2018年零星公共绿地建设项目绩效评价报告.pdf

项目支出绩效评价报告 项目名称： 2018 年 零星 公共绿地建设 项目 项目单位： 上海市普陀区绿化和市容管理局 主管部门： 上海市普陀区绿化和市容管理局 委托单位：上海市普陀区财政局 评价机构：上海财瑞会计师事务所有限公司 二零一九 年 九 月 目录 摘要 . 1 评价结论 . 2 项目绩效分析 . 3 问题和建议 . 4 前言 . 9 一、项目概况 . 10 （一）项目立项的背景及目的 . 10 （二）立项目的 . 15 （三）项目预算资金来源及执行情况 . 15 （四）项目实施情况 . 23 （五）项目组织及管理 . 32 （六）利益相关方 . 38 （七）项目绩效目标 . 39 二、绩效评价工作情况 . 40 （一）绩效评价的目的和依据 . 40 （二）绩效评价工作方案制定过程 . 41 （三）缋效评价原则、评价方法 . 41 （四）绩效评价实施情况 . 43 （五）本次绩效评价的局限性 . 44 三、评价结论和绩效分析 . 45 (一）评价结论 . 45 (二）绩效分析 . 45 四、评价意见 . 54 (一）主要成绩 . 54 (二）存在的问题 . 54 (三）改进措施及建议 . 56 附件一：绩效评价指标体系 . 59 附件二：评价工作底稿 . 71 附件三：访谈名单、汇总分析报告 . 105 附件四：市民满意度调查问卷分析报告 . 109 附件五：绩效评价报告修改结果对照表 . 112 1 摘要 普陀区，隶属于上海市，位于上海中心城区西北部，是沪宁发展 轴线的起点，也是上海连接长三角及内地的重要陆上门户和交通枢纽。 西、北和嘉定区、宝山区相接，东、南和静安区、长宁区、闵行区毗 连。总面积 55.53平方千米。 在当前普陀区城市化过程中，城市空间正同时经历着内涵发展这 种形式。在发展过程中，受经济规律的影响，普陀区空间倾向于高容 积率和高密度开发，在这个过程中，城市公共绿地常常会受到被侵蚀 的威胁。由于公共绿地的景观和在市中心的稀缺性，其周边的建筑的 价值和高度往往会更高。因此在普陀地区，城市公共绿地的分布呈现 出数量较多，规模较小，质量较好的空间特征。 实施公共绿地精细化管理养护，探索花卉工作由花坛花境的点缀 状布置，向“一路一花”规模化转型， 明显改善城市环境面貌。 完成 公共绿地调整改造 11.46公顷。以“转角遇见你”为主题建 设转角绿 地， 优化城区市容景观，着力改善老旧居住区等重点区域的环境风貌。 上海市普陀区绿化和市容管理局开展了 2018年零星公共绿地建设项 目，其中包括 石泉路兰田路东北角绿地工程、规划金昌河临时绿地建 设工程、金昌路沿线绿化工程、红柳路真南路西北角绿地建设工程、 沪嘉高速红柳路西南角绿地建设工程、南何支线真南路西北角绿地工 程、桃浦河东侧真南路南侧滨河绿地工程、祁连绿地（南块）新建工 程、南北厅绿化整治工程 (含厕所工程）、大渡河路（金沙江路 光复 西路）中央隔离带绿地工程、铜川路两侧朝阳河西侧绿地工程、 2018 年普陀区拆违建 绿工程、曹宁小区新建绿地工程、红柳路纺织专件厂 地块绿地建设工程、山丹路武威路绿地建设工程、真如街道河道拆违 2 立体绿化建设工程、杨柳青路绿地景观工程、梅岭北路绿地景观工程、 农工商 118广场转角及天桥下绿地建设工程、 2018年普陀区行道树建 设工程、 2017年普陀区行道树建设工程、 2017年普陀区垂直绿化建设 工程、 2018年普陀区垂直绿化建设工程、真北路西侧（铜川路 -曹安 路）绿地提升工程、真北路西侧（古浪路 -武威东路）绿地提升工程、 真北路（汶水路 -华灵路）绿地提升工程、真北支路绿地提升工程、真 北路晋元附校外侧绿地提 升工程、真北路（武威东路 -横港河）绿地提 升工程、真北路红星美凯龙前绿地改造提升工程、真北路星梅花苑外 绿地提升工程、真北路桃浦路口绿地提升工程、真北路华灵路东南角 绿地建设工程、真北路金鑫花园外绿地建设工程、新村路真南路临时 绿地建设工程、零星公共绿地配电工程、零星公共绿地围栏工程、曹 杨路加油站前绿地及真华路中央隔离带建设工程、中山北路盘湾路口 及曹家巷前绿地建设工程、新会路胶州路口绿地建设工程、宝成桥西 南角绿地建设工程、南何支线东侧绿地调整工程、 2018年白玉路瀑布 维护工程 共计 43个子项目，均通过购买 建设工程 的方 式进行。 该项目的总体预算经费为 4,704.60万元，实际使用资金 3,689.41 万元。 预算执行率为 78.42%，其中项目工程费用 3,511.27万元、二 类费用 178.14万元，尚有 1,015.19万元未执行。根据合同金额，项 目尚未执行的 1,015.19万元， 需待第三方机构完成相关审价工作后， 根据审价结果支付。 评价结论 经评价，上海市普陀区绿化和市容管理局 2018年零星公共绿地建 设项目绩效评价总得分为 82.48分，属于“良”。其中，项目决策类指 标权重为 10分，得分为 7.33分，得分率 73.30%；项目管理类指标权 3 重为 36分，得分为 24.15分，得分率 67.08%；项目绩效类指标权重 为 54分，得分为 51.00 分，得分率 94.44%。 项目绩效分析 1、项目决策方面： 从项目决策方面来看，项目适应 普陀区 绿容相关部门职能，符合 公共财政需求； 但是 项目 立项规范性， 绩效目标 完整性，绩效目标 合 理 性和 绩效指标设置的完整及明确仍需进一步加强。 2、项目管理方面： 从项目管理方面来看，项目预算执行率 78.42%，财务管理制度健 全， 政府采购计划完整，政府采购规范， 档案管理规范 ，施工 单位人 员配置规范；但项目在编制预算时存在不够合理， 内容数量及标准不 够明确， 资金使用 ， 财务监控 ， 政府采购需求 明确 方面 ， 建设合同管 理有效， 建设监督 的 有 效 性，施工 单位的组织和管理规范 需进一步完 善， 需进一步加强。 3、项目绩效方面 从项目绩效方面来看，基本按要求完成；至 2018年年末， 公共绿 地建设 项目施工均已完成，但尚未完成审价， 建设考核均达标，各个 子项目均按照合同约定的时间节点完成， 公共绿地 正常开放率 100%， 未发生重大安全事故，未发现与本项目有关的 有责投诉 ； 绿化景观优 良率为 100%， 树木保存率 100%，绿化 完好率 98%， 整洁率 98%， 建设 设施完好率为 100%。周边居民 对 绿地的 整体满意度为 90.11%,施工 人 员培训机制健全有效，但 安全风险预案制度健全， 长效管理机制仍需 进一步健全。 总体来看， 普陀区零星公共绿地项目 的投入，维持正常运转，使 4 公共绿地环境更加优美、普陀区区域更加整洁， 为营造一个环境优美、 园貌整洁、季相分明、群落丰富的景观和打造绿色生态、人与自然和 谐共处的 生态环境 发挥了作用。 问题和建议 (一）主要成绩 打造普陀区整体环境，项目总体产出结果和效果较好。 上海市普陀区绿化和市容管理局 2018 年零星公共绿地建设项目 秉承“提升人居环境，持续推进绿化建设”的建设理念，围绕普陀区 基础景观绿地打造宜游公共环境，通过精细养护以提升和完善普陀区 内公共绿地建设和生态景观建设特色。 2018年零星公共绿地建设项目 的建设运营立足“十三五”规划和新一轮城市总体规划愿景，以创新、 协调、绿色、开放、共享发展理念为指引，坚定不移将生态环境保护 和地区民生改善作为首要任务，放眼长远，高起点、高标准谋划，为 市民休闲娱乐提供良好环境。 (二）存在的问题 1.预算管理水平有待提升，年度工作计划不 准确，内容不细化， 预算执行率低。 （ 1）鉴于上海市普陀区绿化和市容管理局 2018年零星公共绿地 建设项目系部门预算中经常性项目，普陀区绿容局对该项目有较丰富 的管理经验，但在制定年度工作计划时，未能准确预计工作内容，未 制定具体的工作计划， 未见经过必要的集体决策， 影响预算内容实施 的准确性，包含支付 2017年尾款的预算执行率为 78.42%，扣除 2017 年项目尾款部分实际执行率为 66.11%。其中， 2017年项目包含：红柳 路纺织专件厂地块绿地建设工程、山丹路武威路绿地建设工程、真如 5 街道河道拆违立体绿化建设工程、杨柳青 绿地景观工程、梅岭北路绿 地景观工程、农工商 118广场转角及天桥下绿地建设工程、 2017年普 陀区行道树建设工程、 2017年普陀区垂直绿化建设工程施工、南何支 线东侧绿地调整工程； 2018 年公共绿地建设项目部分工程至 2019 年 施工完成，包括： 2018年普陀区行道树建设工程、 2018年普陀区垂直 绿化建设工程。 （ 2）由于 2018年零星公共绿地建设项目有别于一般的公园，涉 及的子项目多，且主管部门对于零星公共绿地建设项目的预算编制缺 少规范性、指导性标准，故造成了项目预算在个别内容预算编制不够 细化，如 43个子项目中仅有 2018年白玉路瀑布维护工程有单独预算， 其余项目的预算未细化至具体的项目单价和数量，从而影响了预算编 制的合理性。 （ 3）费用审核工作开展较晚，影响资金支付。经评价人员了解， 上海市普陀区绿化和市容管理局在建设周期完成后，需聘请第三方对 项目的建设内容及费用进行核算，并根据核算结果支付剩余款项，由 于部分子项目开展较晚，因此未能在 2018年开展核算工作，以致于约 有 1,015.19万元资金因第三方审价机构审核工作尚未完成，而无法支 付，造成预算执行率低。 2.前期调研不充分，造成需求不够明确， 未充分考虑后期养护等 长效成本 ， 项目资金未做到专款专用 由于项目前期调研不够充分，需求考虑不全面， 未充分考虑后期 养护等长效成本的管理， 造成了计划内容无法具体到子项目的情况。 对于 2018年公共绿地项目具体实施内容，建设期限，建设要求等未事 先与 2017年中标的施工单位确定，并经过内部评选确定具体实施单位， 6 造成需求不够明确 和未充分考虑后期养护等长效成本， 在一定程度上 影响子项目实施的准确性和规范性。经调查发现 2018年公共绿地项目 资金支付中包含付园林设计研究总院长风 6A 公共绿地新建工程设计 费 43.00万元，而长风 6A公共绿地新建工程并非 2018年公共绿地项 目内子项目。 3.零星公共绿地的建设标准不够明确。 零星公共绿地的管理体系和相应管理标准尚不明确，零星公共绿 地有别于普通的城市公园，关于零星公共绿地的建设管理模式、建设 管理方式方法、建设管理的相关标准尚不明确。未对零星公共绿地的 建设标准设定限额，导致子项目规格参差不齐，工程合同金额从 20.70 万元至 492.52万元不等。 (三）改进措施及建议 1.明确年度工作计划，细化预算内容，及时开展资金核算工作， 提升预算管理水平和财政资金使用效率。 （ 1）应加强项目的前期调研工作，明确未来年度工作计划，并根 据工作计划细化预算内容，在下年度编制预算时，可参照本年运营管 理的情况，根据项目的历年资金使用情况、招投标中标结果、绿地建 设的实际实施情况，明确各项内容单价、数量，供安排及编制预算时 参考，以提升预算编制准确性。 （ 2）针对 2018年年度预算执行率低的情况，一方面建议加快 2018 年建设费用的资金核算工作，及时拨付相关建设费 用，并在以后年度 提早开展资金核算工作。另一方面，建议可按预算管理的要求调整预 算，对于根据工作安排确实在本预算年度内无法支出的资金，纳入下 一年度的预算安排中，从而提高财政资金的使用效率。 7 2.加强前期调研，科学制定项目采购需求，严格资金支付监管。 建议充分了解与项目相关的绿化建设、配套设施等内容的管理实 施需求，在总结已经开展的工作基础上，深入了解各个子项目的内容 及管理的需要，科学制定各子项目采购需求，并经过内部评选确定具 体实施单位，以保障项目实施的准确性和规范性。加强项目资金审核 力度，避免出现非 2018年公共 绿地项目的支付纳入项目核算的情况发 生。 3.多部门联合制定出台公共绿地管理的意见或办法，健全沟通协 调机制，进一步完善公共绿地配套设施，制定明确的建设规模标准。 针对公共绿地管理体系及模式不明确的情况，建议普陀区绿容局 及相关部门积极探索管理体系的建设，结合公共绿地建设的现有成果， 加快管理模式及体系的建设，充分考虑公共绿地的景观管理、林地养 护等因素，联合区水务局、区财政局、区农委等部门制定并出台关于 公共绿地运营管理的意见或办法，建立指导性的规范化、标准化管理 模式，为以后年度及后续持续开放的公共绿地运营管理提供参 考及依 据。 针对零星公共绿地的建设标准不够明确，建议普陀区绿容局根据 项目的历年资金使用情况、招投标中标结果等，概算各子项目预算金 额，制定明确的建设规模标准，避免个别建设规模较大项目未单独立 项的情况出现。 最后，零星公共绿地项目作为一个与市民观感联系较大的项目， 应当提高居民的主观满意度。建议项目单位可定期收集居民的相关建 议、意见，掌握哪些绿化环境工作是居民较为关注的，从而有针对性 的安排相关工作方向、重点，已达到切实提高市民满意度的目的。另 8 一方面，及时完善配套设施，加大文明游玩的规范及宣传工作，加大 对不文明游玩 的情况的巡查及管理，可适当制定相关惩戒机制，并加 强文明游玩的宣传，以保障公共绿地景观。 9 2018年 零星 公共绿地建设 项目 财政支出 绩效评价 报告 前言 为贯彻落实市府办上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全 面推进预算绩效管理意见的通知（沪府办发 2013 55号）的精神， 加快推进区级部门预算项目支出绩效评价工作，提高财政资金使用效 益，根据上海市财政局关于印发上海市预算绩效管理实施办法 的通知（沪财绩 201422 号）、普陀区人民政府办公室关于转发区 财政局制定的 的通知（普府办 201617号）的要求，普陀区财政局拟对普陀区绿化和市容管理局（以 下简称“区绿容局”） 2018 年零星公共绿地建设项目（以下简称“公 共 绿地项目”）进行绩效评价。 为进一步加强对项目的管理工作，确保 2018年零星公共绿地建设 项目的正常实施，受上海市普陀区财政局（以下简称“区财政局”）的 委托，上海财瑞会计师事务所有限公司承担 2018年零星公共绿地建设 项目的绩效评价工作。 本次绩效评价目的是对 2018年零星公共绿地建设项目进展情况、 资金使用、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价，总结经验， 发现问题，提出改进的意见和建议。 10 一、 项目概况 （一）项目 立项的背景 及 目的 上海市作为 2400 万常住人口的国际大都市，在城市功能不断优 化提升的同时，面临着土地资源紧张和生态游憩空间不足的压力。 2012 年 5 月，上海第十次党代会明确提出了建设生态宜居城市，并紧密结 合地域特征、城市特点和行业特色，围绕“系统化、精细化、功能化” 的要求，全力推动了“绿地、林地、湿地”三地融合发展，“环、楔、 廊、园、林”生态体系框架初步形成。 “中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建 议”是上海基本建成“四个中心”和社会主义现代化国际大都市、形 成具有全球影响力的科创中心基本框架的关键时期，绿化市容行业发 展机 遇与挑战并存。一是生态文明建设为绿化市容事业发展提供新动 力，生态环境建设管理瓶颈亟待突破。二是“五化”协同发展为绿化 市容事业发展提供新空间，行业建设管理制度亟待创新。三是全球城 市定位为绿化市容事业发展提供新目标，城市运行保障能力亟待加强。 1、 上海市普陀区“十三五”环境保护规划 （ 1） 指导思想 贯彻和落实党的十八大、十八届四中、五中全会关于生态文明建 设的战略部署，以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领， 坚持“创新驱动发展，经济转型升级”发展思路，突出环境资源与经 济社会发展相结合、环境保护与城市建 设相协调的特点，以节能减排 和环保三年行动计划为抓手，以环境质量明显改观为目标，深化大气、 水、土壤等重点领域整治，大力推动绿色低碳的生产、生活方式转变， 促进全区生态文明建设。 11 （ 2）基本原则 按照生态文明建设总体要求，以“改善环境质量，促进转型升级” 为主线，突出问题导向，关注城乡发展差距。坚持“三个关注”。一是 关注环境质量和环境安全。解决市民关心的环境问题，努力改善生态 环境 质量，保障区域环境安全。二是关注城乡差距和协调发展。准确 把握 区中心城区和城乡结合部并存的现状，加大城郊结合部环境基础 设施建设，加快重点区域 发展，优化空间布局。三是关注生态制度建 设和改革创新。以深化生态文明改革为契机，进一步完善环境保护的 责任体系、考核评估机制，加强环境信息公开，推动全社会共同参与。 （ 3） 主要目标 至 2020年，全面完成国家和上海市下达的各项环保任务，全区基 础设施基本完善，生态环境质量明显改善，环境监管能力有效提升， 生态文明建设水平显著提高，基本建成资源节约型、环境友好型城区。 （ 4）具体指标 环境质量。至 2020年空气质量稳步改善，环境空气质量（ AQI） 优良率达到 80%以上， PM2.5浓度力争控制在 40微克 /立方米左右，区 域降尘量低于 4.7吨 /平方公里 月；至 2017年基本消除区域黑臭水体， 污水基本实现全收集、全处理；至 2020年基本消除劣 V类水体，水环 境质量有效改善。 环境服务。按计划落实各项环境保护工作，环保投入占地区生 产总值比例不低于 3%。开展“十三五”主要污染物总量控制工作，完 成市局下达的减排任务。加强对污染企业日常监管力度，确保重点工 业企业稳定达标排放。进一步推进生活垃圾收集处置，健全生活垃圾 分类分流体系，完成每年度生活垃圾分类减量及绿色账户推进指标。 12 危险废物规范化处置率保持 100%。污染场地调查及 修复工作顺利推进， 开发地块污染场地综合治理及修复率达到 100%。依法加强生态文明制 度建设，全面加强环保执法，逐步建立科学的环保考核制度，依法推 行环境信息公开。公众对环境满意度提升至 70%以上。 生态建设。稳步推进公共绿地建设，大力发展立体绿化，绿色 宜居城区建设取得实效。生态环境持续改善，生态网络空间进一步优 化。 至 2020 年全区绿化覆盖率达到 28.5%，人均公共绿地面积达到 7.7m2/人。 绿色发展。继续落实节能减排，开展企业清洁生产审核和循环 经济认证，全区单位增加值能耗完成市下达目标，单位增加值水耗比 2015年下降 20%。加强面源污染控制，推进低影响开发，桃浦科技智 慧城试点海绵城市建设，年径流总量控制率达到 80%。加强绿色建筑 建设，新建民用建筑全部达到绿色建筑一星级以上水平，桃浦科技智 慧城二星级以上绿色建筑超过 50%。 2、普陀区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 “十三五”时期（ 2016-2020年），是我国全面建成小康社会的决 胜阶段，是上海基本建成“四个中心”和社会主义现代化国际大都市 的决定性时期，是普陀区加快建设“科创驱动转型实践区、宜居宜创 宜业生态区”的机遇期、攻坚期、关键期。 （ 1）基本要 求是：坚持绿 色集约，优化区域整体环境。把“绿色”作为城区竞争力的关键要素， 加大绿化建设投入，守住生态环境底线，控制常住人口规模，深化产 业结构调整，建 设节约型社会，优化人居环境质量，提升城区形象品 质，促进永续发展。 （ 2）发展的目标是：着力增强绿色发展能力。空 气、水环境质量达到中心城区中等以上水平，基本消除劣五类水体， 13 区域降尘量低于 4.7吨 /平方公里月，五年累计新增绿地 130万平方 米。新建、改建道路 20条，显著提升城区防汛防洪和防灾减灾能力。 建设生态宜居的绿色家园。将生态环境作为城市发展不可逾越的 底线，用更高的标准、更严的执法，严格控制能源消费和污染物排放， 加强环境保护治理，实施绿化和景观建设，着力缓解空气、水等环境 突出问题，努力建设更加环境友好、更加生态宜居的美丽普陀。 增加绿色生态空间。大力推进绿化建设，积极拓展重点区域绿色 空间，完善城区景观布局，形成多层次、成网络、功能复合的生态格 局，提高绿化生态功能，为市民提供更多休闲游憩的好去处。完善城 区绿化布局。实施“小、巧、高”立体绿化，提升特色绿化建设水平。 增强城区开放绿地可达性，发挥绿化生态、 休闲、服务功能。推进绿 化养护市场化，逐步推广公共绿地和行道树精细化养护。到“十三五” 末，区域绿化覆盖率达到 28.5%，人均公共绿地达到 7.7平方米。 为实现上述战略目标，普陀区绿化和市容管理局于 2018年开展了 零星公共绿地建设项目，其中包括 43个子项目。 明细如下： 序号 子项目名称 1 石泉路兰田路东北角绿地工程 2 规划金昌河临时绿地建设工程 3 金昌路沿线绿化工程 4 红柳路真南路西北角绿地建设工程 5 沪嘉高速红柳路西南角绿地建设工程 6 南何支线真南路西北角绿地工程 7 桃浦河东侧真南路南侧滨河绿地工程 8 祁连绿地（南块）新建工程 9 南北厅绿化整治工程 (含厕所工程） 10 大渡河路（金沙江路 光复西路）中央隔离带绿地工程 11 铜川路两侧朝阳河西侧绿地工程 12 2018年普陀区拆违建绿工程 14 序号 子项目名称 13 曹宁小区新建绿地工程 14 红柳路纺织专件厂地块绿地建设工程 15 山丹路武威路绿地建设工程 16 真如街道河道拆违立体绿化建设工程 17 杨柳青路绿地景观工程 18 梅岭北路绿地景观工程 19 农工商 118广场转角及天桥下绿地建设工程 20 2018年普陀区行道树建设工程 21 2017年普陀区行道树建设工程 22 2017年普陀区垂直绿化建设工程 23 2018年普陀区垂直绿化建设工程 24 真北路西侧（铜川路 -曹安路）绿地提升工程 25 真北路西侧（古浪路 -武威东路）绿地提升工程 26 真北路（汶水路 -华灵路）绿地提升工程 27 真北支路绿地提升工程 28 真北路晋元附校外侧绿地提升工程 29 真北路（武威东路 -横港河）绿地提升工程 30 真北路红星美凯龙前绿地改造提升工程 31 真北路星梅花苑外绿地提升工程 32 真北路桃浦路口绿地提升工程 33 真北路华灵路东南角绿地建设工程 34 真北路金鑫花园外绿地建设工程 35 新村路真南路临时绿地建设工程 36 零星公共绿地配电工程 37 零星公共绿地围栏工程 38 曹杨路加油站前绿地及真华路中央隔离带建设工程 39 中山北路盘湾路口及曹家巷前绿地建设工程 40 新会路胶州路口绿地建设工程 41 宝成桥西南角绿地建设工程 42 南何支线东侧绿地调整工程 43 2018年白玉路瀑布维护工程 15 （二）立项目的 公共绿地项目的立项目的是推进普陀区绿化建设，积极拓展重点 区域绿色空间，完善城区景观布局，形成多层次、成网络、功能复合 的生态格局，提高绿化生态功能，为市民提供更多休闲游憩的好去处。 实施“小、巧、高”立体绿化，提升特色绿化建设水平。增强城区开 放绿地可达性，发挥绿化生态、休闲、服务功能。推进绿化养护市场 化，逐步推广公共绿地和行道树精细化养护。 至 “十三五”末，区域 绿化覆盖率达到 28.5%，人均公共绿地达到 7.7平方米。 （三）项目 预算 资金来源 及执行情况 1、资金来源： 上海市普陀区绿化和市容管理局 2018年度部门预 算中 经常 性项目支出预算。 2、预算金额： 根据上海市财政业务信息处理平台内显示， 上海市 普陀区绿化和市容管理局 2018 年度 零星 公共绿地建设 项目 财政预算 资金总额 4,704.60万元。明细如下： 单位：元 序号 构成内容 构成金额 资金来源 1 公共绿地建设等 46,446,000.00 普陀区 财政 局 2 白玉路瀑布维护费 600,000.00 普陀区财政局 合计 47,046,000.00 3、截止 2018年 12月 31日，公共绿化项目实际使用资金 3,689.41 万元，项目资金使用情况 明细 、合同起止日期 及施工 单位情况 如下： 16 公共绿地项目财政资金预算明细 、使用、 合同起止 日期 、 施工单位情况 单位：万元 序 号 子项目名称 区级预算 金额 签订合同金 额 /审价金 额 实际支出金额 合同起止日期 施工单位（简称） 备注 1 石泉路兰田路东北 角绿地工程 4,644.60 85.74 68.59 普陀区园林 建设公司 2 规划金昌河临时绿 地建设工程 195.68 78.27 2018年 9月 10日至2018年 11月 8日 普陀区园林 建设 公司 3 金昌路沿线绿化工 程 31.12 24.90 2018年 9月 10日至2018年 9月 29日 普陀区园林 建设 公司 4 红柳路真南路西北 角绿地建设工程 198.86 159.09 2018年 6月 20日至2018年 12月 20日 普陀区园林 建设 公司 5 沪嘉高速红柳路西南角绿地建设工程 196.50 157.20 2018年 6月 10日至2018年 11月 10日 陀岭园林 公司 6 南何支线真南路西 北角绿地工程 55.07 50.62 2018年 4月 10日至2018年 4月 30日 普陀区园林 建设 公司 7 桃浦河东侧真南路南侧滨河绿地工程 87.78 70.22 2018年 4月 10日至2018年 4月 30日 普陀区园林 建设公司 8 祁连绿地（南块） 新建工程 198.37 158.69 普陀区园林 建设公司 17 序 号 子项目名称 区级预算 金额 签订合同金 额 /审价金 额 实际支出金额 合同起止日期 施工单位（简称） 备注 9 南北厅绿化整治工 程 (含厕所工程） 40.50 32.40 2018年 5月 7日至2018年 7月 7日 普陀区园林 建设公司 10 大渡河路（金沙江 路 光复西路）中 央隔离带绿地工程 119.40 95.52 2018年 4月 10日至2018年 4月 30日 陀岭园林 公司 11 铜川路两侧朝阳河 西侧绿地工程 61.42 49.13 2018年 4月 10日至2018年 4月 30日 陀岭园林 公司 12 2018年普陀区拆违建绿工程 198.62 158.90 2018年 9月 10日至2018年 10月 31日 陀岭园林 公司 13 曹宁小区新建绿地 工程 23.00 9.20 2018年 11月 22日至2018年 12月 31日 陀岭园林 公司 14 红柳路纺织专件厂地块绿地建设工程 376.05 73.73 2018年 9月 17日 审价 普陀区园林 建设 公司 2017年项目 15 山丹路武威路绿地 建设工程 277.85 55.05 2018年 9月 17日 审价 普陀区园林 建设 公司 2017年项目 16 真如街道河道拆违立体绿化建设工程 69.54 39.54 2018年 9月 17日 审价 普陀区园林 建设 公司 2017年项目 17 杨柳青路绿地景观 工程 195.84 116.84 2018年 11月 11日 审价 普陀区园林 建设 公司 2017年项目 18 序 号 子项目名称 区级预算 金额 签订合同金 额 /审价金 额 实际支出金额 合同起止日期 施工单位（简称） 备注 18 梅岭北路绿地景观 工程 197.90 118.50 2018年 11月 11日 审价 普陀区园林 建设 公司 2017年项目 19 农工商 118广场转 角及天桥下绿地建 设工程 125.60 23.47 2018年 11月 12日 审价 陀岭园林 公司 2017年项目 20 2018年普陀区行道树建设工程 223.64 178.92 2018年 11月 10日至2019年 3月 30日 普陀区园林 建设 公司 21 2017年普陀区行道树建设工程 492.52 74.25 2018年 9月 17日 审价 普陀区园林 建设 公司 2017年项目 22 2017年普陀区垂直绿化建设工程 126.32 23.35 2018年 9月 17日 审价 普陀区园林 建设 公司 2017年项目 23 2018年普陀区垂直绿化建设工程 182.17 145.74 2018年 11月 10日至2019年 3月 30日 普陀区园林 建设 公司 24 真北路西侧（铜川 路 -曹安路）绿地提 升工程 121.42 84.99 2018年 9月 17日至2018年 9月 30日 普陀区园林 建设 公司 25 真北路西侧（古浪 路 -武威东路）绿地 提升工程 49.46 34.62 2018年 9月 14日至2018年 9月 30日 普陀区园林 建设 公司 19 序 号 子项目名称 区级预算 金额 签订合同金 额 /审价金 额 实际支出金额 合同起止日期 施工单位（简称） 备注 26 真北路（汶水路 -华 灵路）绿地提升工 程 198.49 138.94 2018年 9月 17日至2018年 9月 30日 普陀区园林 建设 公司 27 真北支路绿地提升 工程 60.90 42.63 2018年 9月 17日至2018年 9月 30日 普陀区园林 建设 公司 28 真北路晋元附校外 侧绿地提升工程 122.85 85.99 2018年 9月 17日至2018年 9月 30日 普陀区园林 建设 公司 29 真北路（武威东路 - 横港河）绿地提升 工程 199.85 139.90 2018年 9月 17日至2018年 9月 30日 普陀区园林 建设 公司 30 真北路红星美凯龙 前绿地改造提升工 程 87.89 61.52 2018年 9月 17日至2018年 9月 30日 普陀区园林 建设 公司 31 真北路星梅花苑外 绿地提升工程 47.65 33.36 2018年 9月 17日至2018年 9月 30日 普陀区园林 建设 公司 32 真北路桃浦路口绿 地提升工程 37.02 25.91 2018年 9月 14日至2018年 9月 30日 普陀区园林 建设 公司 33 真北路华灵路东南 角绿地建设工程 103.27 72.29 2018年 9月 20日至2018年 10月 31日 普陀区园林 建设 公司 20 序 号 子项目名称 区级预算 金额 签订合同金 额 /审价金 额 实际支出金额 合同起止日期 施工单位（简称） 备注 34 真北路金鑫花园外 绿地建设工程 193.79 135.65 2018年 9月 20日至2018年 10月 31日 普陀区园林 建设 公司 35 新村路真南路临时 绿地建设工程 195.92 137.14 2018年 9月 20日至2018年 10月 31日 普陀区园林 建设 公司 36 零星公共绿地配电 工程 197.80 138.46 2018年 9月 20日至2018年 10月 31日 普陀区园林 建设 公司 37 零星公共绿地围栏 工程 20.70 20.70 2018年 9月 20日至2018年 10月 31日 普陀区园林 建设 公司 38 曹杨路加油站前绿 地及真华路中央隔 离带建设工程 185.32 129.72 2018年 9月 1日至2018年 10月 31日 普陀区园林 建设 公司 39 中山北路盘湾路口 及曹家巷前绿地建 设工程 142.92 100.05 2018年 9月 17日至2018年 9月 30日 陀岭园林 公司 40 新会路胶州路口绿 地建设工程 66.45 46.52 2018年 9月 20日至2018年 10月 31日 普陀区园林 建设 公司 41 宝成桥西南角绿地 建设工程 60.64 42.45 2018年 9月 20日至2018年 10月 31日 普陀区园林 建设 公司 42 南何支线东侧绿地 93.91 18.71 2018年 9月 13日 审 普陀区园林 2017年 21 序 号 子项目名称 区级预算 金额 签订合同金 额 /审价金 额 实际支出金额 合同起止日期 施工单位（简称） 备注 调整工程 价 建设 公司 项目 43 2018年白玉路瀑布维护工程 60.00 59.80 59.60 2018年 1月 1日至2018年 12月 31日 西部企业集 团 二类费用合计 178.14 合计 4,704.60 6,005.54 3,689.41 其中： 支付 2017 年 项目 资金 579.06 万元， 包括 工程费用 543.44 万元 ，二类费用 35.62 万元。工程费用主要包 括 （ 14）红柳路纺织专件厂地块绿地建设工程 系 2018 年之前项目 ， 于 2018 年 审价并支付尾款 73.73 万元 ； （ 15） 山 丹路武威路绿地建设工程系 2018 年之前项目，于 2018 年审价并支付尾款 55.05 万元；（ 16）真如街道河道拆违立体 绿化建设工程系 2018年之前项目，于 2018年审价并支付尾款 39.54万元；（ 17） 杨柳青路绿地景观工程 系 2018年之 前项目，于 2018 年审价并支付尾款 116.84 万元； （ 18） 梅岭北路绿地景观工程 系 2018 年之前项目，于 2018 年审价 并支付尾款 118.50万元；（ 19） 农工商 118广场转角及天桥下绿地建设工程 系 2018年之前项目，于 2018年审价并支 付尾款 23.47万元； （ 21） 2017年普陀区行道树建设工程 系 2018年之前项目，于 2018年审价并支付尾款 74.25万元； （ 22） 2017 年普陀区垂直绿化建设工程 系 2018 年之前项目，于 2018 年审价并支付尾款 23.35 万元； (42) 南何支线 东侧绿地调整工程 系 2018年之前项目，于 2018年审价并支付尾款 18.71万元。 22 上海普陀区园林建设综合开发有限公司 简称“ 普陀区园林建设 公司”， 上海陀岭园林雕塑工程有限公司 简称“ 陀 岭园林 公司” ， 上海西部企业集团建筑安装综合工程有限公司 简称“ 西部企业集团 ”。 上海普陀区园林建设综合开发有限公司和上海陀岭园林雕塑工程有限公司系 由上海臻诚建设管理咨询有限公司 组织招标的 2017 年普 陀区零星公共绿地建设工程（项目编号 :SHXM-00-20170516-6495)的中标单位，于 2017 年 5 月 19日在上海市政府采购网发布招标 信息， 2017年 6月 15日在普陀区怒江北路 598号红星世贸大厦 17楼 1712室评标。 经评标委员会评审，并经采购人确认为中标单位。本项目服务期限为一年，有效期两年。 上海普陀区园林建设综合开发有限公司系 由上海臻诚建设管理咨询有限公司组织招标的 2018 年普陀区行道树建 设工程 （项目编号 :SHXM-00-20181012-1438)和 2018年普陀区垂直绿化建设工程 （项 目编号 :SHXM-00-20181011-1309) 的中标单位，于 2018 年 10 月 12 日在上海市政府采购网发布招标信息， 2018 年 11 月确认为中标单位。 2018 年普陀 区行道树建设工程中标金额为 2,250,000.00元， 2018年普陀区垂直绿化建设工程中标金额为 1,840,000.00元。 上海西部企业集团建筑安装综合工程有限公司系由上海市普陀区政府采购中心组织招标的 2018 年白玉路瀑布维 护项目 (项目编号： SHXM-08-20171120-2737，预算编号 :08-17-z91530,项目总金额 :600,000.00)的中标单位，于 2017 年 11月 21日在上海市 政府采购网发布招标信息， 2017年 12月 15日在普陀区大渡河路 1718号阳光商务大厦 A区 418 室评标。经评标委员会评审，并经采购人确认，本次评标结果如下：“ 2018 年白玉路瀑布维护项目”的中标供应商 : 上海西部企业集团建筑安装综合工程有限公司，中标金额 : 597,960.00元。 23 （四）项目实施情况 1、 2018 年度零星公共绿地建设项目 为上海市普陀区绿化和市容 管理局经常性项目， 包含 43个子项目，各个子项目实施 情况 如下： （ 1） 石泉路兰田路东北角