2018年闵行区古美路街道计划生育项目描述（前评价）.pdf

1 2018年 闵行区 古美路街道计划生育 项目 项目描述 一、 项目概况 2018年 上海市 闵行区古美路街道计划生育 项目 （以下简称“项目”）由“ 计生特殊 家庭奖励扶助 ”、 “ 科学育儿 ” 和 “ 计生主题宣传 教育 ”三 个子项目组成 ， 申报财政预 算共计 316.52万元 。 项目 预算单位为 古美路街道社区管理办公室卫计组 。 1. 项目背景 党的十九大 明确 指出坚持 计划生育 基本国策，就是立足新时代， 组织引导广大育龄 群众和计生家庭 实施好 全面两孩政策 ， 营造家庭 幸福 的社会环境，促进人口长期均衡发 展； 推进计划生育服务管理改革， 全面落实好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育 指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务” ,切实提高群众 的获得感和 幸福感。 我 市自 计划生育政策实施 以来， 广大市民积极响应党和政府号召，自觉实行计划生 育 ，为控制人口过快增长、促进经济社会发展做出了贡献。随着时间的推移，独生子女 因病或意外伤残死亡的家庭逐渐增多，这些特殊家庭在 生活保障、养老照料、大病医疗、 精神慰藉等方面遇到了一些特殊困难 。 针对计划生育基本国策从“单独一孩”到“全面 二孩” 调整 过程中产生的特殊群体， 需要加大经济扶助力度， 提高医疗和养老保障水平， 开展社会关怀活动， 让计划生育家庭无后顾之忧 ，促进计划生育事业 可持续 发展 。 现阶段 随着 经济的发展和国民 素质的不断提高，多数育龄家庭更注重于自身的发展， 实施计划生育的自觉行较强，在 婚育家庭观念、 抚育后代的问题上，不仅停留在确保少 2 生和不超生，更倾向于以 孩子质量替代数量，因而强烈需要获得优生优育 、母婴健康、 全面二孩政策宣传等方面 更多的服务和 指导 。 为满足 不同类型的 计生 家庭 和育龄群众 的 多样化 需求 ， 古美路街道 积极 响应国家政策 投入到计生家庭扶助关怀和能力提升工作中， 为此 设立“ 计划 生育 项目 ” 。 本项目由古 美路街道社区管理办公室卫生和计划生育工作组（下简称卫计组） 组织实施 ，主要涉及 三 个子项目： 子项目一： 计生特殊家 庭 奖励 扶助 子 项目， 是对政策调整前实行计划生育的家庭继 续实行现行各种奖励扶助政策。 奖励是 指 针 对 社区未参加本市城镇职工养老保险的 独生 子女退休 家庭 的一次性奖励和无业人员独生子女父母奖励费 ； 扶助 是 针 对 计生特殊困难 家庭 的 扶助，主要包括 “ 五类 疾病”住院护工费补贴， 免费助餐、免费家政服务 和免费 保险 ， 尤其 注重 对 失独 家庭 的 精神 安抚 ， 古美 路 街道采用 购买服务，由卫计组通过公开 招投标的形式委托专业家庭教育指导中心为辖区内失独家庭提供关爱服务，包括开展失 独家庭服务需求调查研究，建立失独家庭基本档案，为新增失独家庭及重点关注家庭提 供个案辅导服务，举办失独家庭健康讲座、茶话会、近郊一日游等活动 ； 子项目二： 科学育儿子项目 ， 国家卫计委启动计划生育家庭科学育儿工作，古美 路 街 道按照“政府主导、社会参与、面向家庭、服务家长”的原则， 建设和维护小区亲子园 场地 ， 针对 0-3岁的 婴幼儿，依托妇幼健康服务 平台 ，通过政府购买服务，社会力量参 与 ，为计生家庭提供科学养育、亲子活动、健康行为和生活方式培养、儿童安全与应急 避险等方面的指导及服务 。 子项目三： 计生主题宣传 教育 子项目 ， 通过 辖区 “新家庭计划 家庭发展能力建设” 主题 宣传和流动人口关爱女孩宣传，青春期讲座和母婴健康讲座等 ，向广大计划生育家 庭传播知识，培训技能，提高家庭发展能力 。 2.项目立项依据 充分性 ： （ 1） 中华人民共和国 人口与计划生育法 获得独生子女父母光荣证的夫妻，独生子女发生意外伤残、死亡的，按照规定 获得扶助。在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，按照规定应当享受计划生育家庭老 3 年人奖励扶助的，继续享受相关奖励扶助 。 同时 计划生育部门应当组织开展人口与计划 生育宣传教育 ， 保障公民享有计划生育技术服务 。 （ 2） 上海市人口与计划生育条例 各 级人民政府应当把人口与计划生育经费纳入财政预算，保障人口与计划生育工作必 要的经费，并根据国民经济和社会发展状况逐步提高人口与计划生育经费投入的总体水 平 。 （ 3） 关于本市进一步加强计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知（沪卫计家庭 201416号） 建立特别扶助金动态增长机制 ， 加强养老服务 ， 加强医疗服务 ， 开展社会关怀活动 。 （ 4） 上海市计划生育奖励与补助的若干规定 2015年 12月 31日以前依法生育一个子女或者收养一个子女的本市户籍公民，自愿 不再生育或者收养，在子女年满 16周岁之前，可以在本市申请领取独生子女父母光荣 证 (以下简称光荣证持有光荣证的本市户籍公民，在其子女年满 16周岁以前， 领取每月 30元的独生子女父母奖励费 。 无用人单位的，由其户籍所在地的镇 (乡 )政府、 街道办事处支付 。 （ 5） 闵行区关于进一步做好第一代独生子女父母五类疾病住院护工费补贴的实施 意见（闵卫计委家庭 20142号） 具有闵行区户籍连续 5年以上（ 2005年 1月 1日迁入至今）、同时年龄满女性 50 周岁、男性 60周岁的第一代独生子女父母，因患五类疾病住院（入院医院为一、二、三 级医院）的，均可申请享受住院护工费补贴 （ 6） 上海市卫生计生委、上海市财政局关于印发 的通知 （ 7） 闵行区 2016年镇、街、莘庄工业区计划生育工作目标管理考核指标 （ 8） 闵行区关于进一步加强计划生育特别扶助对象医疗服务工作的通知（闵卫 计家庭 20161号） 3.项目 的 必要性 和重要性 ： 4 随着改革开放和社会经济的发展， 人 们的婚姻、生育、家庭观念已经发生了深刻的变 化，传统的“早婚早育”、 “多子多福”、“重男轻女”等观念正在为越来越多的育龄 群众所摈弃：晚婚晚育、少生优生、男孩女孩都一样，建立幸福、美满、和谐 的小家庭， 追求现代、科学、文化的生活方式，已经成为时代潮流。 古美 路 街道 管理办计生组 结合 辖区 实际， 确立了与新形势 相适应的以人为本的服务 理念 ， 旨在通过 丰富多彩的 计生主 题 宣传教育、优生优育指导、和流动人口服务等各项工作 ， 促 进 辖区人口长期均衡发展 与家庭和谐幸福 。但是 计划生育 特殊困难家庭（ 尤其是 独生子女伤残死亡家庭）是我国 实行 计划生育 政策以来形成的特殊群体，为缓解 计划生育 特殊困难家庭的实际困难，使 他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助，从 2008年开始，在全国范围内全面实施计划生 育家庭特别扶助制度。 2013年以来，国家卫生计生委等 5部门下发了关于进一步做好 计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知（国卫家庭发 201341号）和关于开展计划 生育特殊困难家庭社会关怀的通知（国卫办家庭发 20141号 ） ， 本市本区均下发了政 策文件支撑本项目的实施 。故 认为 本 项目具有较为充分的必要性 和重要性 。 4.项目可行性： 计划生育项目是一项政策执行类项目，古美路街道严格按照国家政策执 行 。 该 项目 的可行性主要体现在以下 两 个方面： 一是 本项目符合国家关于人口与计划工作的有关政策 。 在项目实施过程中，奖励扶 助金的发放都是按照关于本市进一步加强计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知（沪 卫计家庭 201416号）、上海市计划生育奖励与补助的若干规定等上级文件执行。 二是项目单位前期实地排摸数据并建立电子档案 ， 整个项目计划安排完整合理， 为 项目实施提供良好保障 。 卫计组与居委每 季度 排摸独生子女特殊困难家庭， 完善家庭档案，建立联系人制度： 日常走访登记在册的计生特殊家庭，实时更新人员流动情况。 二、项目绩效目标设定情况 1.项目的 总体目标 : 5 古美路街道计划生育工作，继续坚持计划生育基本国策，积极推广宣传实行全面二 孩政策，加强对计划生育特殊家庭的帮扶力度，努力满足社区群众对计生服务的不同需 求，确保计划生育各项工作任务落实到位， 促进街道计生工作走向新常态，真正做到以 服务促治理的良好工作状态，促进家庭幸福与社会和谐。 2.项目的 阶段性目标 : “ 计生特殊家庭奖励扶助 ” 子项目 ， 主要包含 开展计划生育特殊家庭扶助金、免费 助餐、免费家政和免费保险服务、独生子女父母“五类疾病”住院护工费补贴等项目。 并在具体实施中引进专业社会组织开展失独家庭服务需求调查研究，完善 失独家庭基本 档案，为新增失独家庭及重点关注家庭提供个案辅导服务 ， 举办摄影班和布艺班 等活动， 化解老人心里 的 忧郁，保持良好的 心理 状态 。 “科学育儿”子项目主要通过举办 6场 讲座 来 提高科学育儿的认知率，增强婴幼儿 看护人对婴幼儿常见病的识别能力 和 提高一般性预防和护理方法的认知率。通过 举办 4 场大型 亲子活动 提 来 高宝宝各方面的能力，增加亲子情感， 提高居民家庭生活的幸福感 。 “计生保健宣传教育”子项目 通过举办 4次青春期讲座和 5次结合节日的主题性讲 座 ， 制作宣传折页，利用宣传册、小礼品和免费药具的发放，大力宣传全面实施二孩政 策及优生优育、避孕节育等知识，积极鼓励新婚夫妻、待孕夫妇参加免费孕前优生健康 检查，提高居民对健康家庭、幸福家庭的重视和对家庭发展能力的认识。 3.项目的 具体目标 : 2018年项目主要的绩效目标具体如下表所示： 6 表 2.1-主要绩效目标设置情况表 目标 类型 具体目标 目标性质 标杆值 目标说明 产出 数量 科学育儿亲子活动完成率 约束性 100% 考察 科学育儿 4场大型亲子活动是否按照计划开展 失独家庭活动开展完成 率 约束性 100% 考察失独家庭温暖服务的完成情况，计划开展 2次郊游、 1次新春联欢会、 1 次端午茶话会、 1次重阳节活动， 免费药具发放完成率 约束性 100% 考察群众对避孕药具的知晓情况，宣传正确避孕知识，给社区育龄妇女的身心 健康提供保障 服务人员持证率 约束性 100% 考察第三方公司服务人员是否具备专业资格，反映第三方服务公司的专业情况 电子健康档案完善率 约束性 100% 考察扶助对象电子健康档案建设情况 奖励补助资金发放完成 率 约束性 100% 考察奖励补助发放的资金完成情况 奖励补助户数发放完成 率 约束性 100% 考察奖励补助方法的户数完成情况 产出 奖扶发放准确率 约束性 100% 考察奖励扶助金发放过程中是否存在漏发、少发、重复发等现象 7 目标 类型 具体目标 目标性质 标杆值 目标说明 质量 免费午餐、家政、保险服 务对象知晓率 约束性 100% 考察免费午餐、免费家政服务、保险的覆盖情况，是否所有满足条件的服务对 象都享受到该类服务 产出 时效 信息采集及时性 约束性 100% 每月上级部门会分发考核指标，需要及时反馈 奖扶发放及时性 约束性 100% 考察是否按照政策要求的时限及时发放奖励扶助金 社会 效益 全面二孩政策知晓率 预期性 100% 宣传全面落实二孩政策，强化育龄群众国策意识，转变“只生一个好”的惯性 思维，改变独生子女家庭结构单一的情况，增强家庭自我发展支撑能力。 免费药具发放点覆盖率 约束性 100% 街道现有免费发放点 108个，其中居委 24小时免费自取网点 71个，智能型计 生药具自助网点 12个，宾（旅）馆 4个，娱乐场所 3个，其他面对面宣传 16 个，基本做到全覆盖 满意 度 社会公众 满意度 预期性 综合考虑社会公众对 卫计组 服务不同类型 家庭多样化的需 求 的 理解程度， 设标杆值 90% 通过项目实施，辖区内的居民将因此受益，调查其满意度分析项目的实施效果 8 目标 类型 具体目标 目标性质 标杆值 目标说明 闵行区 卫计委 满意度 预期性 标杆值设置为 90% 上级卫计委考核的排名 影响 力 长效运维机制建设 预期性 长效运维机制健全 项目的长效运维措施包括纳入部门预算保障资金落实，通过政府采购保障人力 资源，不断根据项目实施情况和上级政策要求逐步完善管理制度等 9 三、项目投入情况 1.项目 的总投入和构成情况 ： 2018年闵行区古美路街道计生特殊家庭奖励补贴项目 申报财政预算金额为 316.52万元，全部由 本 级财政承担： 预算明细如下表所示： 表 3.1-项目预算编制明细表 （单位：元）、 项目名 称 项目内容 预算金额 单价 数量 依据 计生特 殊家庭 奖励扶 助 （ 1）退休一次性奖励（政府 +支内） 75,000 5000元 /人 15人次 上海市计划生育奖励与 补助若干规定 （ 2）独生子女一次性伤残补助 12,000 3000元 /人 4人次 （ 3）独生子女一次性死亡补助（新增，独 生子女死亡后留下子女对象） 200,000 5000元 /人 40人次 （ 4）无业人员独生子女父母奖励费 180,000 360元 /人 500人 次 （ 5） 为社区 60岁以上独生子女特殊家庭提 供标准免费午餐 777,600 12元 /客 64800客（每天 180客，按 360 天计算） 闵行区关于进一步做好 计划生育特殊家庭免费助 餐和家政服务的实施意 见 （ 6） 为 70岁以上独生子女特殊家庭 提供 免 费家政 129,600 240元 /月 540次（ 45户，按 12个月计算） （ 7）独生子女家庭父母 5类疾病住院护理 100,000 25元 /天 4000 闵行区关于进一步做好 10 计生特 殊家庭 奖励扶 助 费补贴（社区独生子女父母恶性癌症、尿毒 症、老年痴呆症、心力衰竭、严重脑血管意 外伴肢体残障住院） 第一代独生子女父母五类 疾病住院护工费补贴的实 施意见 （ 8）独生子女特殊家庭安抚费 1,052,000 特扶家庭走访慰 问品 200,000 失独家庭四大节日走访慰问品 （端午、中秋、重阳、新春） 120000元 按照市场习惯预估慰问金 400元 /户 ，和目前排摸的 失独家庭户数 300户， 计 算得出 新春特扶家庭走访慰问品（伤 残、死亡家庭） 80000元 按照市场习惯预估春节慰 问金每户 500元，和目前 排摸的失独家庭户数 160 户，计算得出 特扶家庭（失独） 精神慰藉和心理 疏导 352,000元 失独家庭布艺班（社会组织） 70000元 市场询价得出布艺班 35000元 /期，合计开设 2 期 失独家庭摄影班老师劳务费 32000元 沿用 历年 劳务费标准 800 元 /次 ， 合计 40次 摄影班一年成果作品集 50000 沿用 历 年采购价格 11 元 失独家庭春游、秋游、新春联 欢会、端午茶话会、重阳节活 动，烘焙、插花，新增失独家 庭心理疏导等（社会组织） 200000元 沿用历年采购价格 失独家庭保险 500,000元 4000元 *125人 按照目前失独家庭人数和 区里统一保险费标准设置 “计生特殊家庭奖励扶助”子项目小计 2,526,200 科学育 (1)小区亲子园建设维护 100,000 12500元 /个 8个亲子活动点 按照历年经验 （ 2） 0-3岁科学育儿工作 217,000 0-3岁科学育儿工 作购买第三方服 务 200000元 10 场活动（ 6 场讲座， 4 场大 型亲子活动） 沿用历年采购价格 每季度邻里中心 早教老师劳务费 12000元（ 600 沿用历年劳务费标准 600 12 儿 活动 17000 元 *20次） 元 /次，合计安排 20次 0-3岁亲子活动小礼品 5000元 （ 10元 *500份） 沿用历年标准预估参与活 动人数 “ 科学育儿”子项目小计 317,000 计生主 题宣传 教育 （ 1）辖区居民 -新家庭计划（家庭能力建 设、幸福家庭创建） 200,000 40000元 /场 5场（ 5.15、 5.29、 7.11、 10.28、 12.1 主题宣传活动及宣传资 料 ） 沿用历年采购价格，按照 区级计划安排 5次主题宣 传活动得出 （ 2）指导中心 47,800 药具智能机器安 装维护 23800 安装药具智能机器 21000元 沿用 历年采购价格 3000 元 /个，预计购买 7个 智能机维修管理 2800元 沿用历年采购价格 400元 /次，预计服务 7次 药具箱管理费 15000 智能机管理人员补贴 7800元 （ 600元 *13人） 沿用历年劳务费标准 药具箱管理人员补贴 7200元 （ 75元 *96人） 沿用历年劳务费标准 母婴健康社区行 培训 讲课费 讲课费 4000元（ 2000元 *2场 ） 沿用历年劳务费标准 2000元 /场，合计安排 2 13 计生主 题宣传 教育 9000元 场 宣传品 5000元 （ 10元 *500份） 沿用历年标准预估参与活 动人数 （ 3）免费技术服务 计划生育技术服务 费用 2,000 500元 4人次 沿用历年标准 （ 4）低保家庭独生子女保险 1,800 60元 30人次 上海市计划生育保险试点工作方案 （ 5）女性健康保险 26,000 200元 130人次 （ 6）计划生育关怀 36,400 青春期健康讲座 22400元 健康讲座费 8000元（ 2000元 *4场 ） 沿用历年劳务费标准 2000元 /场，合计安排 4 场 讲座点心费 14400元（ 30元 *480份） 沿用历年标准预估参与活 动人数 计划生育基层群 众自治 14000元 计生协会会员会员之家宣传版 面 10000元（ 1000元 *10个） 沿用历年标准和计划工足 量得出 计生协会基层群众自治活动 4000元（ 2000元 *2场 ） 沿用历年劳务费标准 2000元 /场，合计安排 2 场 14 （ 7）流动人口关爱女孩宣传 8,000 2000元 /场 4场 沿用历年劳务费标准 2000元 /场，合计安排 2 场 计生主题宣传教育子项目合计 322,000 “计划生育” 项目合计 3,165,200 15 2.资金 的来源和 拨付流程： 项目预算均由闵行区 古美 路 街道 管理办卫计 组 申报 。 奖扶项目主要是为符合 申请条件的社区居民发放奖励补助资金，具体资金拨付流程 如下图所示： 图 2-1 奖励补助资金发放流程图 核准后交由相关领导会签 直接付款至居民账户 符合申请条件的社区居民 申请款项 附申请资料交至居委 居委 居委对申请材料进行初审 统一交至卫计组 古美路街道管理办卫计组 审查核准后交由部门领导会签 闵行区卫生计生委 资 金 流 向 16 通过政府采购公开招投标确定供应商，由古美路街道管理办卫计组与其签订合同， 中标方按照合同条款提供服务。古美街道卫计组按合同约定的日期与金额申请款项支付， 经部门领导审批会签后报送至街道保障办，相关科室及领导审核后，直接将款项拨付至 供货商。具体资金拨付流程如下图所示： 图 2-2 资金拨付流程图 3.成本管理情况： 项目实施 中 有项目需要通过政府采购，引入社会力量，首先按照金额确认是否需要 公开招投标或者直接询价法，选择 合理价格， 并应审核专业服务机构的资质和人员证书 情况 ，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，通过竞争择优选择 适当的服务供应商 。 服务供应商（中标单位） 审查 古美路街道社区管理办公室卫 计组 古美路街道 社区保障办公室 申请款项 附合同、 发票等项目资料 审查核准后交由部门领导会签 审查核准后交由相关领导会签 直接付款至项目中标单位 资 金 流 向 17 四、项目计划活动 1.项目相关方： 古美路街道社区保障办：安排项目预算、监督资金使用、按资金使用申请表中填列 内容支付应付款项； 古美路街道管理办卫计组：项目具体实施单位，负责项目统筹规划、购买社会组织 服务、制定管理考核制度并有效执行、资金使用申请等； 项目服务供应商：通过公开招投标引入社会服务组织，负责古美路街道“爱之屋沙 龙”项目 和科学育儿项目 ，完成合同内规定的相关内容和管理办卫计组布置的任务要求。 满足条件的 居民和流动人口 ：项目受益方。 2.项目活动内容： 可归纳为一“按照”，两继续，三抓手。 1、按照 全面两孩政策精神 ，引导育龄夫妇按政策生育，积极提升妇幼保健服务能力。 加大出生缺陷防治力度， 关注 优生优育， 指导科学喂养方法及教育方式、家 长讲座和组 织亲子活动来提升 0-3岁婴幼儿潜在能力，提升家庭幸福感 。 2、随着失独家庭人数的不断墙加， 继续 做好计生特殊家庭养老照护试点和失独家庭 关心关爱工作，联合社会组织进一步推进“爱之屋沙龙”失独家庭关爱服务项目， 继续 及时了解他们的所需、所想，在生活上给予关心帮助，真正帮助他们树立生活信心，鼓 起生活的勇气，重新回归社会大家庭。 3、以“幸福家庭示范区建设”“新家庭计划 家庭发展能力建设”为（载体） 抓 手 ，立足家庭，对育龄人群开展生殖健康服务及政策咨询服务，提高育龄妇女健康素质 和改善家庭生活质量。 3.项目实施计划： 1、 按区局计划 以节日为契机开展 主题 宣传 教育 活动 5.15国际家庭日， 5.29计生 协会会员活动日， 7.11世界人口日， 10.28世界男性健康日， 12.1世界艾滋病 日 18 2、 由 街道管理办卫计组牵头居委，每月对辖区内独生子女特殊困难家庭进行日常走 访和排摸，及时审核奖励补贴申请材料，每季度发放 奖励 扶助金 。 元旦、春节、端午、 中秋、重阳等传统节假日，由居委会联系人挨家挨户去看望计生困难家庭 3、每月完成计生 2.0系统 考核 各报表，包括出生核查进展情况和及时情况、本市婚 育证明查验证情况、本市协查 和外省市协查 反馈 处理 情况 等 4、购买服务实施“爱之屋沙龙”失独家庭关爱项目和科学育儿项目 五、保证项目实施的制度、措施 为保障项目顺利实施， 闵行区古美街道卫计组 制定了较为健全的制度建设，在项目 管理方面包括： 统筹安排制度、考核监管制度 技术人员培训制度 、 ；针对 服务供应商建立的管理制度包括：质量 验收 机制、抽检制度 等 ； 在项目财务管理方面，制定了专款专用制度、合同审签制度、付款审批 制度、项目结算制度等； 六 、风险因素分析 该项目以市级相关部门文件为主要依据。影 响项目执行的因素主要是市级相关政策 变动及保障标准 和范围 的调整，其次为享受 奖励 扶助 人数的变化情况。 上海市闵行 区 古美 路 街道管理办卫计组 2017年 12月 13日 19 项目支出绩效目标申报表（ 项目总体情况） （ 2018年 ） 填报单位（盖章） 闵行区人民政府古美路街道办事处 金额： 316.52万元 项目名称 计划生育 项目类别 一次性项目 经常性项目 中期预算试点项目 项目负责人： 联系人： 联系电话： 起始日期： 2018年 1月 1日 结束日期： 2018 年 12月 31日 项目概况 继续坚持计划生育基本国策，就是立足新时代，组织引导广大育龄群众和计生家庭实施好全面两孩政策，营造家庭幸福的 社会环境，促进人口长期均衡发展；推进计划生育服务管理改革，全面落实好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指 导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务” ,切实提高群众的获得感和幸福感。 20 项目立项 情况 立项依据：（ 1）中华人民共和国人口与计划生育法 （ 2）上海市人口与计划生育条例 （ 3）关于本市进一步加强计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知（沪卫计家庭 201416号） （ 4）上海市计划生育奖励与补助的若干规定 （ 5）闵行区关于进一步做好第一代独生子女父母五类疾病住院护工费补贴的实施意见（闵卫计委家庭 20142号） （ 6）上海市卫生计生委、上海市财政局关于印发 的通知 （ 7）闵行区 2016年镇、街、莘庄工业区计划生育工作目标管理考核指标 （ 8）闵行区关于进一步加强计划生育特别扶助对象医疗服务工作的通知（闵卫计家庭 20161号） 必要性：坚持计划生育基本国策，以增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展为主线，统筹推进生育政策、服务管理制 度、家庭发展支持体系，切实保障计生家庭合法权益，使他们优先享受发展成果，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供 坚实基础和持久动力。 可行性 :响应上级政策要求，做好生育政策和相关经济社会政策配套衔接，营造家庭友好的社会环境，促进人口长期均衡 发展和家庭和谐幸福。始终以不同类型的社区居民的多样化需求为导向，实地排摸目标人群受益群体，提升公共服务功能。 本项目作为经常性项目每年列入部门预算，具有较强的可行性。 项目资金 一、项目总预算： 316.52万元 二、当年预算： 316.52万元 （一）财政拨款： 1.上级财政拨款： 2.本级财政安排： 316.52万元 3.下级财政配套： 21 (二 )其他资金： 项目相关资源投入和制度建 设情况 2018年闵行区古美路街道计划生育项目预算全部为区级资金，共计 3个子项目，合计安排 316.52万，其中：计生困难家 庭奖励扶助费用 252.62万元；科学育儿费用 31.70万元；计生主题宣传教育费用 32.2万元 项目总目标 古美路街道计划生育工作，继续坚持计划生育基本国策，积极推广宣传实行全面二孩政策，加强对计划生育特殊家庭的帮 扶力度，努力满足社区群众对计生服务的不同需求，确保计划生育各项工作任务落实到位，促进街道计生工作走向新常态， 真正做到以服务促治理的良好工作状态，促进家庭幸福与社会和谐。 年 度 绩效目标 2018年阶段性目标为：继续立足社会，面向家庭，做好计生特殊家庭养老照护和失独家庭关心关爱工作；通过讲座、亲子 活动和免费用具及宣传品发放对计生家庭开展计生健康服务和政策咨询服务，体现政府对家庭的人文关怀，使家庭享受发 展成果，进一步推进社区构建平安家庭、和谐家庭、幸福家庭的新风貌。 需要说明的 其他问题 无 填报单位负责人： 填表人： 填报日期： 22 项目支出绩效目标申报表（ 绩效目标） （ 2018年） 项目名称： 闵行区人民政府古美路街道办事处 金额： 316.52万元 项目构成 主要活动 的内容和 对象 绩效 目标 一级目标 二级目标 三级目标 目标值 备 注 产出目标 数量目标 完成 4场科学育儿大型亲 子活动，完成 5场“新家 庭计划”主题讲座；计 生困难家庭奖励扶助金 发放完成率、电子健康档 案完善率；免费药具发放 完成率 100% - 质量目标 奖扶发放准确率；亲子活动环节设计合理性 100% - 时效目标 信息采集及时性；奖扶发放及时性 100% - 成本目标 23 效果目标 经济效益 目标 社会效益 目标 全面二孩政策知晓率；免 费药具发放点覆盖率 100% - 环境效益 目标 可持续目 标 影响力目 标 满意度目 标 项目受益政府部门满意 度高 90% 问卷调查 可持续目 标 针对失独家庭的全覆盖 全方位的关怀及时高效 精准 100% - 项目 预算 分解 明细 金额 单价 依据 数量 依据 备注 构成明细 计划生育 计生困难家庭奖励扶助 2526200 2526200 政策规定或市场询价 1 - - 科学育儿 317000 317000 市场询价 1 - - 计生主题宣传教育 322000 322000 市场询价 1 - - 金额合计 3165200 - - - - - 24 项目支出绩效目标 申报表 (制度保障 ) （ 2018年） 项目名称：计划生育 制度保障 文件名称 具体措施 保障阶段 项目管理 制度 - 为保障项目顺利实施，古美路街道制定 了较为健全的制度措施，在项目管理过 程中，根据上海市人口与计划生育条 例的相关要求，由街道服务办卫计组 负责实施，联合居委会，明确负责人员， 落实责任分工，基本形成了顺畅的工作 机制；在推进实施中，确保从时间节点 和目标人群确定来展开工作。 除上述制度外，根据政府采购管理办 法实行招投标，对供应商进行监督管 理。 立项和计划阶段 实施阶段 收尾和完成阶段 财务管理 制度 - 在项目财务管理方面，古美路街道制定 了专款专用制度、合同审签制度、 付款审批制度、项目结算制度 等； 立项和计划阶段 实施阶段 收尾和完成阶段 25 预算项目支出立项评分表 (2018年度 ) 项目基本信息 项目名称 计划生育项目 项目单位 闵行区人民政府古美路街道办事处 年度预算总金额 (元 ) 3,165,200.00 其中 : 上级资金 0 区级资金 3,165,200.00 镇级资金 0 项目得分 项目决策 (50%) 50 总分 96 项目管理 (30%) 26 项目绩效 (20%) 20 项目评价表 一级指标 二级指标 三级指标 分值 自评 项目决策 (50%) 项目立项 (A1) 立项依据充分性 (A11) 10 10 立项必要性 (A12) 10 10 项目可行性 (A13) 10 10 项目预算（ A2） 预算科学性（ A21） 5 5 预算细化度（ A22） 5 5 预算规范性（ A23） 5 5 预算编制合理性（ A24） 5 5 项目管理 (30%) 项目实施管理（ B1） 项目管理制度健全性 (B11) 5 5 项目计划科学性 (B12) 10 9 财务管理制度健全性 (B13) 5 5 项目风险或评价应用 管理（ B2） 项目风险管理（ B21） 10 7 项目评价结果管理 (B22) 项目绩效 (20%) 项目预期产出 （ C1） 产出数量 (C11) 4 4 产出质量 (C12) 4 4 产出时效 (C13) 4 4 项目预期效益 （ C2） 经济效益 (C21) 4 4 社会效益 (C22) 生态效益 (C23) 项目预期效果 （ C3） 影响力 (C31) 2 2 社会公众或服务对象满意度 (C32) 2 2 总计 100 96 26 项目 立项 类指 标 权 重 指标解释 评分标准 评价得分 评分依据 文件名及文号 关键字段描述 是否有附件 立项 依据 充分 性 (A11) 10 考察项目 立项的充 分性与相 关性 充分性：符合国家、 市、区的相关规划、政 策法规与工作任务，与 部门职责的关联度高， 符合政府项目的公益 性，且有相关文件依据 的，得 5分； 5 （ 1）中华人民共和国人口与计划生育法 （ 2）上海市人口与计划生育条例 （ 3）关于本市进一步加强计划生育特殊 困难家庭扶助工作的通知（沪卫计家庭 201416号） （ 4）上海市计划生育奖励与补助的若干 规定 （ 5）闵 行区关于进一步做好第一代独生子女父母 五类疾病住院护工费补贴的实施意见（闵 卫计委家庭 20142号） 6）上海市卫生 计生委、上海市财政局关于印发 的通知 （ 7）闵行区 2016年镇、街、莘庄工业区 计划生育工作目标管理考核指标 （ 8）闵行区关于进一步加强计划生育特 别扶助对象医疗服务工作的通知（闵卫计 家庭 20161号） 统筹推进生 育政策、服务管理 制度、家庭发展支持体系，扩 大公共服务供给，在优生优育 宣传、计划生育家庭民生改善、 幸福家庭创建等方面着力加 强，不断提高人民群众的满意 度和获得感。 是 相关性：有市级或区 级针对本项目的文件 规定、会议纪要、转发 或批复的文件等，且有 明确依据的，得 5分。 5 是 27 项目 立项 类指 标 权重 指标解释 评分标准 评价得分 评分依据 立项 必要 性 (A12) 10 考察项目 的必要性、 不可替代 性、唯一 性。 列示项目解决当前现 实问题必要性，必要性 高，得 6分； 6 坚持计划生育基本国策，以增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展为主线，统 筹推进生育政策、服务管理制度、家庭发展支持体系，切实保障计生家庭合法权益， 使他们优先享受发展成果，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实基础和持久 动力。 列示项目的不可替代 性，如项目不开展，会 产生哪些不利影响，不 可替代性高，得 2分； 2 推进计划生育服务管理改革，全面落实好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育 指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务” ,切实提高 群众的获得感和幸福感。这是立足新时代继续坚持计划生育基本国策的新模式，具 有充分的不可替代性。 列示项目的唯一性， 无重复的同类项目，得 2分。 2 在古美路街道无重复的同类项目。 28 项目立 项类指 标 权 重 指标解释 评分标准 评价得分 评分依据 项目可 行性 (A13) 10 考察为实现项 目目标的长短 期可行性分析 项目方案已经过必要的可行性研究、专 家论证或风险评估等，得 3分； 3 计划生育的根本目的是为了适应人口和经济社会发展新形势，促 进人口长期均衡发展，提高人民的生活水平，始终以不同类型的 计生家庭的需多样化求为导向，以服务社区居民为宗旨，提升公 共服务功能。本项目政策性强，作为经常性项目每年列入部门预 算，具有较强的可行性。 项目预算规模与年度部门总预算控制 数相适应，得 2分； 2 经常性或新增项目综合考虑了长期管 理机制或退出机制，若是一次性项目则重点 考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说 明项目具有较长时期内的可行性的，得 5 分。 5 29 项目预 算类指 标 权重 指标解释 评分标准 评分得分 评价依据 预算科 学性 （ A21） 5 考察项目预算编制 科学性，与绩效目 标的关联度。 列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与 预算对应性和匹配度高，得 2分； 2 项目的绩效目标与项目内容及项目预算的对应 性与匹配性高 ,作为经常性项目，项目预算执行 率均达到 90%以上，预算科学性良好 若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合的，得 3分； 若时一次性项目，列示与同类项目预算比较分 析的，原则上与同类地区比较，得 3分；无同 类项目比较分析的，得 0分。 3 预算细 化度 （ A22） 5 考察项目预算编制 精细化程度 列示项目及各子项目的组成情况，得 2分。 2 2018年古美路街计划生育项目中各子项目的 预算标准依据市场价或政策规定进行测算， 3 个子项目预算共计 316.52万元。 细化到预算三层架构，配以明确的数量测算 依据、单价和标准来源的，得 3分。 3 30 项目预算 类指标 权重 指标解释 评分标准 评分得分 评价依据 预算规范 性 （ A23） 5 考察预算编制程 序的规范性 预算申报的及时有效，经自下 而上的申报、并经部门职责一致 性审核的，得 2分。 2 预算编制与申报流程规范，与主管部门的预算管理制度 相符 经预算主管部门集体决策程序 （如三重一大），得 3分。 3 预算编制 合理性 （ A24） 5 考察预算编制的成本控制合理性 按照以下顺序的参考标准列示 申报预算的成本测算方法： 1.国家规定标准或财政供给标 准； 2.政府采购标准（有序市场竞争 后的标准）； 3.专家评审论证标准； 4.行业指导标准或历史成本法； 5.市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制 合理的，得 5分。 5 因本项目中大多子项目为政策执行类项目，故服务办在 预算编制过程中，按照政策文件确定的标准，编制项目 的预算金额。无政策文件规定的子项目，按照市场询价 的标准，编制项目的预算金额。 31 管理类 权重 指标解释 评分标准 评价得分 评分依据 项目管理 制度 健全性 (B11) 5 考察与项目直接相关的业 务管理制度的健全性和可 操作性 项目管理制度的健全 性高，得 3分 3 项目实施计划科学合理，管理制度健全； 能够保障项目顺利开展有序实施； （制度及实施计划详见项目描述） 项目管理制度可操作 性强，得 2分。 2 项目计划 科学性 (B12) 10 考察项目计划的科学性、可 操作性 工作计划科学性、合 理性高，得 3分； 3 分阶段计划的可操作性有所欠缺，扣 1分。故本指标 得 9分。 分阶段计划的明确 性、可操作性强，得 0.5 分； 1 项目采购方式合理性 高，得 3分； 3 与现有资源的整合利 用度及现有机构能力匹 配度高，得 2分。 2 32 管理类 权重 指标解释 评分标准