 方1、国家5、民航局（ 1） 2010年 8月，国 务 院印 发 关于深化我国低空空域管理改革的意 见 （ 2） 2014年 11月 23日，国 务 院、中央 军 委空中交通管制委 员 会 发 布低空空域使用管理 规 定（ 3） 2014年 10月，国 务 院常 务 会 议 ：决定向地方政府下放通用机 场审 批 权（ 4） 2016年 5月国 务 院 38号文 发 布了关于促 进 通用航空 业发 展的指 导 意 见 （ 1） 2012年 2月，广 东 省人民政府 发 布航空航天 产业发 展 “ 十二五 ” 规 划（ 2） 2012年，广 东 省 财 政局 颁 布通用航空 发 展 专项资 金管理 暂 行 办 法（ 3） 2014年 12月，广 东 省人民政府 办 公 厅 关于 进 一步加快广 东 民航 业发 展意见 （ 4） 2015年，广 东 省人民政府 发 布通用机 场 布局 规 划（ 1） 2013年 12月，深圳市政府 发 布深圳市航空航天 产业发 展 规 划（ 20132020年）（ 2） 2014年 6月，深圳 拟 建通用航空机 场 ， 规 划新增 16处 直升 飞 机起降点（ 1） 2013年 12月，中国人民解放 军总 参 谋 部 发 布通用航空 飞 行任 务审 批与管理 规 定（ 2） 2014年 11月，国防部表示将从明年起允 许 私人 飞 机不需 军 方批准即可在1000米以下的空域 飞 行（ 1） 2009年，中国民航局 颁 布加快通用航空 发 展有关措施的通知（ 2） 2011年，中国民航 总 局 发 布中国民用航空 发 展第十二个五年 规 划政府大手笔 规 划国家 38号文件明确指出，要求 扩 大低空空域开放，到 2020年，建成 500个以上通用机 场 ，通用航空器达到5000 架以上，拉 动 投 资 1万 亿 。补贴 力度空前建 设 通用机 场 可以 获 得 财 政 补贴 将近 1个 亿 ；国防 战备军 民兼用建 设 通用机场补 助 50%；PPP模式推 进国家 发 改委明确以 PPP模式推 进 我国通用机 场 建 设项 目 发 展。广 东 省十三五 规 划广 东 省未来五年增加 18个 通用机 场金泉通航参与其中 3个 机 场 建 设4.公司介 绍广 东 金泉通用航空有限公司于 2014年 10月 成立， 注册 资 本5000万 元 , 为 梅州首家甲 类 通用航空公司。金泉通航 办 公大楼 现 有机型（ 滨 奥 钻石 DA40D）正在运 营 8条旅游航线