2018年闵行区江川路街道办事处市政设施管理绩效前评价报告.pdf

1 2018 年闵行区江川路街道市政设施管理项目财政支出绩效前评价报告项目名称：闵行区江川路街道市政设施管理项目项目单位：闵行区江川路街道社区事务管理办公室二一八年一月 2 2018 年闵行区江川街道市政设施管理项目项目描述一、项目概况 2018 年上海市闵行区江川街道市政设施管理项目（以下简称“项目”）申报财政预算共计 1692 万元 ,用于辖区内市政设施的养护、保洁、维修、更新支出和三条指定道路（安宁路、碧江南路、宾川路）的中修工程，确保辖区市政设施配套良好运行，满足辖区居民顺畅出行、舒心出行、满意出行的需求，为城市发展提供支撑保障。项目预算单位为江川街道社区管理办公室。 1.项目背景在现代化城市建设与发展中，城市经济的发展、城市宜居水平的提高离不开城市道路及其附属设施的健康运行。为适应公众对出行服务品质需求升级的新趋势和实现城市经济发展的保障作用，按照 “十三五”公路养护管理发展纲要，着重推进公路养护工作，加快提升养护供给质量和效率，形成高质量工程、高品质服务、高效率监管、高科技支撑、高素质队伍的公路养护发展新格局，为构建安全畅通的公路网络以及公众满意的服务体系和高效可靠的保障体系当好先行。江川街道为确保辖区内市政设施完整良好，道路交通安全、有序、畅通 ,根据城镇道路养护技术规范、城市道路设计规范、城镇道路路面设计规范、公路交通安全设施实施细则，设立了“市政设施管理项目”来落实公路及其附属设施的养护工作。落实好公路及其附属设施的养护工作关键是要实现“七化”，即养护决策科学化、养护管理制度化、养护作业标准化、养护工程精准化、养护生产绿色化、桥隧养护规范化以及人才队伍专业化。具体路径是在实施方式上，采用购买服务的形式，委托专业服务供应商对设施组织日常巡视和经常检查 ,做好记录并有台帐反映；认真组织技术人员和养护操作工人参加技术培训 ,提高业务水平；严格执行养护作业标准化工作方法；及时有效处理各类应急事件。本项目为经常性项目，具体包含如下子项目： 1 S4 桥洞质保金、使用费和巡查费，预算金额为 50 万元； 2 道路中修工程，预算金额为 784 万元； 3 公共设施广告更新维护和候车亭保洁维护，预算金额为 119 万元； 4 道路及其附属设施养护，预算金额为 739 万元。 3 子项目一：沪金高速公路（以下简称 S4）桥洞质保金、使用费和巡查费。江川街道向上海市政养护管理公司租借 S4 桥下江川东路北、老江川东路北、老江川东路南三处桥洞，建造道路养护道班房，供养护工人临时休息、堆放器具用。按照合同 2018 年需支付 2017 年建造道班房质保金，并每年承担道班房占用这三处桥洞产生的使用费，同时对沪金高速下江川管理的桥洞进行巡查，及时发现桥洞异常及非法占用情况，是桥梁养护的一项基础工作。子项目二：安宁路、碧江南路、宾川路的中修工程。根据 2017 年巡查结果，安宁路和宾川路道路破损程度严重，路面出现了沉陷不平，影响通行的顺畅和城市的美观，需要重新铺设沥青，恢复路面原状。碧江南路由于人行道板和路面都有损坏，又没安装路灯，人大提案 2018 年立项进行中修，满足居民安全出行的需求。子项目三：公共设施广告更新维护和候车亭保洁维护。候车亭一般是与公交站牌相配套的，为方便公交乘客候车时遮阳、防雨，在车站、道路两旁或绿化带的港湾式公交停靠站上建设的交通设施，候车亭的整洁和美观是城市形象的组成部分，需要定期保洁维修。此项目还包含候车亭广告和控制箱广告的更新维护，这两类广告公益性强、覆盖面广，是城市的一道风景线，对美化市容环境、宣传城市形象起到了很大的作用。子项目四： “ 道路及其附属设施养护 ” 包括四个内容道路养护、标线养护、护栏养护、 “ 四类设施 ” 养护。第一，道路养护按照道路类型划分为三块：江川 39 条城市支路巡查养护，江川无权属道路巡查养护（无权属道路指除 1 条市管道路、 7 条主、次干道路和 39 条城市支路以外其他辖区内道路），闵行区经济技术开发区支路及无权属道路巡查养护。第二，根据区市政所的相关文件要求，城市支路护栏养护管理权限下放到街道，设立了护栏的养护经费，通过购买服务对江川路街道管辖范围内市政支路的人行护栏、红白杆、机非隔离栏及中央隔离栏进行日常养护，并每半年进行一次专项养护。第三，此子项目还包括对道路标志标线的日常养护。由于道路交通标线被车辆碾压磨损、自然脱落、使用寿命等原因，会出现缺损、沾污、打滑、视认性差等情况，其醒目度和清晰度将影响驾驶员视认，存在安全隐患，也不利于公安交警部门执法。为确保道路交通标志标线的设施完好、功能完备、指引清晰，需定期对交通标志标线进行复划。 4 第四，支路道路 “ 四类设施 ” 养护是指对交通指示牌、交通标志杆、可变车道设施和路口诱导屏的养护，确保交通标志的可视认性和引导功能，不断提高道路交通服务水平。 2.项目立项依据充分性：（） “十三五”公路养护管理发展纲要要进一步加强公路养护管理工作，保持公路基础设施良好运行，保障路网整体效能发挥，服务经济社会发展和人民群众安全便捷出行，推动公路转型发展和提质增效。（）上海市城市道路管理条例应当定期对城市道路进行检查和检测，制定城市道路的养护、维修计划，经市、区县有关行政管理部门批准后组织实施。通过招投标方式，选择符合条件的单位进行城市道路的养护、维修。承担城市道路养护、维修的单位应当严格执行城市道路养护、维修的有关技术规范和规程，确保养护、维修工程的质量。（）城市道路养护技术规范为加强城镇道路的养护工作，保持道路设施的功能，统一技术标准、提高城镇道路的服务水平，保证道路完好和安全运行，使城镇道路的养护管理工作进一步科学化、规范化和制度化。（）城镇道路路面设计规范（）公路交通安全设施实施细则（）城市桥梁养护技术规范 3.项目的必要性和重要性：随着城市人均车有辆的不断上涨，每年新增车辆越来越多，城市的交通承受着巨大的压力。交通量增大同样也给城市的道路与桥梁带来了巨大的压力。当城市道路达到负载能力的极限时，道路就会出现不同程度的损伤，会给行驶在道路上的人们带来安全的威胁，定期的进行道路养护来进行管理既可以防止事故的发生还能减少交通的压力。在上海未来规划成为全球城市的大环境下，加强城市建设刻不容缓，对市政道桥的高效维护成为城市建设中的重要项目。为保障市政设施的良好运行，需要进行日常巡查， 5 及时发现市政设施运行中出现的病害和隐患，并进行精准有效的处理，营造城市 “畅、洁、绿、美、安”的交通环境。故认为本项目具有必要性。结合辖区实际，本项目的重要性体现在以下三个方面 : 一是有利于降低养护成本。公路养护业内有一句俗话： “ 小洞不补，大了三尺五。 ” 小洞的养护比大洞的养护容易得多，同样，小坑槽的修复成本远远低于大坑槽的修复成本。处治小病害是防止大病害的有效手段。设立本项目，项目实施单位进行巡查，项目主管单位进行抽查，并设立台帐记录，及时发现小病害或隐患，加以处治，降低了养护综合成本，提高资金效能。二是有利于延长公路使用寿命。日常养护是在公路及其设施尚未发生破坏或刚出现病害迹象时，通过维修路面、加固桥梁、疏通边沟、整修路基、绿化路肩等综合性技术措施进行的强制性养护，可以有效地避免各种病害的扩大，延长公路的使用寿命。三是有利于提高公路通行能力。日常养护是对路面及其附属设施的初期病害进行补强，以消除导致公路损坏的因素，施工程序简单，对交通影响不大。一般情况下，施工过程中能保证车辆的正常通行。修复好以后，公路的通行能力将大大提高。故认为本项目具有较强的重要性。 4.项目可行性：市政设施管理项目是一项民生类实事项目，该项目的可行性主要体现在以下三个方面：一是本项目符合国家关于道路养护的有关政策。在项目实施过程中，根据城镇道路养护技术规范、城市道路设计规范、城镇道路路面设计规范等相关文件等相关文件的要求，实行道路及相关配套设施的养护和修理。二是项目单位通过购买服务确保项目实施的人力，并对项目实施单位进行有效地监督和抽查，为项目顺利实施提供良好保障。三是本项目是经常性项目，项目单位在历年的项目实施过程中积累了宝贵的经验，明确了作业供应商的职责和工作内容 , 制定了考核制度和支付标准 , 有利于引导项目实施达到既定目标。 6 二、项目绩效目标设定情况 1.项目的总体目标 : 响应政府号召，规范实施养护作业市场化运作机制；制定健全的管理及考核制度并在实施过程中不断完善；完成日常监管考核，为后续年度项目开展和款项支付提供依据；按时保质完成辖区内道路、桥梁及附属设施的日常养护工作；保障辖区内道路、设施正常运作，交通安全通畅。 2.项目的阶段性目标 : （）完成安宁路、碧江南路、宾川路的道路中修工程；（）完成候车亭广告和控制箱广告各 500 个画面的制作安装；（）完成 155 座候车亭的保洁维修（）完成沪金高速江川段桥洞的养护巡查；（）完成 39 条城市支路和 12 条无权属道路及闵行区技术开发区道路及其附属设施的养护巡查 3.项目的具体目标 : 7 2018 年项目主要的绩效目标具体如下表所示：表 3.1-主要绩效目标设置情况表目标类型具体目标目标性质标杆值目标说明产出数量道路中修工程完成率约束性 100% 考察安宁路、碧江南路、宾川路中修完成情况，包括沥青铺设、人行道翻建、路灯安装和道路绿化等项目候车亭和控制箱公益广告安装完成率约束性 100% 考察是否在辖区完成对候车亭和控制箱各 500 个广告画面的制作和安装候车亭的保洁维修完成量约束性 100% 考察是否完成辖区内 155 座候车亭的保洁维修护栏养护完成量约束性 100% 考察护栏养护完成的数量道路标志标线复划完成量约束性 100% 考察道路标志标线复划完成的数量市政设施巡查完成量约束性 100% 考察是否按照计划对市政设施进行定期检查，不定期抽查并有台帐反映产出质量道路及其附属设施完好率约束性 100% 考察市政设施运营情况是否良好道路中修工程质量验收合格率约束性 100% 考察道路中修质量是否符合验收标准产出时效道路标志标线复划及时性约束性 100% 考察对交警部门反馈的需要复化的道路标志标线处理的时效道路中修完工及时性约束性 100% 考察是否及时完成道路的中修 8 目标类型具体目标目标性质标杆值目标说明社会效益考核得分率预期性 85% 考察中标单位在主管单位日常考核中的得分率，反映道路、桥梁及附属设施的养护质量投诉处置率约束性 100% 考察项目实施过程中，中标单位对投诉处置任务是否及时完成满意度社会公众满意度预期性综合考虑社会公众对辖区道路及其附属设施运行情况的理解程度，设标杆值 90% 通过项目实施，辖区内的居民将因此受益，调查其满意度分析项目的实施效果管理部门满意度预期性标杆值设置为 90% 考察主管单位对项目的满意度，包括养护质量满意度、服务商配合程度、项目内容与职能契合度和管理难度影响力长效运维机制建设预期性长效运维机制健全项目的长效运维措施包括纳入部门预算保障资金落实，通过政府采购保障人力资源，不断根据项目实施情况逐步完善管理制度及联动机制等 9 三、项目投入情况 1.项目的总投入和构成情况： 2018 年闵行区江川街道社区管理办公室市政设施管理项目申报财政预算金额为 1692 万元，全部由区级财政承担：预算明细如下表所示：表 3.1-项目预算编制明细表（单位：元）子项目名称项目内容项目明细预算金额单价数量依据桥洞项目（ 1） S4 桥洞新建道班房质保金江川东路 S4 桥下道路养护道班房围墙质保金 23257 23257 1 按照合同约定，验收通过一年支付质保金江川东路 S4 桥下道路养护道班房道班房质保金 70913 70913 1 按照合同约定，验收通过一年支付质保金老江川道路 S4 桥下道路养护道班房质保金 59159 59159 1 按照合同约定，验收通过一年支付质保金（ 2）桥洞使用费 S4 桥下江川东路北 50000 50000 1 向桥洞管理公司询价得桥洞使用费 50000 元 /年 S4桥下老江川东路北 50000 50000 1 向桥洞管理公司询价得桥洞使用费 50000 元 /年 S4桥下老江川东路南 50000 50000 1 向桥洞管理公司询价得桥洞使用费 50000 元 /年（ 3）桥洞养护巡查巡查费 198,000 198,000 1 覆盖辖区管辖的沪金高速段下面所有的桥洞，沿用去年采购价格招标代理费 3000 3000 1 区定点采购，非公开招标代理费为合同金额的 1.5% 桥洞项目 504,329 10 道路中修工程（ 1）安宁路中修东川路 -景谷路 5,088,000 400 12720 测量得到面积，请第三方按照道路破损程度确定修理项目后概算得到价格（ 2）碧江南路中修江川路 -电机厂 960,000 300 3200 测量得到面积，请第三方按照道路破损程度确定修理项目后概算得到价格（ 3）宾川路中修红园路 -兰坪路 1,792,000 400 4480 测量得到面积，请第三方按照道路破损程度确定修理项目后概算得到价格道路中修工程 7,840,000 公共设施广告更新维护和候车亭保洁维护 (1)公共设施广告更新维护候车亭广告更新维护 400,000 800 500 个画面区定点采购，沿用去年实际合同价格和工作量预估预算单价和数量控制箱广告更新维护 400,000 800 500 个画面区定点采购，沿用去年实际合同价格和工作量预估预算单价和数量（ 2）候车亭保洁维护保洁维修 387,500 2500 155座候车厅覆盖辖区 155 座候车亭，沿用去年采购价格招标代理费 5,800 5,800 1 区定点采购，非公开招标代理费为合同金额的 1.5% 公共设施广告更新维护和候车亭保洁维护 1,193,300 道路及其附属设施养护 (1)金平路养护东川路 -景谷路养护费 350,000 350,000 1 根据去年采购合同预估预算金额，含路面 460m，车行道 4611m2，人行道 19320m2，测平石 970m 以及护栏等市政设施招标代理费 5,300 5,300 1 区定点采购，非公开招标代理费为合同金额的 1.5% (2)道路标线养护招标代理费 41,300 41,300 1 区定点采购 (3)道路养护招标代理费 18,000 18,000 1 区定点采购 (4)江川无权属道路养护 197,100 197,100 1 辖区共 12 条无权属道路（包括景谷东路、德宏路、华宁路、菱川路等），共计 5560 米，预算金额经过市场询价得到打包价 (5)江川支路道路养护 3,420,800 3,420,800 1 经过市场询价，得到辖区内 39 条城市支路的道路养护的预算打包价 11 (6)开发区支路及无权属道路养护 1,239,400 1,239,400 1 经过市场询价，得到闵行技术开发区区域内城市支路及无权属道路的养护费用的预算打包价 (7)支路道路“四类设施”养护 492,700 492,700 1 经过市场询价，得到辖区内 39 条城市支路的道路 “四类设施”养护的预算打包价 (8)支路道路标线养护 1,425,700 1,425,700 1 经过市场询价，得到辖区内 39 条城市支路的道路标线费用的预算打包价 (9)支路道路护栏养护 199,000 199,000 1 经过市场询价，得到辖区内 39 条城市支路的护栏设施日常养护费用及半年一次的专项养护费用的预算打包价道路及其附属设施养护 7,389,300 “道路管理运作”项目合计 16,926,929 12 2.资金的来源和拨付流程：项目预算 1692 万元，全部由区级一般财政公共预算承担。项目预算由闵行区江川街道社区管理办申报，通过政府采购公开招投标确定供应商，由江川街道社区管理办与其签订合同，中标方按照合同条款提供服务。江川街道社区管理办按合同约定的日期与金额申请款项支付，经部门领导审批会签后报送至街道保障办，相关科室及领导审核后，直接将款项拨付至供货商。具体资金拨付流程如下图所示：图 2-2 资金拨付流程图服务供应商（中标单位）江川街道社区管理办公室江川街道社区保障办公室申请款项附合同、发票等项目资料审查核准后交由部门领导会签审查核准后交由相关领导会签直接付款至项目中标单位资金流向闵行区财政局下拨经费 13 3.成本管理情况：项目实施中全部项目需要通过政府采购，引入社会力量，首先按照金额确认是否需要公开招投标或者直接询价，选择合理价格，并应审核专业服务机构的资质和人员证书情况，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，通过竞争择优选择适当的服务供应商。四、项目计划活动 1.项目相关方：江川街道社区保障办：监督资金使用、按资金使用申请表中填列内容支付应付款项；江川街道社区管理办公室：项目具体实施单位，负责项目统筹规划、购买社会组织服务、制定管理考核制度并有效执行、资金使用申请等；项目服务供应商：通过招投标引入社会服务组织，完成合同内规定的相关内容和社区管理办公室布置的任务要求；区财政局：安排项目资金下拨。 2.项目活动内容： 2018 年市政项目共涉及辖区内公路及其附属设施的日常养护、道路中修工程以及公共设施广告更新项目，具体包括以下活动内容：（ 1）编制预算，申请政府采购立项，获批后明确招标要求，开展招投标工作；（ 2）通过政府采购确定服务商，签订采购合同；（ 3）制定工作计划和相关制度，明确作业要求和考核标准；（ 4）负责对作业服务商实施的市政设施养护工作进行考核，委托养护作业服务商开展主动巡查及养护作业，要求服务供应商每月上报月度养护完成工作量、各类养护要求、养护质量自查报表；（ 5）对作业服务商养护中的质量、安全、养护周期和巡视进行不定期抽查和定期检查，对服务供应商养护的设施完好状况跟踪检测，发现危急状况限期要求服务供应商采取应急措施，确保市政设施健康运行；（ 6）按约定时间及奖惩标准支付款项。 3.项目实施计划： 14 项目实施计划如下表所示：项目实施计划表工作内容时间范围编制预算 2017 年 12 月政府采购立项 2018 年 1-3 月开展招投标工作 2018 年 4-5 月与中标单位签订合同 2018 年 6 月制定和实施 2017 年度养护作业优秀服务商奖励方案 2018 年 6 月中标服务商对安宁路、碧江南路、宾川路中修完成并通过验收 2018 年 12 月中标服务商各制作和安装 500 个候车亭广告和控制箱广告画面一年更新两次中标服务商对支路及无权属道路养护、标线养护、护栏养护、“四类设施”养护、候车亭保洁维护、桥洞巡查完成状况 2018 年全年日常监管考核 2018 年全年款项支付按照合同约定五、保证项目实施的制度、措施为保障项目顺利实施，闵行区江川街道社区管理办公室制定了较为健全的制度建设，在项目管理方面包括：统筹安排制度、购买服务操作制度；针对服务供应商建立的管理制度包括：质量验收机制、抽检制度、考核监管制度等；在项目财务管理方面，制定了专款专用制度、合同审签制度、付款审批制度、项目结算制度等； 15 六、风险因素分析项目执行过程中可能影响其完成的风险因素：道路及其附属设施的日常养护是经常性项目，确定新中标服务供应商之前的养护是由去年中标服务供应商提供服务，但未与去年中标服务供应商在合同中约定延续服务的细则，有可能会影响项目运行的质量。上海市闵行区江川街道社区管理办公室 201 年 1 月