梅花鹿生态养殖基地建设项目可行性研究报告.doc

梅花鹿生态养殖基地建设项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 -完整版 编制单位： xx 市工程咨询中心 二 O 一七年八月 目 录 第一章 总论 . 1 1.1项目背景 . 1 1.2项目概况 . 4 1.3结论 . 8 第二章 项目建设背景及必要性 . 10 2.1项目建设背景 . 10 2.2项目发起缘由 . 11 2.3项目建设的必要性 . 12 2.4项目建设的可行性 . 13 第三章 项目市场分析及价格预测 . 16 3.1项目市场分析 . 16 3.2项目产品价格预测 . 19 第四章 建设规模与产品方案 . 24 4.1项目建设规模 . 24 4.2项目产品方案 . 25 第五章 项目场址选择 . 26 5.1场址现状 . 26 5.2场址条件 . 27 第六章 项目工程设计方案 . 30 6.1项目工程设计原则 . 30 6.2项目工程技术特点 . 30 6.3项目工艺流程及说明 . 30 6.4项目生产设备方案 . 37 6.5项目工程建设方案 . 42 第七章 原、辅助材料及能源供应 . 44 7.1项目原、辅助材料 消耗 . 44 7.2项目能源消耗 . 44 7.3主要设备能源消耗指标 . 45 第八章 总图布置与公用、辅助工程 . 47 8.1项目总图布置 . 47 8.2 场内外运输 . 48 8.3 项目建筑设计 . 49 8.4公用、辅助工程 . 49 第九章 项目节能节水 . 53 9.1项目节能节水的必要性 . 53 9.2项目 节能措施 . 53 第十章 环境影响评价 . 57 10.1 环境质量标准 . 57 10.2 场地环境现状 . 57 10.3 项目对环境的影响 . 58 10.4 环境保护措施及治理方案 . 60 10.5 环境影响评价 . 61 第十一章 消防与职业安全 . 62 11.1 生产类别及耐火等级 . 62 11.2 主要火灾隐患分析 . 62 11.3 防火措施 . 62 11.4 主要职业安全卫生危害分析 . 65 11.5 职业安全卫生内容及防护措施 . 65 第十二章 组织机构及人力资源配置 . 68 12.1项目组织架构 . 68 12.2工作制度 . 69 12.3劳动定员 . 69 12.4人力资源配置 . 69 第十三章 项目招标与实施计划 . 71 13.1 项目招投标 . 71 13.2 项目建设质量控制 . 73 13.3 项目实施进度计划 . 74 第十四章 投资估算与资金筹措 . 76 14.1 投资估算 . 76 14.2 投资估算与资金筹措 . 77 第十五章 项目财务分析 . 79 15.1项目评估依据 . 79 15.2基本数据 . 79 15.3 财务分析 . 80 13.4清偿能力分析 . 83 15.4项目财务综合评价 . 84 第十六章 风险分析 . 85 16.1项目主要风险因素识别 . 85 16.2防范和降低风险对策分析 . 86 第十七章 研究结论与建议 . 88 17.1结论 . 88 17.2建议 . 89 附表 91-106 1、项目总投资估算表 (概算法 )（附表一）； 2、营业收入、营业税金及附加估算表（附表二）； 3、总成本费用估算表（附表三）； 4、借款还本付息计划表（附表四） 5、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销费估算表（附表五）； 6、能源动力费估算表（附表六）； 7、利润及利润分配表（附表七）； 8、项目投资现金流量表（附表八）。 附图 1、 项目位置图（ 1张）； 2、项目平面布置图（ 1 张）； 附件 1 第一章 总论 1.1 项目背景 1.1.1项目名称 梅花鹿生态养殖基地建设项目 1.1.2建设单位概况 一、单位名称： XX生态鹿业科技开发有限公司； 二、机构类型： 有限责任公司； 三、成立时间： 2016 年 4 月； 四、地 点： xx省 xx市 xx 县 xx 塘 xx开发区 1号； 五、经营范围： 梅花鹿繁育、饲养、加工、销售等； 六、单位简介： XX 生态鹿业科技开发有限公司前身是 xx 县锦绣生态园，是经 xx 县工商局注册的私营企业。是一个以梅花鹿养殖和果树种植相结合的集种、养、科研 、加工、销售一体化的农业产业化经营龙头企业。 2011 年开始试养梅花鹿， 2009 年 7 月国家林业局核发了国家重点保护野生动物驯养繁殖许可证【林护驯养（ 2009-141）号】。为了把无公害梅花鹿产业做强做大， 2016 年 4 月在 xx 县锦绣生态园原有基础上，变更注册为 XX生态鹿业科技开发有限公司，重点从事梅花鹿养殖及其产品的开发研究、加工、销售。鹿场现有资产达到 649万元，初步形成了从梅花鹿养殖到研究、加工、销售一体化的 xx 市级农业产业化经营龙头企业和扶贫龙头企业。 XX 生态鹿业科技开发有限公司经过六年来的研究、探 索，逐步掌握 2 了梅花鹿在南方的生态饲养技术，梅花鹿存栏数已近 300 头。为了实现梅花鹿养殖产业化，为农民开辟新的就业致富之路， 2010 年与当地村民成立了 xx 镇彭坊梅花鹿特种养殖专业合作社，开始带动农民养殖梅花鹿，并投资 30 余万元，新增了主要工艺设备 30台，建成了梅花鹿产品试制车间。利用自繁梅花鹿的鹿茸、鹿鞭、鹿尾巴、鹿心、鹿血、鹿筋、鹿胎等为原料，采用自主研发的两项鹿产品加工技术发明专利，开发试制成功多种梅花鹿制品和鹿保健食品系列产品，深受中、老年人群青睐。 项目负责人情况 xxx，公司法人代表、董事长， 1999 年毕业于深圳技术学院国际贸易专业，从事机加工产品对外贸易工作三年，环保工程设计工作 5 年，从2010年开始担任 xx县锦绣生态园总经理，全面负责主管公司新产品研发、生产、销售和财务管理工作。 2016 年 4 月变更为 XX 生态鹿业科技开发有限公司，出任公司董事长、总经理。 xxx 经多年的跨行业的科研和工作实践造就了丰富的经验和较强的创新意识，具备较强的开拓意识和经营能力。 1.1.3报告编制依据 1）产业结构调整指导目录（ 2011年本）； 2）投资项目可行性研究指南， 2012，国家计委计办投资 201215号文件，中国电力出版社； 3）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（ 2011年 7 月）； 4）国民经济和社会发展第 十三个五 年规划纲要； 5）关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见（国发【 2016】21号）； 3 6）农业部关于加快畜牧业发展的意见； 7）农业部办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项目储备的通知（农办计 200845 号）； 8） xx省国民经济和社会发展第 十三个五 年规划纲要； 9）全国畜牧业发展第 十三个五 年规划 (2015-2020 年 )； 10） xx市国民经济与 社会发展第 十三个五 年（ 2015-2020年）规划纲要； 11） xx县国民经济和社会发展第 十三个五 年（ 2015-2020年）规划纲要； 12） xx县城市总体规划（ 2011 2030）； 13）国家、 xx 省及 xx市政府现行有关规定及文件； 14）建设单位提供的其他有关资料。 1.1.4项目可行性研究的范围 本报告主要研究 XX 生态鹿业科技开发有限公司提出的 梅花鹿生态养殖基地建设项目 建设的可行性， 可行性研究的范围主要包括以下内容： 1、项目背景及建设的必要性分析； 2、项目市场分析及价格预测 3、项目建设 规模及产品方案 4、项目建设地址的建设条件分析； 5、项目工程技术方案； 6、原辅材料工艺及能源消耗分析； 以及分析项目的经济效益和社会效益并进行市场风险分析，为项目的决策提供可靠的技术依据和分析资料。 4 1.1.5项目提出的理由及过程 梅花鹿全身都是宝，可以开发出多种药品、滋补保健品、食品、化妆品等，有极高的营养价值和药用保健功能，医疗保健价值尤其显著。目前，我国将鹿产品用于医疗、保健的历史久远，入药部位之多、使用范围之广泛均属世界之最。 开发无公害梅花鹿制品、食品同时是我国无公害食品发展战略的组成部分。无 论从国际还是国内市场看，无公害梅花鹿保健食品产业正面临空前的发展机遇。 XX生态鹿业科技开发有限公司于 2011 年在果园内开始试养梅花鹿，经过六年研究探索，已经掌握梅花鹿在南方的生态饲养技术。因此项目在此背景下提出本项目的建设计划，争取在三到五年内建成南方最大的无公害梅花鹿制品、食品工业企业。 1.2 项目概况 1.2.1建设地点 生态梅花鹿原料基地位于 xx 镇 xx 村，鹿制品食品厂位于 xx 经济技术开发区； 1.2.2 项目建设性质 新建 1.2.3项目建设规模与内容 项目达产年产鹿肉 20 吨，鹿茸制品 1800 公斤，鹿 茸茶胶囊 5 万盒，鹿茸茶冲剂 40 万盒，鹿尾、鹿鞭胶囊 10 万盒，鹿血胶囊 10 万盒，鹿骨胶囊 10 万盒，鹿茸精口服液 20 万盒，鹿血、鹿鞭酒口服液 20 万盒，鹿胎膏 750公斤，梅花鹿配制酒 200吨。 项目总占地 115 亩，其中生态牧场占地 100 亩，鹿制品食品厂占地 5 15 亩。项目总建筑面积 10520 平方米，其中生态牧场新建建筑面积 2660平方米，鹿制品食品厂新建建筑面积 7860 平方米。 1.2.4项目建设期 项目建设期为 3年。 1.2.5项目建设条件 项目所在地建设条件良好，符合项目建设要求。 本项目厂区地面经平整后较为平坦 ，对外运输道路也较为畅通，施工运输用电、用水、通讯等设施完善，具备施工条件。 所需原材料均可近购买，钢材、水泥等建筑材料均由当地建材市场购入，完全可以满足本项目建设期间材料运输要求。 1.2.6项目总投资及资金筹措 项目总投资： 项目总投资为 3895.05万元，其中建设投资费用 3395.05万元，铺地流动资金 500.00万元。 建设投资费用包括建筑工程费用 1195.43万元、设备购置费 1502.25万元、安装工程 105.16万元、土地使用费 84.00万元、其他费用 127.40万元、预备费用 175.81万元、建 设期利息 205.00万元。 资金筹措： 申请中央财政补助资金 300万元， xx省财政补助 200万元，申请中国农业发展银行贷款 1500万元，其余自筹。 1.2.7项目效益分析 项目建成达产后年创税 796.12万元； 财务内部收益率税前 65.80%，税后 54.37%。 投资回收期税前 2.98年（不含建设期），税后 3.24年（不含建设期）。 项目税前投资财务净现值 13315.00万元（ I=12%），税后投资财务净 6 现值 9758.19万元（ I=12%）。 经财务分析综合评价，该项目的盈利水平较高、偿债能力较强，而且销售收 入及建设投资等不确定性因素基本处于可控范围之内，因此经综合分析后项目可行。 1.2.8主要技术经济指标 表 1-1 项目主要技术经济指标表 序号 名称 单位 数量 备注 一 项目总投资 万元 3895.05 1 固定资产投资 万元 3395.05 2 铺底流动资金 万元 500.00 二 生产规模 1 商品梅花鹿 头 5000 2 种鹿 头 1000 3 鹿肉 吨 20 4 鹿茸制品 公斤 1800 5 鹿茸粉胶囊 万盒 5 6 鹿茸茶冲剂 万盒 40 7 鹿尾、鹿鞭胶囊 万盒 10 8 鹿血胶囊 万盒 10 9 鹿骨胶囊 万盒 10 10 鹿茸精口服液 万盒 20 11 鹿血、鹿鞭酒口服液 万盒 20 12 鹿胎膏 公斤 750 13 梅花鹿配制酒 吨 200 三 年工作日 天 300 四 能源消耗量 1 供水 万吨 1.16 2 供电 万度 120 7 3 液化气 吨 3.0 4 柴油 吨 2.5 五 项目定员 人 151 1 总部行政管理人员 人 30 2 专业技术人员 人 33 3 工人 人 75 4 其他辅助岗位 人 13 六 项目总占地 亩 115 1 生态牧场 亩 100 2 鹿制品食品厂 亩 15 七 项目建筑面积 平方米 10520 1 生态牧场 平方米 2660 2 鹿制品食品厂 平方米 7860 八 鹿制品食品厂征地 平方米 10000.05 15 亩 1 建筑占地面积 平方米 6915.00 2 厂区道路 平方米 1440.05 3 绿化面积 平方米 1645.00 4 建筑系数 % 69.15% 5 容积率 / 1.24 6 绿化率 % 16.45% 7 行政设施占地 % 3.15% 九 年销售收入 万元 16595.00 达产年 十 经营成本 万元 13114.24 达产年 十一 总成本 万元 13327.44 达产年 十二 年净利润 万元 2388.37 达产年 十三 营业税金及附加 万元 83.07 达产年 十四 所得税 万元 796.12 达产年 十五 财务评价指标 1 投资利润率 % 81.7% 达产年 2 投资回收期 8 2.1 税前 年 2.98 不含建设期 2.2 税后 年 3.24 不含建设期 3 项目财务内部收益率 3.1 税前 % 65.80% 3.3 税后 % 54.37% 4 项目财务净现值 4.1 税前 万元 13315.00 I=12% 4.2 税后 万元 9758.19 I=12% 十六 利息备付率 10.05 1 计算期第 1年 21.62 2 计算期第 2年 47.20 3 计算期第 3年以后 十七 偿债备付率 1 计算期第 1年 3.04 2 计算期第 2年 5.10 3 计算期第 3年以后 8.44 1.3 结论 本项目建成投产后每年可以向国家和地方缴纳税金 796.12 万元，为当地经济可持续发展和增加就业作出一定贡献出。项目坚持从生态养殖到产品深加工一条龙深度开发，加工厂可以直接安排 151人就业，其中可以安排部分残疾人员就业，并带动本地养殖、观光旅游、餐饮等相关产业就业岗位 2000个左右。 项目建筑采用经济、环保装饰材料，体现了经济适用、以人为本的原则，具有前瞻性，满足未来发展需要，水、电、气等符合相关 设计 规范，因此项目总体规划设计方案是合理的。 项目建设南方无公 害梅花鹿制品食品厂，不仅可以带动农民脱贫致富，增加就业岗位，而且对于调整南方农业结构向高效农业、特色农业转 9 移，推动农村经济健康、协调发展和提高国民的健康水平以及生态环保意识都具有积极深远的意义。 10 第二章 项目建设背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1产业政策及行业规划 国民经济和社会发展第“ 十三五 ”规划纲要指出需完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。提升畜牧业发展水平，提高畜牧业产值比重。通过发展农业产业化和新型农村合作组织，使农民合理分享农产品加工、流通增值收益。 xx 省国民经济和社会发展第“ 十三五 ”规划纲要提出不断调整优化农业结构，在生态环境可承载条件下，大力推进畜牧业标准化规模养殖，建立健全生产、加工、市场营销体系，提高畜牧业综合生产能力。 同时依托龙头企业发展肉制品、大米、畜禽、甜叶菊等农产品深加工及副产品综合利用。推进生产经营规模化、农业技术集成化、劳动过程机械化、农业服务多元化。实施农产品品牌战略，加快农业产业化示范区建设，提高农产品精深加工比例，增强龙头企业带动能力，搞活农产品流通，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。 xx 市国民经济和社会发展 第“ 十三五 ”规划纲要及 xx 县国民经济和社会发展第“ 十三五 ”规划纲要对农产品深加工及副产品的鼓励发展措施，建立健全生产、加工、市场营销体系，提高畜牧业综合生产能力。 2.1.2行业规划 项目 梅花鹿生态养殖基地建设项目 属于轻工业范围，轻工业是我国国民经济的传统支柱产业、重要民生产业和具有一定国际竞争力的产业，承 11 担着繁荣市场、稳定出口、扩大就业、满足居民消费需求、服务“三农”的重要任务，在经济和社会发展中发挥着举足轻重的作用。大力发展农产品深加工业，促进农业由追求数量增长向注重质量和效益的转变，提高农产品科 技含量，是提高农业整体效益，增强国际竞争力，增加农民收入的重要途径。 轻工业“ 十三五 ”发展规划提出重点在粮食加工、油脂加工、肉类加工、食品加工与技术装备制造等领域大力推进产业结构调整，支持关键技术创新和应用，提高创新能力，开发新型功能食品。 项目同时符合全国畜牧业发展第 十三个五 年规划（ 2011-2015 年）， 畜牧业作为我国农业农村经济的支柱产业，对保障国家食物安全，增加农牧民收入，保护和改善生态环境，推进农业现代化，促进国民经济稳定发展，具有十分重要的现实意义。 2.2 项目发起缘由 国务院关于支 持赣南原中央苏区振兴发展的若干意见指出：“赣南等原中央苏区在中国革命史上具有特殊重要地位。为中国革命作出了重大贡献和巨大牺牲。振兴发展赣南等原中央苏区，既是一项重大的经济任务，更是一项重大的政治任务。”要求“要大力夯实农业基础，促进城乡统筹发展，把解决三农问题放在突出位置，巩固提升农业基础地位。大力发展现代农业，促进农业稳定发展，农民持续增收，打牢振兴发展的坚实基础。大力发展特色农业，优化农产品区域布局，推进农业结构调整。加快发展特色农业，建设面向东南沿海和港澳地区的重要农产品供应基地。立足当前，放眼长远 。加快实施一批增强造血功能的工程和项目，不