2017 年天主教专项经费绩效评价报告.pdf

1 上海市民族和宗教事务委员会 2017年天主教专项经费绩效评价报告一、基本情况（一）项目背景及绩效目标市民宗委主要工作是贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际依法保障少数民族各项权利，协调民族关系；配合做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；联系少数民族代表人士，指导民族群众团体工作。依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正的教活动，保护信教群众正的宗教活动；依法人宗教活动。宗教团体法、法律的，自主自，各教，做好自、自、自养工作，自主、自教；动民族、宗教人士行主、主及护一和民族团结的自currency1教，“和主的民族关系，团结和动员fifl民族、宗教的群众自护团结；民族、宗教及宗教 ”；指导宗教团体和、、的好活动，配合有关部的活动，和利用民族、宗教行和活动；合信活动；和法利用宗教行法、法活动。 2 （）规、及使用，政，，执行。，由民族宗教工作有期性、群众性、复杂性、际性等，市民宗委的专项经费主要以培训、调、慰问、贴等方式下拨至民宗、民族宗教团体、宗教院校和下属单位。（三）项目组织实施绩效评审子项目名称金额 (元 ) 责任部门责任人主要活动天主教专项经费 800， 000 天主教处尹都天主教培训、维稳等（四）评价依据及数据采集设绩效目标指标，依据指标评价。一级目标二级目标三级目标目标值数据采集情况产出目标宗教发展和谐满意度 =100 完成宗教事务管理验收合格率 =100% 完成时效按时完成率 =100% 完成成本成本目标 =100% 完成效果目标社会效益满意度 =100% 完成宗教政策执行率 =100% 完成影响力目标长效管理长效管理制度建设完善完成宗教政策政策知晓度 =100% 完成宗教人士满意度 =100% 完成信教群众评价好 =100% 完成 3 二、评价结论和绩效分析（一）评价结果（包括值、等级、体评表）市民宗委项目支出绩效评价结果主管部门上海市民族宗教事务委员会（本级）预算单位上海市民族宗教事务委员会（本级）具体实施处（科室）办公室和相关业务处当年预算金额 (元 ) 800， 000元上年预算金额 (元 ) 800， 000元是否为经常性项目是自评时间 2017.12.31 自评结果自评分： 85分。绩效等级：良主要绩效（贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际依法保障少数民族各项权利，协调民族关系；依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；依法管理外国人在沪宗教活动。）主要问题（一是由于民族宗教工作特性，项目专项经费执行不能细化和标准化，二是专项经费下拨监管不力）改进措施（提高资金使用的效率和进度，进一步完善项目的管理制度，并使指标进一步完善。）项目年度总目标（全面贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际依法保障少数民族各项权利，协调民族关系；依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群 4 众正常的宗教活动；依法管理外国人在沪宗教活动。）主要评价指标（对照经审核过的项目绩效目标）指标名称指标解释权重评分规则自评分备注一、项目设立的规范性项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 5 项目是否与本部门（单位）职责密切相关；（ 1分）项目是否符合部门（单位）年度目标和年度计划； (2分）项目是否经过本部门（单位）预算评审；（ 2分） 5 二、绩效目标合理性项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 8 是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标 ;（ 1分）绩效目标是否与项目预算相匹配 ;（ 2分）是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值 ;（ 1 分）项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）（ 4分）其中：科学细化量化的得 4 分，基本细化量化的得 2分，未细化量化的不得分。 6 项目的细化程度有待更加完善三、预算执行率和资金使用的反映项目预算执行的进度。 8 预算执行率在 75%及以上的按公式计算：预算执行率得分 =实际预算执行率 /10% 8；完成率在 75%以下的不得分。 8 反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项 6 资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定；（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）（ 3分）资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（ 1分）是否符合项目预算批复或合同 6 5 合规性目资金使用是否规范和安全。规定的用途；（ 1分）资金使用是否执行预算管理改革的相关要求（ 1分）四、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 5 是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法； (1分）项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；（ 1分）是否已制定或具有相应的监控机制；（ 1分）是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（ 1分）是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（ 1分） 4 项目的成本控制要完善五、项目管理制度的健全性和执行的有与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质 4 是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（ 1分）项目调整及支出调整手续是否完备；（ 1分）项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全 ;（ 1分）是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（ 1分） 3 质量检查和验收的手段要细化 6 效性量要求而采取了必需的措施。六、实际完成率（产出数量）项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标） 12 实际完成率在 60%及以上的按公式计算：实际完成率得分 =实际完率 /10% 12；完成率在 60%以下的不得分。 12 七、完成及时率（产出时效）项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。（对照项目具体绩效目标和指标） 10 完成及时率在 60%及以上的按公式计算：完成及时率得分 =实际完成及时率 /10% 10；及时率在 60%以下的不得分。 8 完成及时率仍要进一步加强八、质量达项目完成的质量达标产出数 12 质量达标率在 60%及以上的按公式计算：达标率得分 =实际达标率 /10% 12；达标率在 60%以下的不得分。 8 7 标率（产出质量）与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况（对照项目具体绩效目标和指标）九、效果达标率项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益，各 10分），如无生态效益和经济效益要求的，则社会效益分值为 30 分）（对照项目具体绩效目标和指标）；属于政府购买服 30 达标率在 60%及以上的按公式计算：达标率得分 =实际达标率 /10% 30；达标率在 60%以下的不得分。 25 8 务项目的 ,应结合实际收集社会公众满意度信息。 10 0 85 注：绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为 100分，绩效评级分优、良、合格、不合格。评价得分在 90分及以上的，绩效评级为优；得分在 75（含 75分） 90分的，绩效评级为良；得分在 60（含 60分） 75分的，绩效评级为合格；得分在 60分以下的，绩效评级为不合格。（）主要绩效及：说明项目绩效目标的完成一级目标二级目标三级目标目标值数据采集情况产出目标宗教发展和谐满意度 =100 完成宗教事务管理验收合格率 =100% 完成时效按时完成率 =100% 完成成本成本目标 =100% 完成效果目标社会效益满意度 =100% 完成宗教政策执行率 =100% 完成影响力目标长效管理长效管理制度建设完善完成宗教政策政策知晓度 =100% 完成宗教人士满意度 =100% 完成信教群众评价好 =100% 完成三、存在问题和改进措施建议（一）存的问题 9 市民族宗教的工作主要是贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、法规、规章和方针、政策等性，项目的数据、料等基本齐，所有项目的项目策、项目和项目绩效达到良好的水平，但由市民宗委工作性质项目专项经费执行能细化和标准化，项目的度仍存一缺陷，需一步完善。此，项目的绩效目标实际完成存一差异，绩绩效目标的指标值应一步合化。（）改措施和议市民宗委将严格依关绩效工作考核有关要求的通知（绩【】 9号）及相关文件要求， currency1委项目经费行度化、规化、科学化，提高项目经费使用效。