2018年《崇明报》费用自评报告.doc

财政项目支出绩效自评价报告项目名称：崇明报费用项目单位：上海市崇明区新闻传媒中心主管部门：上海市崇明区文化广播影视管理局2019年08月目录一、项目概述2（一）项目概况2（二）立项依据3（三）项目设立的必要性3（四）保证项目实施的制度、措施3（五）项目总目标3（六）年度绩效目标3（七）需要说明的其他问题4二、资金安排使用情况表4三、自评价评分表5四、综合结论22（一）指标完成情况22（二）主要绩效25（三）主要问题26（四）整改建议26（五）整改情况26（六）建议下年度资金安排26（七）其他2628一、项目概述（一）项目概况崇明报是崇明区委区政府的机关报，通过报纸宣传党的方针政策及时事要闻。崇明报每周发行二期，一期是8版彩版、一期是4版彩版。每期发行量33000份左右。并发行电子版及年度索印本。崇明报由本单位记者采编，,崇明报印刷通过政府采购由上海求知印刷厂印刷。崇明报印刷费8开面八版彩版每份0.24元计411840元，8开面四版彩版每份0.15元，计257400元。另外不定期增加印刷量预计27760元。2017年崇明报缩印本800本，16开624版（增加版面增加印刷费）每本印刷费146.50元，计117200元。崇明报由印刷厂送达新闻传媒中心办公地后，由专人负责分送。教育部门由专人送达到学校。乡镇由专人送达乡镇广播站后，由乡镇广播站负责派专人送达到读者单位或读者家中。支付送报劳务费每份0.23元，计78.9万元。区外读者通过邮局邮寄计邮寄费3.1万元。崇明报由杭州前方信息技术有限公司在网上发布并同看看崇明、崇明APP相链接。每年支付数字报刊服务费32000元。一般通讯稿费200字以下支付30元，201-500字支付稿费80元，501-1000字支付稿费150元，1001-2000字支付稿费200元，2001-3000字支付稿费300元，3001-4000字支付稿费400元，4001-5000字支付稿费500元，新闻图片每幅50-100元。特约评论员稿费500元/篇。知名作家1000字以下支付稿费800元，1001-2000字支付稿费1000元，2001-3000字支付稿费2000元。全年预计录用稿件800余篇预计支付稿费22万元。报纸小样用纸全年18箱计5000元。（二）立项依据根据区委要求每周二期的发行量所必须发生的印刷费、发行费。（三）项目设立的必要性崇明报是我新闻传媒中心广播、电视、报纸、新媒体四大宣传媒体之一。为确保完成区委、区政府下达的宣传任务必须设立崇明报项目。（四）保证项目实施的制度、措施在区委宣传部的舆论导向指引下，由新闻传媒中心报刊部负责采编。确保每周二期印刷发行。（五）项目总目标确保每周二期崇明报印刷全年印刷量343200份、2017年崇明报缩印本800本。在任何地方点击“cmb.shcm.gov/html就能看到崇明报。（六）年度绩效目标确保每周二期崇明报印刷全年印刷量343200份、2017年崇明报缩印本800本。在任何地方点击“cmb.shcm.gov/html就能看到崇明报。（七）需要说明的其他问题二、资金安排使用情况表二级构成预算情况（元）实际支出情况（元）预算执行率（本级财政资金）预算数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金实际支出数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金合计19212001921200001921200192120000100.00%崇明报印刷费697000697000697000697000100.00%崇明报缩印本117200117200117200117200100.00%崇明报数字报刊服务费32000320003200032000100.00%崇明报发行费820000820000820000820000100.00%崇明报小样纸张5000500050005000100.00%市级报业管理费30000300003000030000100.00%崇明报稿费220000220000220000220000100.00%三、自评价评分表一级目标二级目标指标权重目标值业绩值得分评分标准数据来源及支持材料（附件）投入和管理目标35投入管理27预算编制合理性2合理合理2.0评分标准：编制的预算是否符合崇明区新闻传媒中心工作需要；预算编制有具体的数量和金额以及测算依据。符合所有条件的满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：项目与崇明区新闻传媒中心各部门职责密切相关；项目在往年预算执行情况的基础上，在编制本年度预算时做了测算；因此本项目预算编制合理，该指标满分2分，得分2分。预算执行率2100%97.29%1.96评分标准：预算执行率=实际支出数/预算总额数100%。预算执行率为【95%，105%】，得满分；【80%，95%）每偏离1%，扣权重2%，80%以下和105%以上，不计分；项目是否进行预算调整，如有预算调整是否具备合规的调整手续。第一条满分为1.5分，符合条件得满分，不符合根据实际情况扣除相应权重分；第二条符合得0.5分，不符合则不得分。 评分情况：项目年初预算192.12万元，至2018年年底项目决算总额186.92万元，预算执行率97.29%。该指标满分2分，得分1.96分。专款专用率2100%100%2.0评分标准：专款专用率=实际支出用于本项目的金额/实际支出数100%。专款专用率为100%得满分；【95%，100%）每偏离1%扣相应权重10%；95%以下不得分。 评分情况：通过查阅相关资料，项目实际支出186.92万元，支出资金全部用于崇明报费用项目，专款专用率100%。该指标满分2分，得分2分。采购规范性2规范规范2.0评分标准：按照规定程序实施政府采购、选用合适的采购方式；采购流程是否符合中华人民共和国政府采购法。招标文件对技术参数是否有描述 ；投标文件中是否对所用材料品牌及规格型号的响应。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：该项目按照政府采购要求，选用邀标的方式进行采购。经查阅招标文件、邀标通知、中标文件等均符合中华人民共和国政府采购法。查阅招标文件对技术参数有详细描述。投标文件中对所有材料品牌及规格型号均有响应。该指标满分为2分，得分为2分。合同内容规范性2规范规范2.0评分标准：合同内容是否包含了中华人民共和国合同法第十二条规定中所有条款来拟定；合同内容是否详细、完整、要素齐全。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分 ，扣完为止。 评分情况：经查阅合同了解：该项目的合同拟定按照中华人民共和国合同法第十二条；合同内容详细、完整、要素齐全。该指标满分为2分，得分为2分。合同执行有效性1有效有效1.0评分标准：全部按照合同要求执行的得满分 ；如果未按合同约定执行的出现一项扣一分扣完为止。 评分情况：通过了解并且经翻阅相关资料，合同执行全部符合要求。该指标满分为1分，得分为1分。财务制度健全性3健全健全3.0评分标准：是否已制定或具有相应的财务管理制度；财务管理制度是否合法、合规、完整。符合以上要求得满分；每缺少一项，扣1.5分，扣完为止。 评分情况：项目单位按会计法和事业单位会计制度的规定来处理财务工作，该制度适用于本项目。同时制定了新闻传媒中心会计/出纳工作职责、保密守则等，项目财务管理制度完备，该指标满分3分，得分3分。财务监控有效性2有效有效2.0评分标准：是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：根据财务部门提供的相关财务管理制度文件，已制定了相应的监控机制；通过调查项目单位采取了相应的财务检查的监控措施和手段。严格按照财务管理制度报账，账证一致；财务监控有效。该指标满分2分，得分2分。资金使用合规性2合规合规2.0评分标准：是否符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算申请或合同规定的用途；考察资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.75分，扣完为止。 评分情况：符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目符合项目预算申请和同规定的用途；没有出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标满分2分，得分2分。项目管理制度健全性2健全健全2.0评分标准：是否已制定或具有相应的项目管理制度；项目管理制度是否合法、合规、完整。符合以上要求得满分；每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。 评分情况：通过调查相关管理制度新闻传媒中心规章制度、新闻传媒中心日常管理工作、新闻传媒中心业务操作管理制度等；该项目管理制度合法、合规。项目管理制度健全，该指标满分2分，得分2分。项目管理制度执行有效性1有效有效1.0评分标准：是否遵守并有效执行相关管理制度规定；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：通过实地调查、以及相关文件资料发现项目遵守相关管理制度规定，人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。该指标满分1分，该指标得分1分。工作计划完整性2完整完整2.0评分标准：项目的目标任务是否明确； 描述项目的开展情况是否具体；项目各项工作完成是否设置了明确的时间节点。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止 。 评分情况：通过查看台账资料，项目的目标任务明确；已制定工作计划的部门，目标任务明确，描述项目的开展情况内容具体、详细；已制定工作计划的部门，项目各项工作完成的时间节点比较明确。该指标满分2分，得分2分。档案管理规范性2规范规范2.0评分标准：项目是否已制定或具有档案管理制度，且档案归档及时、规范则得满分；已制定档案管理制度，但未及时、规范归档，得权重分50%；及时、完整将资料归档，但未制定档案管理制度，得权重分50%；其他情况，不得分。 评分情况：该项目具有档案管理制度，如新闻传媒中心档案管理制度、档案检索归档制度、档案鉴定制度、档案借阅管理制度、档案保密管理制度、档案复制制度、档案库房管理制度、档案销毁制度，项目单位按照现行的档案管理制度进行规范归档。该指标满分2分，得分2分。绩效目标合理性2合理合理2.0评分标准：本项目是否为新闻传媒中心崇明报费用项目所必需； 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；设置的绩效目标与项目预算相关联；绩效目标申报表是否按照上海预算管理实施办法编报。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：通过实地考察，本项目为新闻传媒中心崇明报费用项目所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。本项目落实绩效目标申报工作，绩效目标申报表按照上海预算管理实施办法编报，故该指标满分2分，得分为2分。财务管理5绩效指标明确性2明确明确2.0评分标准：修订的绩效指标是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：经调查项目单位从投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标四方面根据本项目具体内容设立了绩效指标，明确的绩效指标较清晰且可衡量，并与项目年度计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。指标满分2分，得分为2分。立项依据充分性3充分充分3.0评分标准：考察本项目是否有立项政策依据、必要性依据、可行性依据、实证依据，是否符合新闻传媒中心工作的规划和政策； 是否与新闻传媒中心的职责和任务密切相关，符合所有条件得满分，每缺失一项扣1.5分，扣完为止。 评分情况：新闻传媒中心紧紧围绕党委、政府的中心工作，根据区委要求每周二期的发行量所必须发生的印刷费、发行费制定本项目，与新闻传媒中心的职责和任务密切相关。该指标满分3分，得分3分。项目管理30.0项目立项规范性3规范规范3.0评分标准：项目是否按照规定的程序申请设立； 项目的请示、批复、会议纪要等文件、材料是否符合相关要求。项目经过领导班子集体讨论。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1.5分，扣完为止。 评分情况：项目按规定的程序申请设立，由新闻传媒中心开会讨论决定后，将相关资料提交领导班子成员审批、财政所审核预算，事前已经过必要的集体决策，在获得项目批复后具体开展实施，材料符合相关要求，该指标满分3分，得分为3分。资产管理0项目立项0项目目标00.0产出目标25数量13数字报51个1个5.0评分标准：项目是否完成既定目标数量，完成得满分；否则不得分。 评分情况：通过查阅相关资料，2018年完成数字报1个。该指标满分5分，得分5分。崇明报印刷量3343200034069000.0评分标准：项目是否完成既定目标数量，完成得满分；否则不得分。 评分情况：通过查阅相关资料，2018年实际完成崇明报印刷3406900份。该指标满分3分，得分0分。2017年崇明报缩印本580010005.0评分标准：项目是否完成既定目标数量，完成得满分；否则不得分。 评分情况：通过查阅相关资料，完成2017年崇明报缩印本1000本。该指标满分满分5分，得分5分。质量6录用新闻稿件片数6806片806片6.0评分标准：项目是否完成既定目标数量，完成得满分；否则不得分。 评分情况：通过查阅相关资料，完成录用新闻稿件片数806片。该指标满分满分6分，得分6分。时效6项目完成及时性6及时及时6.0评分标准：考察工作完成的及时各程度，全部及时完成得满分，20%未及时完成扣1分，40%以上未及时完成扣2分，80%以上未及时完成扣4分，均未及时完成不得分。 评分情况：根据实地调查，各项工作均及时完成。指标满分6分，得分为6分。成本0效果目标300.0经济效益0社会效益60.0普及时事政治新闻6普及普及6.0评分标准：崇明报是否普及了时事政治新闻。符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过访谈了解，崇明报的编纂、印刷和发放普及了时事政治新闻。改指标满分为6分，得分为6分。环境效益120.0加大崇明信息宣传6加大加大6.0评分标准：崇明报是否加大了崇明信息宣传。符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过访谈了解崇明报的编纂、印刷和发放加大了崇明信息的宣传度，该指标满分为6分，得分为6分。提升文化知识的传播力度6提升提升6.0评分标准：崇明报是否提升了文化知识的传播力度。符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过访谈了解崇明报的编撰、印刷和发放提升了文化知识的传播力度，该指标满分为6分，得分为6分。满意度12满足群众日益增长的文化需求6满足满足6.0评分标准：崇明报是否满足了群众日益增长的文化需求。符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：崇明政府网的崇明报电子版和印刷的崇明报满足了群众日益增长的文化需求。该指标满分为6分，得分为6分。受益人员满意度685%85%6.0评分标准：此项指标以85%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%，低于60%得0分。y=6-（0.85-X）*6；其中y为得分,0y6；X为实际业绩值。 评分情况：通过采用随机抽样方式进行满意度调查，受益人员对工作开展进度，配合程度、工作保障措施等方面满意度为85%以上，根据指标评分标准，该指标满分为6分，得分为6分。影响力目标10长效管理00.0人力资源0部门协助0配套设施0信息共享6信息公开规范性6规范规范6.0评分标准：项目预算信息向社会公开； 项目绩效信息向社会公开； 项目执行情况向社会公开。 符合所有条件得满分，缺失一项扣2分。 评分情况：根据访谈和相关资料了解，该项目项目预算信息向社会公开；项目绩效信息向社会公开；项目执行情况向社会公开。该指标满分为6分，得分为6分。其它4长效管理制度健全性4健全健全4.0评分标准：针对崇明报的稿件撰写者、记者人数配置情况；项目制度等方面制定长效管理机制。符合所有条件得满分，每缺失一项扣2分，扣完为止,。 评分情况：经访谈了解，崇明报长效管理机制健全，对崇明报的人员配置和工作实施制度均有要求，该指标满分为4分，得分为4分。总计10096.96评价等级优秀四、综合结论（一）指标完成情况综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：崇明报费用项目绩效自评价结果为:总得分96.96分，属于优秀。1. 完成正常的指标预算编制合理性(评价目标值：合理，业绩值：合理);专款专用率(评价目标值：100%，业绩值：100%);采购规范性(评价目标值：规范，业绩值：规范);合同内容规范性(评价目标值：规范，业绩值：规范);合同执行有效性(评价目标值：有效，业绩值：有效);财务制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全);财务监控有效性(评价目标值：有效，业绩值：有效);资金使用合规性(评价目标值：合规，业绩值：合规);项目管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全);项目管理制度执行有效性(评价目标值：有效，业绩值：有效);工作计划完整性(评价目标值：完整，业绩值：完整);档案管理规范性(评价目标值：规范，业绩值：规范);绩效目标合理性(评价目标值：合理，业绩值：合理);绩效指标明确性(评价目标值：明确，业绩值：明确);立项依据充分性(评价目标值：充分，业绩值：充分);项目立项规范性(评价目标值：规范，业绩值：规范);数字报(评价目标值：1个，业绩值：1个);2017年崇明报缩印本(评价目标值：800，业绩值：1000);录用新闻稿件片数(评价目标值：806片，业绩值：806片);项目完成及时性(评价目标值：及时，业绩值：及时);普及时事政治新闻(评价目标值：普及，业绩值：普及);加大崇明信息宣传(评价目标值：加大，业绩值：加大);提升文化知识的传播力度(评价目标值：提升，业绩值：提升);满足群众日益增长的文化需求(评价目标值：满足，业绩值：满足);受益人员满意度(评价目标值：85%，业绩值：85%);信息公开规范性(评价目标值：规范，业绩值：规范);长效管理制度健全性(评价目标值：健全，业绩值：健全);2. 没有完成绩效目标的指标预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：97.29%);崇明报印刷量(评价目标值：3432000，业绩值：3406900);null(评价目标值：，业绩值：);（二）主要绩效1.崇明报结合本土风情，实现新颖的媒体传播方式。报纸新闻在长期的发展中，不仅作为一种高效广泛的媒体传播方式，也成为人们日常阅读的一类重要载体，崇明报结合了当地风土人情，立足于本地人民生活习惯和风俗，通过崇明的新闻报道，既可以介绍当地的发展情况、好人好事、奇闻异事，也可以介绍崇明的历史发展。通过这种方式，给读者一种浓浓的生活气息体验。2.崇明报撰写、印刷、发放完成及时，满足群众对崇明文化的需求。崇明报每周2期，一期8版，一期4版由崇明区新闻传媒中心编辑、发行完成及时，崇明报由印刷厂送达新闻传媒中心办公地后，由专人负责分送。教育部门由专人送达到学校，乡镇由专人送达乡镇广播站，由乡镇广播站负责派专人送达到读者单位或读者家中。崇明报电子版在崇明政府网更新及时，满足了群众日益增长的文化需求，对家乡发生的新闻和发展的关心。（三）主要问题崇明报2018年计划印刷3432000份，实际印刷3406900份，完成率为99.26%，与目标有偏差。（四）整改建议无摸底各单位崇明报需求，印刷合理数量。分析现有印刷量是否能满足需求，根据实际情况加印。（五）整改情况项目单位将结合单位崇明报需求合理印刷。（六）建议下年度资金安排在项目核心内容不变的情况，建议保持2018年度预算水平（七）其他无29