互联网+特色乳制品全国连锁店商业计划书.pptx

,互联网+特色乳制品全国连锁店商业计划书,前言介绍,Objective introduce,大众乳制品消费领域：在消费升级和产品结构优化以及人均可支配收入和城镇化加快的前提下，以巴氏杀菌鲜奶、特色酸奶产品、养生食膳奶为主，兼营特色含乳饮料、面包及进口相关乳制品的协调发展策略,企业乳制品消费领域：办公室“营养快乐生活”领先企业,创新乳制品商业模式：互联网+特色乳制品全国连锁店+轻资产卫星式扩张模式,从办公室营养轻食领域切入，我们于2014年4月4日成立了深圳市某某餐饮管理有限公司，注册资本100万，注册地位于深圳市，于2014年12月21日正式营业，并快速发展成为一家专注于新概念乳制品配送及企业下午茶、员工福利订制服务的O2O企业。SomethingAboutUs一方面拓展专业乳制品全国连锁店，另一方面致力于在工作场景下为之提供新鲜、健康、营养的乳制品及文化创意服务，创建开放型的互联网电商服务平台，持续传递职场正能量。我们将通过实体店和互联网相结合的营销策略，将移动端平台作为内核，通过O2O及线下实体店相结合的拓展模式迅速建立全国网络，基于客群物质及精神层面需求，搭建有价值导向、有效活跃的白领&家庭社,交群落，形成乐粉聚合效应。,集团下属板块：营养轻食：Daily Food企业私定：Daily VIP Service企业文创：Daily Culture Creative生活电商平台：Daily Healthy Life,某某控股（深圳）有限公司法人代表：李瑾深圳市某某餐饮管理有限公司法人代表：李瑾,李瑾59.08%,左科梯25.92%,岑晨15%,股权比例,左 科梯 先生担任某某COO一职！左科梯，1983年生，2006年毕业于湘潭大学商学院电子商务系，曾就职于麦当劳，许留山，有着餐饮业十年工作经历，主要经验在于营运管理，员工培训和产品研发。,李 瑾 女士担任某某CEO一职！曾就职于Foxconn、香港生产力促进局、Wellgain Group，许留山。信心 从制造商、咨询到海外建立一个具有竞争力的产品品牌，坚实的足迹一步一步给我坚定不移的信心；技能 海外市场经验和多方面知识的结合，能够在这个日新月异的国家更好地对自我及品牌进行定位；,岑 晨 女士担任某某CMO一职！岑晨，1985年生，2007年毕业于四川外国语大学国际广告系，曾就职于上海百达辉琪(阳狮)，山河水传媒，许留山。有丰富的线上和线下市场营销经验及连锁品牌管理运营经验。,我们的团队!,01,02,03,05,目录,市场分析消费者分析,采购与供应链方案财务规划,竞争分析商业模式,产品定位三年战略规划网点拓展计划04推广方案,06,退出机制附录,市场分析,PROBLEM 痛点,性价比1客人们更倾向于为实惠、明确差异化、安全高品质的产品花钱，尤其在大健康消费领域。,快消品市场增速下滑，批量“包装”出来的产品无法带给中产主力消费客群惊喜。,2通货的疲乏,最简便的方式3不管是在线上订购，还是线下场景消费，“懒人们”更希望方便地享受优质产品及服务。,市场分析SOLUTION 解决方案,Daily,将基于线上的便捷订购入口，精确配置线下的蜂巢式网点布局，将“乳品,+烘焙类产品+代餐”结合的健康概念产品系列推向中产白领及家庭客户，打造“新实体”经济下的个性化零售品牌。,低成本也可满足品质需求,不仅是酸奶或烘焙类产品,没有闲时随处得乐,市场分析,巴菲卖出56万瓶,营业额增长100%,销售网点50个,客户年复购率51%,MARKET VALIDATION 市场验证仅深圳核心片区15年卖出18万瓶16年卖出38万瓶,深圳区域内，自营配送网点6个，合作配送网点18个，线下代理商32个；合作团单企业客户42家，腾讯、百度等持续服务,2016年销售额预计达,到360万环比2015年增幅100%,从粉丝到交易的转化率为50%，从一次购买到二次购买的转化率50%，一个月内购买2次以上比率33%,市场分析MARKET SIZE 市场规模,605亿+中国大陆市场酸奶销售额预估至2019年可达605亿近两年产销量增长率达40%以上行业毛利率35%-40%,2000亿+中国大陆市场O2O餐饮预计2017年市场规模2000亿年复合增长率30%,近1亿Daily市场规模（至2018）未来两年销售复合增长率100%以上毛利率60%,消费者分析,目前人数最多是“价值”消费群，而到2020年，“主流”消费群届时将会占到中国城市人口的51%，这个群里将拥有1.67亿户家庭（相当于近4亿人口），成为消费市场的中流砥柱。,消费者分析,1依旧务实，尽管收入增加,2更加重视对“个性”的情感诉求，品牌忠诚度提高,3改变了购物方式，缩短了在实体店的购物时间并接受新兴的线上购,物渠道,未来10年主流消费者的特点：,竞争分析,便宜优势：经销渠道广泛/量产压低成本/老品牌具备知名度劣势：无法直接触达客户/产品单一/同业竞争激烈/价格较难提升贵的优势：客单价高弥补物流成本/品牌故事包装/高品质保证劣势：缺乏线下充足销售网络/产品线单一/购买需求相对局限,线下销售优势：连锁门店规模效应/品牌曝光度/地面人流捕获劣势：与年轻客户仅有销售关系，没有社交联系；难以拓展线上销售，主要依托门店周边客流,线上销售优势：品牌故事包装/情怀营销/客单价提升劣势：物流运输成本贵/线上流量与销量不足以与拥有庞大经销商网络的大型奶企抗衡/产品口感欠缺，复购率低,竞争优势,巴菲爆品,资源优势,互联网基因,团队经验,设计和品牌,客户拥护,新客好评度接近100%年复购率51%首推乳甜品概念,温氏乳业技术扶持和特种资源专向供应杜邦旗下丹尼斯科菌种研发,起步于科技园，BAT种子用户累积线上销售平台累积圈层知名度,全国连锁体系建设线上平台运营经验乳甜品及酵母面包研发,资深市场品牌推广国际化设计团队国内一流包装外企,知名企业客户资源粉丝转化员工加盟代理踊跃,商业模式Daily的主营收入源于：,华南起步，布局全国一线城市的线上外送平台微信平台快捷购买流量平台接口开放获客依托线下网点及合作渠道建立配送网络,一线城市一级商圈建立”乳品+烘培”旗舰+标准店，强化品牌及价值体验自营MINI奶站,覆盖写字楼商场酒店等精选渠道，逐步实现自动贩售,2018年前，铺设合作店铺(线上+线下),覆盖客户生活场景，如健身会所休闲餐饮门店中高档社区等2018年后，拥有自建工厂或授权生产商，进入KA渠道，如高档卖场便利店等,线上订购,经销网络,线下体验店,商业模式线上订购：自有流量通过线上线下转化提升，并尝试打造健康产品电商平台。,电商服务平台线上+线下销售平台线上销售平台,第三阶段第二阶段第一阶段,1) 在自有线上平台粉丝量会员量积累的过程中,推动”以健康为核心”的产品销售,整合优势产品提供方，形成线下体验+线上预订+物流配送/就近店取货的立体销售模式。1) 布局一线城市核心商圈线下直营门店及合作网点,除到店客流外,拓展线上外送业务,将线下流量引导线上;2) 依托于线下CK,除自营微信订餐平台外,打通与其他线上第三方平台的接口,扩大线上服务范围通过微信订餐平台,获取线上种子客户,轻资产运作完成初创期测试,商业模式,线下体验店：品牌升级强曝光+特色乳品体验（现场发酵、欧洲血统）+手工烘培课堂+健康主题零售,商业模式经销网络：, 价格政策：市场价格统一；即执行统一的零售价、批发价；指定代理商、经销商都享受最低优惠的代理价（如下）； 样品政策：初次进货将按进货数量的20%赠试吃装样品； 品牌支持政策：【嘚乐】将通过线上渠道和线下实体店及宣传渠道为品牌造势，帮助代理商、经销商打造市场知名度和美誉度； 培训政策：对代理商、经销商，进行不定期的互动式培训；对中高层进行企业文化培训及经营问题交流；对销售人员每季度培训产品特点、产品应用、销售技巧培训，同时做好服务培训（售前、售中、售后）。 服务政策：【嘚乐】营销部门建立咨询热线（400-805-7773），帮助回答客户提问。 企划政策：提供统一CI策划，展架或易拉宝、宣传海报、宣传折页等。,图片,规格,线上单价,常规线下供货价,线下零售价,品类经典系列创新系列抹茶系列,No.12345678912345678123,品名芒果燕麦巴菲香蕉燕麦巴菲火龙果燕麦巴菲松子芒果燕麦巴菲杏仁芒果燕麦巴菲核桃芒果燕麦巴菲草莓燕麦巴菲蓝莓燕麦巴菲光棍巴菲红豆巴菲榴莲巴菲桂花蜂蜜巴菲茉莉蜂蜜巴菲玫瑰蜂蜜巴菲红酒慕斯樱桃巴菲朗姆酒慕斯葡萄巴菲百利甜慕斯草莓巴菲抹茶红豆巴菲抹茶菠萝巴菲纯香抹茶巴菲,200g200g200g200g200g200g200g200g200g200g200g200g200g200g200g200g200g200g200g200g,9.99.99.912.912.912.912.912.9111319121314181616161518,888101010101091015101011141313131214,1313131515151515141520151516191818181719,备注：1.线下供货价是线上单价的8折，线下零售价是线下供货价+5元2.巴菲品项有增加时，提前3天发送并通知线下渠道3.付款条件：周结,产品定位,趋势健康轻食、代餐时尚完全符合营养轻食发展趋势,客群主流消费阶层有态度的生活有品质的消费目标客群定位准确有一定消费力,定价亲民拉开价格档次保证高消费频次遵守高频消费的原则提升AC,配方独一无二优质精选紧扣健康主旋律基于乳制品的自主配方产品,包装吸引眼球深入人心被收藏打造永远深入人心的经典款,“小而精”的产品定位，没有任何背景和资金，依靠营销和产品的打磨，获得了一大批忠实粉丝。创业投资环境成熟，各类营销、支付平台工具丰富，消费者对于产品有更高、更个性化的升级需求，用户对于参与感与自我认同的需要，都是造就乐粉众多因素之一。未来不再是巨头、大公司的天下，小而美的独立品牌，可以依靠产品、定位上的差异化，来赢得在市场竞争中的优势地位。小众即美。,Daily Product Tree嘚乐产品树,产品定位爆品：酸奶巴菲/饮品根基：乳制品精品：凝固型酸奶/单一纯牛奶/牛初乳爆品：日式酸奶软欧,精品：日系软欧等主线：进口奶酪/其他乳制品支线：主打健康品类产品健身/医疗/保险金融/养老地产等相融合,枝叶：烘培花果：生活优品,YUMMY!独特奶源安全品质最重要的还是尝第一口的惊喜！保证客源和回头率的关键,PERFECTDAY!在法国，巴菲是大多数人美好一天的开始 每日必需的快乐品牌文化,FUN!没有人会把它仅当做一瓶酸奶，因为我们添加了那么多可能性！让粉丝兴奋的无限话题,产品定位ROOT 产品之根基：以巴菲为代表的创新概念乳品产品适用场景：自有门店/合作渠道/外送物流/自动贩售机/活动展会/KA,产品定位LEAF 产品之枝叶：日式手造软欧包产品适用场景：自有门店/合作渠道/外送物流/活动展会,COOLCOUPLE! 与巴菲组成最佳组合 有效提高客单价格,HANDMADE! 独特手工艺增加品牌附加值及溢价空间 工匠魅力圈粉,RIGIDDEMAND! 刚需产品，突破消费场景的时间、空间限制,产品定位FRUIT 产品之花果：产品适用场景：自有门店/合作渠道/外送物流/自动售卖/活动展会,进口奶酪其他乳制品 乳制品的完美延伸 有效提高客单价格,其他健康品类产品 突显大健康主题 扩充产品范畴,健身/医疗/保险金融/养老地产等相融合 引导快乐品质生活 构建平台型消费模式,三年战略规划,践行与摸索商业模式稳定产品品质搭建初期团队在华南区A类商圈建立实体形象店及写字楼商圈奶站+线下配送的拓展模式会员及粉丝的获客量及活跃度转换品牌及核心产品的形象升级和知名度提升基于不同渠道的产品研发和推广策略专业团队的吸纳与培养在华东区A类商圈建立实体形象店及写字楼商圈奶站+线下配送的拓展模式集团业务板块（文化和电商）的搭建及深化CRM系统引入客群大数据系统的搭建及商业化应用,战略重点稳、准、狠,201620172018,网点拓展计划, 根据麦肯锡Cluster map,中国城市分为22个城市群，每个城市群围绕着1-2个城市发展，所有卫星城市距离中心城市不超过300公里，并且每个城市群的GDP都超过中国城市总GDP的1%，到2015年，这22个城市群的,GDP占中国城市GDP的92%； 超大型城市群有7个：分别是京津冀、上海、山东半岛、杭州、广州、南京、深圳；这7个超大型城市群是市场占领需要首要考虑的区域； 大型城市群有10个，小型城市群,网点拓展计划,形象门店（约占10%）,奶站（约占30%）经销商（约占60%）二、三级城市合伙人, 形象店功能（品牌曝光+堂食+外带销售+配送服务）； 形象店选址策略：一个城市形象店的数量取决于其人口的数量、城市面积和核心商圈发展的程度等，原则上形象店必须地处该城市或该区域最核心的商业街，日均人流率不低于50%，辐射广，购物环境好，销售好，周边有充足写字楼配套为佳； 以深圳为例，3年内布点5-6个形象门店；, 奶站功能（外带销售+配送服务）； 奶站选址策略：大型写字楼商圈内（30000人以上），大型住宅商圈内（20000人以上）； 2人配置结合第三方配送，网点位置处于写字楼商圈核心点位，配送时间30-40分钟到达； 以深圳为例，3年内布点100个奶站； 华南区域，对于从事健康、健身、美容、娱乐、餐厅、烘焙房、超市、低温奶经销商等有冷藏条件的经销商开放分销渠道； 尽可能简化间接分销渠道的层级，使经销商保持每瓶5元毛利，与此同时，也保证品牌方持有40%毛利； 共享资源，开拓市场； 根据品牌知名度、供应链成熟度、产品适配性综合考量后，将区域合伙人作为下一步规划,线上及线下,Schedule & Store Sales 2016 (开店计划和营业额预算),金额单位: RMB(千元),Development 网点拓展计划Development Schedule & Store Sales 2017 (开店计划和营业额预算),数量数量,形象店奶站,-,-,11,13,26,219,527,544,544,544,544,544,Development Schedule & Store Sales 2018 (开店计划和营业额预算),Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec,Total,AVG,店号12345,城市广州广州广州广州广州,类型形象店形象店形象店形象店形象店,店名天河城（天河）正佳（天河）太古（天河）丽影（海珠）乐峰（海珠）,开业时间2018年3月2018年3月2018年3月2018年4月2018年4月,-,-,200200200-,400400400100100,400400400200200,450450450300300,450450450350350,500500500400400,450450450350350,450450450400400,400400400350350,500500500400400,42004200420028502850,420420420317317,Sub-Total,0,0,400,1000,1200,1500,1600,1800,1600,1700,1500,1800,14100,1410,1,广州,奶站,详见附件，规模是深圳的4倍，18年只开发1/4市场,0,Sub-Total,-,-,100,300,600,1,720,2,360,3,720,3,720,3,720,3,720,3,720,23680,2368,1,广州,线上,100,200,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,3,300,275,2017深圳线,上2017形象店2017奶站,2,486,2,486,2,486,2,486,2,486,2,486,2,486,2,486,2,486,2,486,2,486,2,486,2018 Total,3151,2394,140,3151,2394,240,3151,2394,840,3151,2395,640,3151,2396,140,3151,2397,560,3151,2398,300,3151,2399,860,3151,2399,660,3151,2399,760,3151,2399,560,3151,2399,860,3,78014,86829,83289,560,3151,2392,486.037,463,新客福利,推广方案,品牌建设基于个性化欧式生活快乐方向,VI升级,SI标准建立产品包装升级品牌故事包装传播自媒体运营,展会/展览/跨界推广达人代言,会员系统基于忠诚度活跃度提升,推荐奖励会员商城粉丝活动,低成本获客|复购率提升|活跃度保持|忠诚度提升,衍生消费,渠道开发基于优质个人及企业客户,互联网 企业 BAT酒店旅游景点教育培训机构大流量线上服务平台,企业定制团购|合作销售流量置换,新品研发基于天然健康新鲜基础下,门店体系新 ； 品排期外送产品套餐企业渠道产品组合线下电商平台产品规划,采购及供应链方案,Store Number : 13 (SupposeSSSG%=+5%),2015,2016,2017,%,Amount,%,%,Item：Total SalesSales TaxSales after TaxCOGSGross Profit,项目：收入合计营业税金及附加净收入成本合计毛利,Amount1,798111,7877151,072,100.0%0.6%99.4%39.8%59.6%,3,5271983,3291,3052,024,100.00%5.6%94.4%37.0%57.4%,Amount40,6301,30039,33014,62724,703,100.00%3.2%96.8%36.0%60.8%,其一,其二,其三,严选优控，品质至上，COGS通过产量提升得到有效控制,依靠优质农场资源、稳定优质菌种及先进发酵工艺，引导酸奶消费升级,搭建以品牌为核心，以仓储配送和第三方物流结合为主要功能，集商流、物流、资金流、信息流为一体的快速反应柔性供应链服务系统平台。,资金用途（20162017）2个实体店19个奶站公司团队建设品牌推广和渠道开发CRM系统建立电商及供应链系统开发及升级产品研发总计,金额（万元）1502002502505050501000,财务规划融资需求公司计划2016年11月融资1000万元，出让公司20%的股权。资金用途,财务规划,单位：元,2016/17/18年度财务预测（融资后）,财务规划3年损益测算（2015-2017）金额单位 :RMB(千元),Store Number : 13 (SupposeSSSG%=+5%),2015,2016,2017,2018,%,Amount,%,%,%,Item：Total SalesSales TaxSales after TaxCOGSGross Profit,项目：收入合计营业税金及附加净收入成本合计毛利,Amount1,798111,7877151,072,100.0%0.6%99.4%39.8%59.6%,3,5271983,3291,3052,024,100.00%5.6%94.4%37.0%57.4%,Amount40,6301,30039,33014,62724,703,100.00%3.2%96.8%36.0%60.8%,Amount93,3642,98890,37733,61156,766,100.00%3.2%96.8%36.0%60.8%,0.0%,0.0%,0.0%,0.0%,LaborRentA&PConsumablesOthersDepreciationTOTAL SG&ANET INCOME/(LOSS)EBITDA,人工租金广告推广费易耗品其他折旧费用总计净利润折旧息税前利润,577266324466861,071187,32.1%14.8%1.8%2.5%3.7%4.8%59.5%0.1%4.9%,95253653531061691,869155324,27.0%15.2%1.5%1.5%3.0%4.8%53.0%4.4%9.2%,10,1582,6326096091,2191,94917,1767,5279,476,25.0%6.5%1.5%1.5%3.0%4.8%42.3%18.5%23.3%,23,3415,2681,4001,4002,8014,48038,69118,07522,554,25.0%5.6%1.5%1.5%3.0%4.8%41.4%19.4%24.2%,财务规划,店号2017店号2018,5,Jan-Jan5-44,店名店铺数量(形象店）新增店铺(形象店）店铺数量（奶站）新增店铺（奶站）店名店铺数量(形象店）新增店铺(形象店）店铺数量（奶站）新增店铺（奶站）,Feb-Feb5-44-,Mar1111Mar83451,Apr1-32Apr102472,May2163May10-503,Jun2-1913Jun10-6313,Jul53278Jul10-718,Aug5-4417Aug10-8817,Sep5-44-Sep10-88-,Oct5-44-Oct10-88-,Nov5-44-Nov10-88-,Dec5-44-Dec10-88-,Total544Total44,退出方式,上市退出通过公司在资本市场上市实现投资方退出，获得高倍收益。转让退出通过将股份转让给第三方实现退出，获得一定的溢价收益。,退出机制并购退出,通过被其他公司并购实现投资方退出，获得较高收益。公司回购通过公司回购股份投资方实现退出，获得一定收益。,Thank You,携手共进,创造未来,