2017年闵行区江川路街道为老养老项目财政支出绩效评价报告.pdf

2017 年闵行区江川路街道为老养老项目财政支出绩效评价报告项目名称： 2017 年闵行区江川路街道为老养老项目项目单位：闵行区江川路街道办事处评价单位：上海港融投资管理有限公司二一八年五月港融投资 2017 年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 1 目录摘要 . 2 一、概述 . 2 二、评价结论和绩效分析 . 3 三、经验教训和建议 . 3 正文 . 6 一、项目基本情况 . 6 （一）概况 . 6 （二）项目绩效目标 . 27 二、绩效评价工作情况 . 28 （一）绩效评价目的和依据 . 28 （二）评价思路及权重设置 . 30 （三）评价原则及评价方法 . 31 （四）评价指标体系框架 . 32 （五）数据采集方法及过程 . 40 （六）绩效评价实施过程 . 41 三、评价结论和绩效分析 . 41 （一）主要评价结论 . 41 （二）具体绩效分析 . 43 四、主要经验和做法、存在的问题和建议 . 53 （一）主要经验和做法 . 53 （二）项目存在的问题 . 54 （三）建议和改进措施 . 54 附件一：工作底稿 . 56 附件二：调查问卷 . 83 附件三、访谈大纲 . 86 港融投资 2017 年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 2 摘要一、概述上海是全国人口老龄化程度最高的城市之一，截至 2016 年末，户籍人口中 60岁以上老人将超过 530万人，比例接近 35%。如何在老年人口基数增大、人口老龄化加快形势下，保障老年人的合法权益，促进老龄事业的发展，是社会发展中面临的重大问题。为进一步落实社区养老服务规范的文件精神，江川路街道结合上海市、闵行区历年政策文件，开展 2017 年闵行区江川路街道为老养老项目，项目旨在通过发放补助金、开办活动、修缮涉老设施的方式，营造社区敬老爱老的氛围，为老人及退休人员带来归属感和幸福感。据统计，截止到 2016 年年底江川路街道现有 51个居村委，户籍总人口 133623人，户籍老人 37116 人，占人口总数 27.78%，高龄老人 7228 人，纯老家庭 15642 人，低保老人数 198人。街道根据自身特点，结合上海市、闵行区历年政策文件，自 2011 年起，设立了“为老养老”项目，江川路街道在之后的 6年时间里探索形式多样、涵盖各类老年群体的养老模式，积极开展为老服务的各项内容。项目由江川路街道社区服务办公室（以下简称“服务办”）负责具体实施，预算经江川路街道社区保障办公室（以下简称“保障办”）审批后上报区财政局，经批准后纳入区财政预算。项目的三个子项目分别是“居家养老服务”、“为老服务”、“为老设施建设”，共包括 11个三级明细项目，项目年初预算为 455.12 万元，年中服务办申请增加了项目预算，调整后金额为 457.3万元，截止到 2017年 12月 31日，实际执行预算 446.3万元，预算执行率为 98%。截至 2017 年 12 月 31 日，服务办完成了各类项目的开展工作，使街道内 3.8万余老龄群体受益，对老龄群体的活动空间进行了优化改造，提供了更好的服务空间，与此同时，帮助有困难的老龄人完成补助项目的申请工作，为辖区内的老年人带来归属感和幸福感，营造社区敬老爱老的氛围。港融投资 2017 年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 3 二、评价结论和绩效分析本次绩效评价是评价组对江川路街道为老养老项目于 2017 年度的实施情况作一次总结和客观评价。评价工作于 2018 年 3 月 1 日启动，通过前期调研、实地调查、资料收集、案头整理和分析工作，采用了数据采集、问卷调查、访谈调查、数据分析等具体程序，并按照闵行区绩效评价工作的统一要求，评价组编制了项目绩效综合评价指标体系和评价报告。评价组运用自身研发的指标评价体系与指标评分标准，依据填报的基础数据、问卷调查统计数据、访谈取得的信息，经评价组综合评价，该项目的绩效评分结果为 89.71分，评价结论为“良好”。评价结论显示本项目作为江川路街道的养老实事工程，战略目标适应性良好、立项科学，项目绩效目标相对明确。项目使江川路街道老年人的政府公共福利得到了保障，将关爱老人的口号落实到了实处，弘扬了中华民族敬老、养老、助老的美德，为江川路街道建成生态和谐、生活文明的现代都市街道发挥了良好的作用。三、经验教训和建议（一）主要经验及做法 1.注重“餐位、床位、座位”的多方位综合建设 “餐位” 社区积极开展为老助餐的项目，以各地段居委会招募志愿者的方式为社区老人进行配餐，更加安全、高效。“床位” 江川路街道引进了一家具有医疗卫生资质的社会组织健众护理站，承接街道里居家养老上门服务，同时对符合条件的老人入驻养老院进行分级的补助。“座位” 鼓励和扶持各个居委的老年活动室发展，让老年人的活动休闲场所得到保障。通过 “餐位、床位、座位”三位一体的养老服务设施的综合建设，全方位提高老年人的综合生活水平。 2.服务网点覆盖率高，受益群体对服务质量的满意度高港融投资 2017 年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 4 在江川路街道多年的“硬件、软件两抓手”的建设过程中，全面打造了覆盖江川地区 46 个居委的 10 个 15 分钟服务圈的“香樟家园”品牌，覆盖率达到 95%，领先全区。通过本次绩效评价，对辖区内十个居委开展问卷调查，调查结果显示，受益群体对为老养老项目、服务供应商提供的服务满意度均超过了 85%，大部分受访群体对服务的态度、上门及时性、提供服务的质量表示非常满意，品牌效应得到了充分显现。（二）存在的问题 1.缺乏政策宣传制度，受益群体对政策宣传的满意度较低评价组在社会调查和随访过程中发现，受益群体对政策宣传力度的满意度为 81%，走访反馈显示项目的宣传不够深入，大部分政策的传达仅仅停留在服务办层面。居委会的宣传手段受限于硬件设施参差不齐、宣传人手缺乏等因素 ,加之服务办缺少对各个居委会的宣传效果、宣传手段的制度管理及规范，导致部分符合政策申请条件的老年人由于信息获取渠道相对闭塞，难以全面了解政策革新和相关申请流程，从而错过了申请补贴的时机。 2.志愿者送餐规模无法满足现有送餐人群需求志愿者送餐这样的模式出发点是为了更好地营造整个社区敬老爱老的氛围。现阶段的志愿者服务制度送餐补贴金额低、自愿服务的时间不固定，导致志愿者人群数量及质量均不稳定。随着辖区内有送餐需求的老人人数不断增加，管理者的管理难度大大加强，导致管理人员对送餐服务的满意度仅为 76%。就此而言，以补贴形式鼓励志愿者送餐的模式已经不适用于现阶段的需求和规模。（三）建议和改进措施 1.制定有特色的政策宣传制度建议服务办加强对居委宣传手法多样性、宣传有效性的管理监督，在居委会形成特色的政策宣传制度。鉴于老年群体对新媒体手段的宣传手法接受港融投资 2017 年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 5 程度普遍不高，建议服务办善用各个居委老年活动室的集合宣传作用，整合政策最新资源进行宣传；对一部分孤寡老人、身体不便老人定期上门宣传和访问。同时建立健全有区域特色的年度满意度调查，更加全面了解老年群体的身体、心理需求。 2.加强志愿者队伍建设或采取购买第三方服务的形式建议服务办对现辖区内的送餐需求进行统计，加强志愿者队伍的建设，服务办或者居委对送餐志愿者进行规范化管理，适当提高补贴金额。或者采用第三方购买服务的形式对辖区内为老送餐服务进行打包，以达到更好的服务效果。港融投资 2017 年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 6 正文一、项目基本情况（一）概况 1.项目立项背景和目的随着老年人口比例的增加，老年抚养系数持续增长，社会负担开始加重。 2007 年底，上海市户籍人口中，老年抚养系数（ 60 岁及以上）已达 29.4%，即 100 个劳动年龄人口要负担 29.4 个 60 岁及以上老人。预计到 2025 年，当上海进入人口老龄化高峰期时，老年抚养系数将达到 70%左右。在不断增长的老年人口中，国家也出台了各类规章制度从而保障老年人享受老龄福利的权益。老年人权益保障法第三章中就明确规定：“国家和社会应当采取措施，健全对老年人的社会保障制度，逐步改善保障老年人生活、健康以及参与社会发展的条件，实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐。” 2010年 2月，上海市民政局发布了社区养老服务规范，规范中提出“本市积极探索社区居家养老服务，形成了以社区服务办、老年活动室、小区居委会等为服务实体，上门、日间服务为主要形式，生活照料、康复护理、精神慰藉为主要内容的社区养老服务体系。” 为进一步落实社区养老服务规范的文件精神，闵行区出台了关于进一步推进本区养老服务工作的实施意见 ,意见中调整和完善了本区养老服务的相关扶持政策，包括补贴实施细则。江川路街道老年人口密集，且孤老、纯老家庭比例多。据统计，截止 2016年底江川路街道有户籍老人 33467 人，占街道户籍人口总数的 26%，比去年增长 3.85%。其中 80岁以上高龄老人有 6669人，纯老家庭老人 13631人，独居老人 4520人，孤老 124人。为使辖区内的老人更好的享受老年生活，享受国家带来的政策福利，自 2011 年起，闵行区江川路街道逐步探索形式多样、涵盖各类老年群体的养老模式，港融投资 2017 年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 7 着力打造“居家养老、社区养老、机构养老、临终关怀”四段式养老模式，初步形成以家庭养老为主、社区养老为辅、机构养老为支撑的养老服务格局。 2012年开始，街道将居家养老服务外包给本市唯一具有医疗卫生资质的社会组织“江川健众护理站”承接。通过第三方服务单位的专业化运作，让居家养老服务从原先单一的家政服务向健康护理、精神慰藉等多元化发展。经过 6年多的建设，江川地区 10个 15分钟服务圈已逐渐形成“香樟家园”品牌，覆盖街道内 46 个居委，为老年人提供“足不出社区、服务家庭化”的为老服务，切实减轻了家庭养老和机构养老所需承担的压力。项目自设立以来由江川路街道社区服务办负责具体实施，旨在通过发放补助金、开办活动、修缮涉老设施的方式，营造社区敬老爱老的氛围，为老人带来归属感和幸福感。预算经江川路街道社区保障办（以下简称“保障办”）审批后上报区财政局，经批准后纳入区财政预算。项目 2017 年共开展 3 个子项目，分别是 “居家养老服务”、“为老服务”、“为老设施建设” 。项目具体内容和立项依据如下表所示：港融投资 2017 年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 8 表 1.1-项目内容明细表序号子项目二类构成项目内容依据针对人群 1 一、居家养老服务居家养老服务（带入机构）向辖区养老机构内的老人发放补贴，补贴直接发放至养老机构，用以抵扣养老机构的护理费用，要求机构保证入住老人的生活质量。关于调整本市养老服务补贴政策相关标准的通知沪民老工发 20179号补贴对象：辖区内养老机构的老人资金拨付对象：老人所在养老机构 2 居家养老服务外包健众（上门服务）委托江川健众护理站提供居家养老上门服务，并签订相关合同，根据区民政局政策文件，按服务老人的数量及其对应的实际等级支付补贴。关于调整本市养老服务补贴政策相关标准的通知沪民老工发 20179号服务对象：辖区内在家养老的老人资金拨付对象：江川健众 3 二、为老服务社区困难老人入住民办敬老院补贴 1、通过居委会进行申请 ,由户籍所在居委会进行初审盖章；由街道社保中心出具证明，街道服务办复审，符合条件者于下个月予以补贴。 2、街道对每位补贴对象入住民办敬老院补贴 200元 / 月；民办敬老院将补贴对象的入住费降至最低为 1100 元 /人 /月关于社区困难老人入住民办敬老院享受补贴的实施意见闵江办（ 2014） 25 号补贴对象：符合 60 岁以上老年人，社会孤老、低保低收入老人。资金拨付对象：老人所在养老院港融投资 2017 年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 9 序号子项目二类构成项目内容依据针对人群 4 为老助餐由辖区内的 30个助餐点为申请用餐的老人提供外送服务，由街道承担为老助餐送餐员补贴和困难老人补贴（该补贴 2-3月发放一次）；租车费、送餐车修理费（半年结算一次）；食品意外险、优秀助餐点、送餐员奖励费（一年结算一次）。关于进一步推进本区养老服务工作的实施意见闵民（ 2009） 85 号补贴对象：第一部分：困难老人补贴：通过居委会申请，年满 60 周岁。餐费 10 元 /份，补贴分三类： 1、全额补贴餐费： 80 岁以上孤老 2、部分补贴餐费： 60 岁以上低保老人，政府出 5元 3、不补贴， 60 周岁以上正常社保老人第二部分：送餐员、助餐点补贴资金拨付对象：根据助餐点提供的送餐员名单、午餐份数、保险合同、租车合同等，将资金分别拨付至各个送餐员、助餐点、保险公司、租车公司等公司的账户。资金拨付对象：服务公司 5 敬老节慰问活动每年的重阳节举办慰问活动，按统计人数发放慰问品。每年 9月区下发敬老月文件礼品发放对象：辖区内所有年满 60 周岁及以上的户籍老年人资金拨付对象：提供慰问品的厂商 6 老年活动室改造根据创建年份的先后筛选需要改造的老年活动室，对老年活动室的房屋、设备按照市、区两级相关要求，计划在 2017 年完成 2个老年活动室的改造。关于做好 2012年标准化老年活动室项目建设工作的实施意见沪民老工（ 2012） 16 号改造对象：筛选出的需要改造的老年活动室资金拨付对象：实施老年活动室改造的施工单位港融投资 2017 年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 10 序号子项目二类构成项目内容依据针对人群 7 康乐福服务费通过政府采购，为老人提供服务，由政府支付服务费和机器租赁费，话机 200元 /部，月服务费 30元 /人 / 月。关于印发关于推进 “康乐福”为老服务平台建设的工作方案的通知闵民（ 2014） 42 号服务对象：辖区内已申请“康乐福” 服务的持有话机的老人资金拨付对象：上海友康信息科技有限公司 8 慰老文体活动每年重阳节举办各类慰老文体活动。按活动方案进行开展，根据实际费用发生情况支付每年 9月区下发敬老月文件活动服务对象：参与慰老文体活动的老年人、团队、志愿者等资金拨付对象：按照实际发生情况拨付给相应人员 9 三、为老设施建设老年活动室运作补贴由区民政局和街道对所在社区的老年活动室进行测评，根据测评结果下拨经费。具体对：茶叶、水杯、电费、水费、卫生间消毒用品、夏季防暑用品，开展各类问题、教育及为老服务活动等经费支出。禁止将资助经费用于老年活动室的设备、设施添置，为工作人员发放补贴关于资助社区标准化老年活动室日常运作经费的实施意见补贴对象：根据 2016 年运作情况的考评结果。由 2016 年区民政局评定的星级居委会。根据水电费（ 60%）、日用品高温用品（ 10%）、问题教育活动经费（ 20%）、其他（ 10%）作为经费标准 10 老年人日托服务中心运作费委托江川健众负责两家日托服务机构的运营和管理工作，具体包括设施设备管理、为轻度失能老人提供适度的生活照料、医疗介护和心理慰藉等其他政府委托的相关项目，上述运作费由街道办事处承担，运作费半年发放一次。关于进一步推进本区养老服务工作的实施意见闵民（ 2009） 85 号资金拨付对象：老年人日托服务中心港融投资 2017 年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 11 序号子项目二类构成项目内容依据针对人群 11 养老机构维修及设施更新本项目为新增项目，新增原因是因为红旗敬老院在 2016年年末无法续办资质，将于 2017年关闭，因此由街道承担入住老人的转院工作经费、该敬老院搬家费、设施设备的折旧和拆违费用，按照实际发生的费用支付资金。关于进一步推进本区养老服务工作的实施意见闵民（ 2009） 85 号资金拨付对象：提供转院、搬家、拆违等服务的服务公司港融投资 2017 年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 12 2. 预算资金来源及使用情况（ 1）预算编制情况 2017 年闵行区江川路街道为老养老项目预算资金为 447.68 万元，项目资金全部由区财政承担。近三年项目预算安排和执行情况如下表所示：表 1.2 近三年预算安排及执行情况表（单位：万元）年份预算安排实际执行预算执行率 2015 342.754026 342.754026 100% 2016 340.90464 340.330805 99.8% 2017 457.290556 446.336072 97.6% 2017年度的预算安排明细如下表所示：表 1.3 年初预算安排表（单位：万元）序号子项目二级构成预算安排一居家养老服务居家养老服务（带入机构） 65 居家养老服务外包健众（上门服务） 100 小计 165 二为老服务社区困难老人入住民办敬老院补贴 1 为老助餐 37.02 敬老节慰问活动（ 60周岁及以上） 72 老年活动室改造 20 康乐福服务费 3.7 慰老文体活动 11.4 小计 145.12 三为老设施建设老年活动室运作补贴 35 老年人日托服务中心运作费 50 养老机构维修及设施更新 60 小计 145 总计 455.12 各子项目的预算编制情况如下：港融投资 2017 年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 13 表 1.4 2017 年年初预算编制明细表单位：元序号子项目二级构成单价数量时间总价预算安排一居家养老服务居家养老服务（带入机构）市级每月标准轻度 540 元、中度 720元、重度 1000元；区级每月标准轻度 300 元、中度 400元、重度 500元 100 名老人首次评估及持续评估费 12000元市级对象轻度 10人、中度 20人、重度 30人；区级对象轻度 10人、中度 20人、重度 20人一年 650,000 650,000 居家养老服务外包健众（上门服务）市级每月标准轻度 540 元、中度 720元、重度 1000元；区级每月标准轻度 300 元、中度 400元、重度 500元老老人 (80岁以上 )每人每月 200元市级对象轻度 80人、中度 30人、重度 20人；区级对象轻度 22人、中度 12人、重度 10人一年 1,000,000 1,000,000 小计 1,650,000 二为老服务社区困难老人入住民办敬老院补贴 200元 /人 /月约 50人 1 年 10000 10,000 为老助餐本项二级构成是根据相关为老助餐相关管理办法的相关标准（餐费补贴 7元 /人次，送餐员补贴 1元 /人次），并对意外险、高温费、送餐车租赁费、餐具保险费、食品安全费、劳防用品等使用情况进行估算，汇总而得。 370,200 港融投资 2017 年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 14 序号子项目二级构成单价数量时间总价预算安排敬老节慰问活动（ 60周岁及以上）根据历年慰问品单价，约 18元 /人 /年约 40000人 1 年 720000 720,000 老年活动室改造改造费约 100000万 /个 /年 2个 1 年 200000 200,000 康乐福服务费服务费 30元 /人 /月 102人 12 个月 36720 37,000 慰老文体活动本项二级构成根据历年执行情况进行匡算而得 114,000 小计 1,451,200 三为老设施建设老年活动室运作补贴本项二级构成参照 2016年申报的老年活动室数量、金额和责任险进行匡算而得 350,000 老年人日托服务中心运作费华坪运作费约 50000 元 /个 /年 50000 500,000 东风运作费约 150000 元 /个 /年 150000 沧源运作费约 150000 元 /个 /年 150000 汽轮运作费约 150000 元 /个 /年 150000 养老机构维修及设施更新 2017年新增项目，预算编制是参照其他养老机构维修及设施更新发生的费用估算而得 600,000 小计 1,450,000 总计 4,551,200 港融投资 2017年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 15 2.预算执行情况表 1.5 预算调整及使用情况概述表（单位：元）子项目序号项目明细年初预算调整后预算预算使用金额预算执行率服务供应商服务选择方式一居家养老服务 1 居家养老服务（带入机构） 650000 630000 627516 99.61% 敬老院等养老机构 - 2 居家养老服务外包健众（上门服务） 1000000 600000 496768 82.79% 江川健众护理站以委托书的形式二为老服务 3 社区困难老人入住民办敬老院补贴 10000 17200 17200 100.00% 上海贺寿食品有限公司 20万以下，由于数量大，通过主任办公会议决定，选择江川路街道专业供餐单位。 4 为老助餐 370200 239525.01 239393.01 99.94% 上海千瓦餐饮有限公司 20万以下，由于数量大，通过主任办公会议决定，选择江川路街道专业供餐单位。 5 敬老节慰问活动（ 60周岁及以上） 720000 1363005 1363005 100.00% 上海贺寿食品有限公司以委托书的形式购买慰问品和港融投资 2017年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 16 子项目序号项目明细年初预算调整后预算预算使用金额预算执行率服务供应商服务选择方式 6 老年活动室改造 200000 200000 199152.8 99.58% 大洋建筑装饰有限公司工程单位通过公开招投标审计单位通过江川路街道办事处统一签订服务合同 7 康乐福服务费 37000 17000 15795 92.91% 上海友康信息科技有限公司以委托书的形式 8 慰老文体活动 114000 52856.88 52856.88 100.00% 服务办 - 三为老设施建设 9 老年活动室运作补贴 350000 350000 349050.66 99.73% 老年活动室 - 10 老年人日托服务中心运作费 500000 238568.17 238568.17 100.00% 江川健众护理站以委托书的形式 11 养老机构维修及设施更新 600000 864750.5 864750.5 100.00% 清算费用 - 合计 4551200 4572905.56 4463360.72 97.6% - 港融投资 2017 年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 17 具体项目的支出情况如下：居家养老服务（带入机构）：本项目支付金额为 2016年 10月至 2017 年 9 月的补贴费用，在每季度末支付本季度的补贴费用，按实结算。新申请通过的老人，下月进入补贴名单。支付的单价根据 2017年共发生补贴资金四次，具体人数和补贴金额如下表所示：表 1.6居家养老服务（带入机构）支出明细支付时间支付对象补贴人数补贴金额（元） 2017年 1月 2016年 10-12 月 46人（分两笔支付） 33012 2017年 2月 2016年 10-12 月 46人（分两笔支付） 74108 2017年 5月 2017年 1-3 月 55人 128976 2017年 7月 2017年 4-6 月 61人 134720 2017年 10 月 2017年 7-9 月 70人 100160 2017年 12 月 2017年 10-11 月 75人 156540 合计 627516 外包居家养老服务（上门服务） :江川路街道办事处与江川键众护理站签订合同，在每次季度末支付本季度的补贴费用，按实结算。具体补贴人数和补贴金额如下表所示：表 1.7 居家养老服务（上门服务）支出明细支付时间支付对象补贴人数（人）补贴金额（元） 2017年 3月 2016年 12月至 2017年 3月 12月 -105 1月 -99 2月 -95 3月 -95 199320 2017年 6月 2017年 4-6月 4月 -94 5月 -92 6月 -93 100034 2016年 8月 2016年 7-8月 7月 -94 8月 -91 9月 -92 100220 2016年 11月 2016年 10-11月 10月 -95 11月 -96 97194 合计 496768 港融投资 2017 年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 18 社区困难老人入住民办敬老院补贴全年共有 8 名老人申请社区困难老人入住民办敬老院补贴项目。根据 200元每人每月的标准在申请成功后的下一月发放。社区困难老人入住民办敬老院补贴 2017年支出 12200元。敬老节慰问活动本子项目的原来预算金额为 720000 元，后经过主任办公会追加对辖区内所在的养老院、居委会进行慰问走访活动，追加预算 643005万元。与 7 月同上海贺寿食品有限公司签订协议购买慰问礼包 38943 份（单份内容包括，一块崇明糕、三包长寿面、一封慰问信），总计金额 1363005元。为老助餐本辖区内所有老人按照 5 元每餐进行补助，按照实际送餐天数进行结算。具体补助人数与单价如下表所示：表 1.8 为老助餐支出明细项目内容数量（人）单价支出数（元）助餐补贴困难老人（上海千瓦餐饮有限公司） 1月 -50； 2月 -4； 3月 -47； 4月 -44 5月 -44； 6月 -44 7月 -44； 8月 -45 9月 -43； 10月 -43 11月 -43 困难老人按每餐 5 元进行补助。份数根据实际送餐数量进行结算 61200 食物意外险 30个送餐点按实际担保金额 1500 租车费、维修费（上海闵行区成辉电动车经营部）按需要配送每辆车每月租金 540元 71125.1 餐盒按实结算每个 2 元 15000 送餐员补贴 2017年 11 月 -2017年 10 月每次每人 1 元 +年底奖励经费 89068 合计 239393.01 港融投资 2017 年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 19 老年活动室运作补贴表 1.9 老年活动室运作补贴支出明细项目内容数量支付标准小计（元）标准化老年活动室运作补贴 33家按照区级考评标准发放 17452.83 高温点位补贴 33家 500元每月， 3个月 87262.665 公众责任险 - - 87262.665 合计 349050.66 老年活动室改造表 1.10 老年活动室改造支出明细项目名称服务公司支付明细小计（元）红旗老年活动室工程大洋建筑装饰有限公司审价同大建筑咨询有限公司工程款 - 合同款 100000 元审定价 99938 元审价费 1000 元 100938 鹤北四老年活动室工程大洋建筑装饰有限公司审价同大建筑咨询有限公司工程款 - 合同款 99500 元审定价 97214.8元审价费 1000 元 98214.8 合计 199152.8 康乐福服务费江川路街道服务办委托上海友康信息科技有限公司（下简称友康公司）对辖区内指定的独居困难老人（不含聋哑老年人）提供电话主动关爱、提供紧急呼叫和各类为老服务信息或联系相关服务组织。半年支付一次，上半年 7月支付金额 7395元，下半年 11月支付 8400元，全年共支付 15795 元。表 1.11 康乐福服务情况记录月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 通讯次数 68 105 92 76 96 100 94 87 89 96 103 修理次数 2 5 6 6 4 3 7 2 1 5 7 港融投资 2017 年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 20 慰老文体活动表 1.12 慰老文体活动支出明细活动名称承办单位支付标准小计（元） 2017 年敬老月老年人体育展示活动 2017.10.25 江川体育场一、参赛补贴（ 10800 元）： 1、哑铃健身操 :42 人 100元 =4200 元； 2、健身拍打操 :52 人 100元 =5200 元； 3、中老年人柔力球 :14 人 100 元 =1400 元；二、服装费（ 11280 元）：哑铃健身操和拍打操服装费： 94 人 120 元 =11280 元 22080 九九关爱 1、碧江敬老院 2、华坪敬老院 3、恩光敬老院 4、华哈敬老院 5、扩伦敬老院一共 5 场演出，每场演出 5000 元，预算金额 25000 元 25000 敬老节专场活动上述五个养老院按实际发生金额上报 5856.88 合计 52856.88 老年人日托服务中心运作费表 1.13 老年日托服务中心运作费支出明细项目名称项目详情支出明细支出金额（元）老年人日托服务中心运作费支付由江川健众负责的华坪、东风、汽轮、沧源四家老年人日托服务中心的运作费用办公用品 60000 意外责任险 5983.4 文体活动 25113.27 水电费 94771.5 岗位补贴 52700 小计 238568.17 养老设施维修及设施更新项目资金用于红旗养老院的清退补偿工作，包括敬老院中 65名入住老人转院搬家费、残值补偿费、一次性补贴、户籍老人入住床位补贴等，由于项目属于计划外实施，故服务办于 2017 年 10 月申请追加项目预算 7 万余元，截至 2017年 12月 31日共计使用清退费用 864096.5元。港融投资 2017 年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 21 3项目实施情况（ 1）项目范围江川路街道户籍老人 33467 人，其中 80 岁以上高龄老人有 6669 人，纯老家庭老人 13631人，独居老人 4520人，孤老 124人。针对上述符合政策条件的对象进行补贴，为辖区内老人提供舒适的养老环境、提升困难老人的生活条件。（ 2）项目内容 2017年江川路街道为老养老项目的主要内容如下表所示：表 1.14 项目内容情况表子项目序号项目明细项目内容一居家养老服务 1 居家养老服务（带入机构）符合政策要求的老人可在系统中（通过居委会）申请居家养老补贴，补贴可带入养老机构，用于抵扣护理费 2 居家养老服务外包健众（上门服务）委托江川键众护理站为辖区老年人提供居家养老个性化服务二为老服务 3 社区困难老人入住民办敬老院补贴为解决社区内公办养老院住不进、民办养老院住不起的现状，由老人提出申请，经审批入住后，由街道与民办养老院进行结算。 4 为老助餐包括对困难老人助餐补贴、建设助餐服务点、助餐服务点的运作补贴（租车费用、餐具、保温箱、送餐员补贴等） 5 敬老节慰问活动（ 60 周岁及以上）敬老节慰问走访老人发放慰问品 6 老年活动室改造 2017年改造指标为 2个。红旗和鹤北四居委会改造工程。 7 康乐福服务费上海友康信息科技有限公司为辖区内独居困难老人（不含聋哑老年人）提供电话主动关爱、提供紧急呼叫和各类为老服务信息或联系相关服务组织；具体工作如下：根据老人要求， 962899联系供应商为用户提供房屋维修、家电维修、理发服务、开锁修锁、助餐及助浴服务，并对服务过程与结果实行监督，以及提供家政、保洁、洗衣服务、文娱等各类信息咨询。通过 962899热线电话平台每 2-3天主动与老人电话沟通一次，了解老人状况，遇有港融投资 2017 年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 22 子项目序号项目明细项目内容异常情况时及时与相关联系人进行联系。通过 962899热线电话平台为老人在紧急情况下联系相关救助组织。提供电话机售后上门服务。 8 慰老文体活动用于 2017年敬老月老年人体育展示活动、九九关爱、敬老节活动三为老设施建设 9 老年活动室运作补贴对辖区内 33个由居委会管理的标准化老年活动室的日常运维进行补贴 10 老年人日托服务中心运作费由江川健众负责的华坪、东风、汽轮、沧源四家老年人日托服务中心的运作费用 11 养老机构维修及设施更新项目资金用于红旗养老院的清退补偿工作，包括敬老院中 65名入住老人转院搬家费、残值补偿费、一次性补贴、户籍老人入住床位补贴等（ 3）项目实施计划及完成情况项目实施计划完成情况如下表所示：表 1.15 项目实施计划完成情况表子项目序号项目明细工作计划实际执行情况实际执行率一居家养老服务 1 居家养老服务（带入机构）按受益人实际申请情况执行全年及时受理 2 居家养老服务外包健众（上门服务）按受益人实际申请情况执行及时受理二为老服务 3 社区困难老人入住民办敬老院补贴按受益人实际申请情况执行全年按时发放 4 为老助餐按受益人实际申请情况执行按时发放 5 敬老节慰问活动（ 60 周岁及以上）重阳节 2016 年 10 月 9 日重阳节 2016 年 10 月 9 日按时举行 6 老年活动室改造两个老年活动室 2 月开始改建工程，预计 9 月完成所有工程建设和资金支付 2 月开始改建项目， 7 月完成所有工程建设和资金支付全部完成 7 康乐福服务费服务时间为 1-12 月，每半年支付一次服务费 7 月、 11 月支付服务费按时发放 8 慰老文体活动计划于 9-10 月开展并完成相关工作重阳节 2016 年 10 月 9 日；文体活动十月完成发放长寿面 100%；文体活动按时完成港融投资 2017 年闵行区江川路街为老养老项目财政支出绩效评价报告 23 子项目序号项目明细工作计划实际执行情况实际执行率三为老设施建设 9 老年活动室运作补贴按照区民政局的考评发放补贴经费全年及时发放 10 老年人日托服务中心运作费两家日托服务机构的服务费，每半年支付一次 7 月、 11 月支付及时发放 11 养老机构维修及设施更新今年调整为支付红旗养老院的清退补偿按实际进度支付及时发放 4项目组织及管理（ 1）项目相关方为保障项目实施，已建立了相应的组织机构，并按照项目总体规划落实项目实施计划。江川路街道社区保障办：主要负责拨付项目资金、以及资金使用的审核监督工作。江川路街道社区服务办：负责项目预算的编制和申报；开展招投标工作，确定子项目的服务公司，并与服务公司签订条款明晰的合同；按照区下达文件在规定的时间里举办相应的慰老活动；组织人员对项目服务公司进行指导、监管