2014年黄浦江上游水源地金泽水库工程项目绩效评价报告.docx

上海市财政项目支出绩效评价报告项目名称：“2014 年黄浦江上游水源地金泽水库工程”项目专项资金绩效评价预算单位：上海市水务局主管部门：上海市水务局项目法人单位：上海黄浦江上游原水有限公司委托单位：上海市水务局评价机构：上海财瑞资产评估有限公司项目编号：沪财瑞评价（2017）0003 号2017 年 12 月1目 录摘要2前言6一、项目基本情况1（一）概况1（二）项目绩效目标20二、绩效评价工作情况22（一）绩效评价目的22（二）绩效评价工作方案制定过程23（三）绩效评价原则、评价方法、评价依据23（四）数据采集方法及过程25（五）绩效评价实施过程26（六）本次绩效评价的局限性27三、评价结论及绩效分析29（一）评价结论29（二）具体绩效分析30四、主要经验及做法、存在的问题和建议51（一）主要经验及做法51（二）存在的主要问题52（三）建议改进的举措52五、其他需说明的问题53摘要根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285 号）、上海市人民政府办公厅上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知（沪府办发201355 号）、上海市财政局关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知(沪财绩201422 号)，为了进一步加强财政支出绩效管理，受上海市水务局的委托，上海财瑞资产评估有限公司承担”2014 年黄浦江上游水源地金泽水库工程”项目专项资金财政支出绩效评价工作。该项目是一次性项目，立项目的是：提高青浦、松江、金山、奉贤、闵行等本市西南五区供水安全保障度，改善五区供水水质，提高水源地应对突发性水污染事故的能力，对水源地集中有效保护，增强原水供应安全保障，支撑本市西南区域经济社会持续协调发展。2014 年 8 月 5 日上海市发展和改革委员会上海市发展改革委关于黄浦江上游水源地金泽水库工程项目建议书的批复（沪发改环资2014137 号）。2014 年 11 月 21 日上海市发展和改革委员会上海市发展改革委关于黄浦江上游水源地金泽水库工程可行性研究报告的批复（沪发改环资2014233 号）。2014 年 12 月 2 日上海市城乡建设和管理委员会上海市城乡建设和管理委员会关于黄浦江上游水源地金泽水库工程初步设计批复意见的函（沪建管函20141030 号）。截止 2017 年 11 月 30 日初步决算金额为 332,704.58 万元。通过财政资金的投入，项目完成了水库工程包括取水闸、引水河、水库、环库河及相关建筑物、输水泵站及管理区的建设。JSK-C1、JSK-C2、JSK-C3、JSK-C4 工程质量核定为均为优良，工程质量符合设计及相关规范要求。根据 2017 年 6 月至 2017 年 10 月近 5 个月上海市环境保护局网站公开的上海市市级集中式生活饮用水水源水质状况报告，金泽均达标（达到或优于 III 类标准）。提高对水源地集中有效保护，全市 100%集约化原水供应，支撑本市西南区域经济社会持续协调发展。增强青浦、松江、金山、奉贤、闵行等本市西南五区原水供应安全保障度，提高水源地应对突发性水污染事故的能力。该项目实施达到了总体良好的效果。运用经过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对“2014 年黄浦江上游水源地金泽水库工程” 项目财政支出绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 92.60 分， 评价等级”优”。“2014 年黄浦江上游水源地金泽水库工程”项目总体效果良好，但在项目管理制度的完善性方面、项目完成及时性方面还需要改善。项目主要的经验及做法：1、预算单位对大型建设项目实施中期预算管理，项目资金概算纳入财政部门预算项目库的跨年度项目表，一次认定项目预算总额， 分年审核项目支出预算并纳入预算年度项目支出预算草案，实行中期滚动管理，有利于财政资金合理安排，有利于项目预算资金管理和控制。2、项目实施组织架构有明文规定，有利于责任落实、监管落实。项目实施过程中严格控制项目质量。该项目上海市发展和改革委员会上海市发展改革委关于黄浦江上游水源地金泽水库工程可行性研究报告的批复（沪发改环资2014233 号）就明确了项目法人、上海市水务局等单位各自的责任，规范了项目实施运作流程和权限，有利于预算单位对项目进行管理，有利于项目单位发挥主管能动承担全程管理智能，有利于项目运作、资金预算的科学管理。项目JSK-C1、JSK-C2、JSK-C3、JSK-C4 工程质量核定均为优良， JSK-C5 标于 2017 年 1 月获得“2016 年度上海市重大工程文明示范工地”荣誉。上海城投水务工程项目管理有限公司有建设工程质量管理办法、现场工程质量管理办法、变更、签证管理办法、备案制验收管理办法、监理、施工单位管理人员调动管理规定、监理单位的考核管理办法、安全生产管理办法、文明施工管理规定、抵押金管理规定等各种制度，并在项目实施过程中严格控制项目质量。财务监理单位根据上海市市级建设财力项目财务监理管理办法对项目实施了财务监理。每月提交投资执行情况分析报告投资情况分析汇总表；在前期阶段、招标阶段、施工阶段各阶段进行控制，年底提交财务监理报告。使项目发挥了较好的社会效益。项目存在问题：1、项目管理制度不完善。项目预算单位未建立本项目的项目和资金管理制度。预算单位、项目法人单位的项目制度中关于项目完工后项目法人单位完成工程项目完工验收的时间要求、完成竣工财务决算的时间要求未有明确规定，项目制度不完善。2、JSK-C5 完工验收的时间晚于计划时间。根据项目计划 2017 年 8 月 31 日完成完工验收，JSK-C1、JSK-C2、JSK-C3、JSK-C4 合同工程完工验收的时间为 2017 年 7 月 13 日，早于计划时间；JSK-C5 完工验收的时间为 2017 年 11 月 14 日，晚于计划时间。建议和改进举措：1、建议完善制度，监管措施有效落实。建议项目预算单位建立本项目的项目和资金管理制度。3建议完善监管措施，有效落实到项目全过程，包括完工验收的时限要求、完成竣工财务决算的时间要求。有利于提高财政资金的有效使用，提高经济效益和社会效益。2、建议项目法人注重计划实施管理。建议项目前期论证更全面，充分考虑项目前期准备工作和其他各因素。使规划更充分，计划更合理，有利于合理编制资金安排计划， 有利于精细化管理项目年度预算，以保障资产的安全、完整，提高资金使用效率。建议项目法人单位加强对项目实施的时效管理，加强项目立项前的勘察与沟通等工作，对于影响项目进度的不确定因素，采取相应的解决措施和方法，不断优化方案，从而保障项目按计划实施，避免项目启动拖延和时效缺陷。3、建议后续运营机制有效落实。该项目截止评价报告出具时点尚未完成项目的竣工财务决算、尚未完成项目的竣工验收。项目实际情况是 2016 年 12 月底通水，投入使用，向青浦、松江、金山、奉贤、闵行西南五区供水。目前运营单位是上海城投原水有限公司。建议尽快完善后续运营机制：包括档案材料移交的责任主体、制度文件或者规定；办理资产的移交、档案材料移的交接手续；形成后续运营管理方案、后续运营公司有制度文件或者规定；落实后续运营及维护费用等资金的制度文件或者规定，并落实后续运营及维护费用的资金。“2014 年黄浦江上游水源地金泽水库工程”项目专项资金财政支出绩效评价报告前言财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任，改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285 号）、上海市人民政府办公厅上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知（沪府办发201355 号）、上海市财政局关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知(沪财绩201422 号)，为了进一步加强财政支出绩效管理，受上海市水务局的委托，上海财瑞资产评估有限公司承担”2014 年黄浦江上游水源地金泽水库工程”项目专项资金财政支出绩效评价工作。绩效评价工作运用通过专家组论证的评价指标体系及评分标准， 通过数据采集、问卷调查及访谈，对“2014 年黄浦江上游水源地金泽水库工程”项目财政支出绩效进行客观评价，形成评价报告。一、项目基本情况（一）概况1、立项背景及目的（1） 项目必要性1上海的供水水源要坚持“两江并举、多源互补”的发展战略，围绕量足质优、安全可靠的规划目标，不断完善长江口青草沙、陈行、东风西沙和黄浦江上游四大水源地及原水系统总体布局，为上海经济社会可持续发展提供保障。黄浦江上游水源地是本市四大水源地之一，主要向青浦、松江、金山、奉贤和闵行(部分)等西南五区供应原水，约占全市原水供应量的三分之一，供水地位十分重要。该水源地现状存在水源水质不稳定、部分指标不符合国家标准要求，取水口分散、原水系统相对独立不利于水源地保护，难以有效应对突发性水污染事故等问题。为提高黄浦江上游原水供应安全保障程度，将本市西南五区现有取水口归并于太浦河金泽和松浦大桥取水口，形成“一线、二点、三站”的黄浦江上游原水连通工程布局，实现正向和反向互联互通输水； 同时，在太浦河北岸金泽地区利用原有湖荡建设水库，以加强水源地的集中保护和稳定水质。结合此前水量情况，先行实施两项工程，即建设黄浦江上游单管连通工程，并在太浦河北岸金泽湖荡地区建设小型生态调蓄水库，即金泽水库。本次评价的项目即为“上海黄浦江上游水源地金泽水库工程”项目。（2） 项目背景通过金泽水库和输水泵站工程的建设，结合连通工程的实施，落实上海市“两江并举、多源互补”供水水源地规划格局，实现西南五区集约化供水。工程实施有利于提高青浦、松江、金山、奉贤、闵行等本市西南五区供水安全保障度，改善五区供水水质，提高水源地应对突发性水污染事故的能力，对水源地集中有效保护，增强原水供应安全保障度， 支撑本市西南区域经济社会持续协调发展。是惠及民生的重大工程，其建设是十分必要和迫切的。上海市水务局关于印发的通知（沪水务2012520 号）提出：发展目标为进一步完善水源地布局。推进青草沙、黄浦江上游水源地保护工程；完成黄浦江上游闵奉原水工程；完善供水规划修编，完成黄浦江上游水源地规划深化研究。上海市人民政府办公厅转发市水务局、市发展改革委制订的的通知（沪府办发20173 号）提出“十三五”发展重点：更加注重水源地安全保障和供水水质提升。按照“原水集中、水厂集约、管网优化、管理到户” 的城乡供水发展要求，坚持“两江并举、多源互补、量足质优、保护有力”的原则，建设和完善水源地保护体系，加强水源地的保护力度， 提升全市原水供应安全保障能力。同时提出“十三五”主要任务：着力推进水源地建设和供水水质全面达标，基本实现城乡供水服务均等化。全力推进水源地建设和保护。加快实施完成黄浦江上游水源地工程和闵奉、青浦、金山、松江原水支线工程，全面实现集中式水源地取水。实施青草沙原水系统与黄浦江上游原水系统互联互通建设。开展青草沙-陈行连通工程研究以及嘉定、宝山北部区域原水、供水安全保障措施和方案研究，并择机启动建设，提升原水供应安全保障能力。（3） 项目立项情况2013 年 10 月上海市人民政府关于同意的批复（沪府201397 号）中明确，上海的供水水源要坚持“两江并举、多源互补”的发展战略，围绕量足质优、安全可靠的规划目标，不断完善长江口青草沙、陈行、东风西沙和黄浦江上游四大水源地及原水系统总体布局，为上海经济社会的可持续发展提供保障。黄浦江上游水源地主要向青浦、松江、金山、奉贤和闵行（部分）7等西南五区供应原水，规划供水规模为 500 万 m 3 /d，服务人口约950 万人。为提高黄浦江上游原水供应安全保障程度，将本市西南五区现有取水口归并于太浦河金泽和松浦大桥取水口，形成“一线、二点、三站”的黄浦江上游原水连通工程布局，实现正向和反向互联互通输水；同时，在太浦河北岸金泽地区利用原有湖荡建设水库，以加强水源地的集中保护和稳定水质。结合此前水量情况，先行实施两项工程，即建设黄浦江上游单管连通工程，并在太浦河北岸金泽湖荡地区建设小型生态调蓄水库，即金泽水库。上海市水务局关于印发的通知（沪水务2012520 号）提出：“十二五”发展重点以供水水质全面达标和集约化供水为重点，基本实现城乡供水服务均衡化。以“满足需求、提高水质、安全可靠”为主线，加强从“源头到龙头”的供水设施改造和建设，确保饮用水洁净安全。进一步优化水源地布局，挖掘青草沙水源的潜力和保障黄浦江上游水源地安全，完善“两江并举、多源互补”的原水供应体系。提升水厂处理工艺，完成郊区集约化供水，使供水水质全面达到国家饮用水卫生标准。发展目标为进一步完善水源地布局。全面完成青草沙水源地及原水系统工程；完成东风西沙水源地及原水系统一期工程建设；积极研究青草沙水库与陈行水库连通管工程并择机启动，完善“两江并举、多源互补”水源地格局， 长江水源供应比例达到 70%；推进青草沙、黄浦江上游水源地保护工程；完成黄浦江上游闵奉原水工程；完善供水规划修编，完成黄浦江上游水源地规划深化研究。供水水质综合合格率等五项（官网水、出厂水、42 项常规、64 项非常规、综合合格率）水质指标95%。上海市发展和改革委员会上海市发展改革委关于黄浦江上游水源地金泽水库工程项目建议书的批复（沪发改环资2014137 号）：项目总投资 35 亿元，具体资金来源在工程可行性研究报告阶段明确。上海市发展和改革委员会上海市发展改革委关于黄浦江上游水源地金泽水库工程可行性研究报告的批复（沪发改环资2014233 号）：为落实本市水源地发展战略，提高提高青浦、松江、金山、奉贤、闵行等本市西南五区供水安全保障度，改善五区供水水质，支撑本市西南区域经济社会持续协调发展。上海市城乡建设和管理委员会上海市城乡建设和管理委员会关于黄浦江上游水源地金泽水库工程初步设计批复意见的函（沪建管函20141030 号）：金泽水库工程选址于青浦区金泽镇，太浦河北岸，东至乌家荡东侧边界，西至规划苗圃路、南至规划太浦北路北侧绿化隔离带边线（局部为规划太浦北路规划道路红线），北至李家荡北侧边界，总用地面积约 270.05285ha。工程规模为近期供水规模351 万立方米/日，远期供水规模 500 万立方米/日。工程概算总投资368028 万元，其中建安费 166465 万元、其他建设费 54805 万元、预备费 9121 万元、前期工程费 137637 万元。资金来源：市级水利建设基金安排 200000 万元，其余由市级建设财力安排（其余资金 32889万元）。本工程征地拆迁工作由青浦区负责，相关费用按 135139 万元定额包干使用。同时明确了主要工程内容。2015 年-2017 年上海市水务局关于下达黄浦江上游水源地金泽水库工程 2015 年度部门预算的通知（沪水务2015965 号）等。2、预算资金来源及使用情况（1） 预算资金来源上海市发展和改革委员会上海市发展改革委关于黄浦江上游水源地金泽水库工程项目建议书的批复（沪发改环资2014137 号）: 项目总投资 35 亿元，具体资金来源在工程可行性研究报告阶段明确。上海市发展和改革委员会上海市发展改革委关于黄浦江上游水源地金泽水库工程可行性研究报告的批复（沪发改环资2014233号）：本工程总投资 369667 万元，其中，工程费用 170623 万元，工程建设其他费用 52107 万元，基本预备费 9300 万元，前期工程费137637 万元。资金来源：市级水利建设基金安排 200000 万元，其余由市级建设财力安排。本工程征地拆迁工作由青浦区负责，相关费用按 135139 万元定额包干使用。上海市城乡建设和管理委员会上海市城乡建设和管理委员会关于黄浦江上游水源地金泽水库工程初步设计批复意见的函（沪建管函20141030 号）：本工程概算总投资 368028 万元，其中建安费166465 万元、其他建设费 54805 万元、预备费 9121 万元、前期工程费 137637 万元。资金来源：市级水利建设基金安排 200000 万元，其余由市级建设财力安排（其余资金 32889 万元）。本工程征地拆迁工作由青浦区负责，相关费用按 135139 万元定额包干使用。该项目是“一次批复、分期预算投资款”的滚动投资项目，没有总投资额的市级财政预算批复。总投资 368028 万元涉及 3 个主体：上海市水务局（预算主体）、上海城投（集团）有限公司（法人单位的集团公司）、上海市青浦区征地事务中心（动拆迁主体）。市级水利建设基金安排 200000 万元，纳入上海市水务局部门预算中的项目预算，由市级财政预算安排。由上海黄浦江上游原水有限公司向上海市水务局申请，上海市水务局向市财政请款，市财政将请款额拨付至上海黄浦江上游原水有限公司，再拨付至各参建单位。另外 32889 万元由市级建设财力安排，市财政将款额拨付至上海城投（集团）有限公司。由上海黄浦江上游原水有限公司向上海城投（集团）有限公司申请，上海城投（集团）有限公司将请款额拨付至上海黄浦江上游原水有限公司，再拨付至各参建单位。本项目优先使用市级水利建设基金，不足部分由上海市黄浦江上游原水有限公司向上海市城投（集团）有限公司申请该部分资金。其余 135139 万元征地拆迁费由上海市财政局直接拨款至上海市青浦区征地事务中心，由该单位具体负责征地拆迁事宜。征地拆迁工作由青浦区负责，相关费用按 135139 万元定额包干使用。本次评价评价 3 个主体资金的使用效果，但 135139 万元征地拆迁费由于无法获得资料，因此本次后评价不评价此部分资金的使用情况。根据 2015 年-2017 年上海市水务局关于下达黄浦江上游水源地金泽水库工程 2015 年度部门预算的通知（沪水务2015965 号） 等以及查询市级建设财力安排的到位情况，截止 2017 年 11 月 30 日资金预算安排及到位情况如下：表 1-1资金预算安排、到位情况、实际支出情况表金额单位：人民币万元项目年度分期批复投资额（万元）实际到位资金（万元）实际支出资金（万元）小计上海市水务局的市级财政资金其他市级财政资金征地拆迁工作资金小计上海市水务局的市级财政资金其他市级财政资金征地拆迁工作资金小计上海市水务局的市级财政资金其他市级财政资金征地拆迁工作资金黄浦江上游水源地金泽水库工程2014 年2015 年190,039.0054,900.0030,000.00135,139.00190,039.0054,900.00135,139.00194,554.2659,415.26135,139.002016 年100,000.0080,000.00100,000.0080,000.0020,000.0085,804.8785,804.872017 年38,000.0038,000.0022,603.0238,000.0013,136.9213,136.92合计338,039.00172,900.0030,000.00135,139.00328,039.00172,900.0020,000.00135,139.00293,496.05158,357.05135,139.00说明：上海黄浦江上游原水有限公司为实际执行部门、“到位资金”落实及支出单位。（2） 预算资金使用各年预算资金使用情况如上表“1-1 资金预算安排、到位情况、实际支出情况表”的实际支出资金情况。（3） 初步决算情况截止评价时点 2017 年 11 月 30 日尚未完成项目的竣工决算，根据未经审计的黄浦江上游水源地金泽水库工程财务竣工决算（初稿）的数据，编制决算金额为 332,704.58 万元，其中：工程费用139,140.65 万元，独立费用 52,999.19 万元，预备费 4,258.05 万元，前期工程费 136,306.69 万元。初步决算和项目资金执行情况如下表：表 1-2项目资金初步决算执行情况表金额单位：人民币万元序号工程或费用名称初步设计概算批复总投资额合同金额决算金额项目法人单位账面已支付金额其他支付金额备注一工程费用166,464.77133,112.18139,140.65158,357.05135,139.00二工程建设其他费用54,804.9151,064.9752,999.19三工程预备费9,121.104,281.544,258.05四前期工程费137,637.00136,306.69136,306.691征地拆迁费136,245.00135,734.69135,734.69其中 135139 征地拆迁费由上海市财政局直接拨款至上海市青浦区征地事务中心，由该单位具体负责征地拆迁事宜2管线搬迁及河堤补偿费1,392.00572.00572.00工程概算投资合计368,027.78324,765.38332,704.58说明：支付金额合计数截至 2017 年 11 月 30 日为 293,496.05 万元，其中 135,139.00 元征地拆迁费由上海市财政局直接拨款至上海市青浦区征地事务中心，由该单位具体负责征地拆迁事宜。上海黄浦江上游原水有限公司账面不核算该笔金额。9（4） 主要工程合同变化情况合同金额、初步决算及变化情况如下表：表 1-3合同金额、初步决算及变化情况表金额单位：人民币万元项目合同金额初步决算金额主要设计变更情况及原因调整金额JSK-C1 标8,159.548,600.00主要调增事项设计增加设计通知书2015SHSL174(1)-01-51Y-03中试泵站及管道547.00JSK-C2 标5,995.618,016.06主要调增事项设计变更01 号业务联系单因招标图与施工图变化导致大堤土方量变化。招标图与施工图主要变化主要有以下几点，招标图中大堤断面剖面图 24 张，施工图大堤断面剖面图增加到 44 张；施工图部分断面大堤后侧填土标高比招标图高；招标图大堤清基至1 层土，施工图大堤清基至1 层土，施工图较招标清基深度有增加。554.47设计变更015SHSL174（1）-02-51Y-02号工程设计通知书本标段原状地貌上有 3 条河道穿越引水河大堤岸线，其中 3 条河道（分别为低干田江、干田江、塔圩江）穿越左岸大堤岸线， 1 条河道（塔圩江）穿越右侧大堤岸线。在大堤清基后发现河道穿越的四段（YZ0+359-YZ0+381、YZ0+785.50-YZ0+814.50、YZ1+103.50-YZ1+146.50、YY0+771-YY1+021）挖至施工图示意的清基深度后还未达设计要求的1 层土，且以下还有较深的淤泥层。305.44项目合同金额初步决算金额主要设计变更情况及原因调整金额根据设计单位意见，为保证工程质量，对该区域基础处理方式不变，将软弱土全部挖除，挖至1 层粉质粘土，然后进行堤防碾压填筑施工。主要涉及工程量，引水河两侧堤防堤基清理增加 39535.30m3，引水河两侧堤防填筑增加39535.30m3。设计变更2015SHSL174（1）-02-51Y-03号设计通知书引水河右岸大堤桩号YY0+349.53-YY0+771.07 段挖至施工图示意的清基深度后还未达设计要求的1 层土，且以下还有较厚的淤泥层。根据设计单位意见，为保证工程质量，对该区域基础处理方式不变，将软弱土全部挖除，挖至1 层粉质粘土，然后进行堤防碾压填筑施工。主要涉及工程量，引水河两侧堤防堤基清理增加 51168.89m3，引水河两侧堤防填筑增加51168.89m3。395.32设计变更2015SHSL174（1）-02-51Y-04号设计通知书引水河右岸大堤桩号YY1+210.79-YY1+318.26 段位于王家圩支流滩涂和支流胡荡区，施工单为在对大堤清基及挖除淤泥时挖至施工图示意的清基深度后还未达设计要求的1 层土，且以下还有较厚的淤泥层。根据设计单位意见， 为保证工程质量，对该区域基础处理方式不变， 将软弱土全部挖除，挖至1 层粉质粘土，然后进行堤防碾压填筑施工。主要涉及工程量， 引水河两侧堤防堤基清理增加 12896.69m3，引水河两侧堤防填筑增加 13622.36m3。102.18设计增加2015SHSL174（1）J-02-51-01号、2015SHSL174（1）J-02-51Y-02 号设计通知书增加中试站引水渠及净化区，实验区由 2 标实施420.0011项目合同金额初步决算金额主要设计变更情况及原因调整金额设计深化加本标段内环库河桥梁的外装饰284.06JSK-C3 标23,108.5824,500.00主要调增事项设计变更2015SHSL174(1)-03-51Y-01的设计通知书（大堤三轴搅拌桩变更）因大堤三轴搅拌桩桩长较短，且桩顶覆土较薄， 大堤三轴水泥土搅拌桩试桩现场检测结果无法达到设计要求。设计变更单要求在桩顶进行覆土再进行三轴水泥土搅拌桩施工，大堤填筑前再将该部分覆土清除。200.00设计变更2015SHSL174(1)-03-51Y-04的工程设计通知单（导流潜堤变更）导流潜堤顶部平台施工时，发现有大量淤泥。根据现场查勘情况，设计单位综合各方意见， 将导流潜堤顶部平台淤泥清除，超挖部分采用1 层粉质粘土找平回填，上部 1m 采用抛石； 原导流潜堤顶部平台周边浆砌石挡墙也相应调整几何尺寸。700.00设计新增SHSL174(1)J-03-51-117SHSL174(1)J-03-51-118 SHSL174(1)J-03-51-119新增环库河边坡及支河口木桩防护400.00设计新增SHSL174(1)J-03-51-91A SHSL174(1)J-03-51-105招标图纸栈桥只有一座且规模较小，位于大堤侧，导流堤增加 4 座取水栈桥及 2 座清水平台150.00JSK-C4 标29,569.1331,000.00主要调增事项设计变更2015SHSL174(1)-04-51Y-07、2015SHSL174(1)-04-51Y-08、2015SHSL174(1)-04-51Y-10设计通知书库底-5.0m 高程处取水头部保护区域设计增加浆砌块石及预制连锁块体护砌，桩号K4+144.58K4+634.05 段 1.45m 高程以下边坡增加浆砌块石护坡。1,500.00123、实施情况黄浦江上游水源地金泽水库工程项目计划实施内容为位于青浦区金泽镇，黄浦江上游太浦河北岸，西距太浦闸约 57km，东到松浦大桥约 40km。工程总占地 2.7km2，其中水面积 2.14km2；主要由李家荡及乌家荡作为库区主体，通过扩挖围护形成；水库总库容 910 万m3，其中应急备用库容 522 万 m3；设计供水规模为 351 万 m3d； 水库工程包括取水闸、引水河、水库、环库河及相关建筑物、输水泵站及管理区。工程的项目法人单位为上海黄浦江上游原水有限公司。由上海黄浦江上游原水有限公司负责项目的实施管理，组织项目的招投标、签订施工合同、支付工程款。上海市发展和改革委员会上海市发展改革委关于黄浦江上游水源地金泽水库工程项目建议书的批复（沪发改环资2014137 号）：批复项目立项，项目选址，工程建设规模（水库总库容 910 万立方米，近期供水规模 351 万立方米/日），工程主要内容，项目总投资，未规定项目完成时间。上海市发展和改革委员会上海市发展改革委关于黄浦江上游水源地金泽水库工程可行性研究报告的批复（沪发改环资2014233 号）：批复项目选址，近期供水规模 351 万立方米/日，远期供水规模500 万立方米/日，工程内容，工程项目法人，项目总投资和资金来源， 以及具体工作要求。上海市城乡建设和管理委员会上海市城乡建设和管理委员会关于黄浦江上游水源地金泽水库工程初步设计批复意见的函（沪建管函20141030 号）：批复工程规模和内容，工程选址，工程设计，以及工程设计概算总投资。截止评价时点项目完成情况如下：整个项目共分五个标段实施，分别为 JSK-C1、JSK-C2、JSK-C3、53JSK-C4 和JSK-C5。图 1-2各标段工程位置示意图 JSK-C1：上海黄浦江上游原水有限公司委托上海国际招标有限公司通过公开招投标于2014 年12 月由上海市建设工程招标投标管理办公室出具中标通知书，确定该工程的施工单位为中国水电基础局有限公司，于 2014 年 12 月签订工程合同。该工程的设计单位为上海勘测设计研究院有限公司，勘测单位为上海勘测设计研究院有限公司, 施工监理单位为上海市建设工程监理咨询有限公司，财务监理单位为上海事通工程造价咨询监理有限公司。根据施工合同，计划开工日期是开工日期为 2014 年 12 月 29 日，计划完工日期是 2016 年 9 月 30 日，共 642 日历天。2015 年 5 月 18日，工程正式开工；2016 年 11 月 29 日，工程通过蓄水阶段验收；2017 年 4 月 3 日全部完成了该工程所有合同项目内容；并于 2017 年6 月 18 日通过了建设单位组织的单位工程验收，完成合同全部施工内容。上海黄浦江上游原水有限公司于 2017 年 7 月 13 日组织了该项目的设计单位、勘察单位、施工单位、工程监理单位、财务监理单位组成验收工作组，上海黄浦江上游原水有限公司任验收工作组组长。同时邀请上海市水务建设工程安全质量监督中心等单位对该项目进行合同工程完工验收，最终形成合同工程完工验收鉴定书和上海市水利工程合同工程质量核定表。合同工程完工验收鉴定书和上海市水利工程合同工程质量核定表确认 2015 年 5 月 18 日工程正式开工，2017 年 6 月 18 日完成合同全部施工内容，合同工程完工验收日期为 2017 年 7 月 13 日。 JSK-C2：上海黄浦江上游原水有限公司委托上海国际招标有限公司通过公开招投标于2014 年12 月由上海市建设工程招标投标管理办公室出具中标通知书，确定该工程的施工单位为安徽水安建设集团股份有限公司，于 2014 年 12 月签订施工承包合同。该工程的设计单位为上海勘测设计研究院有限公司，检测单位为上海勘测设计研究院有限公司,施工监理单位为上海市建设工程监理咨询有限公司，财务监理单位为上海事通工程造价咨询监理有限公司。根据施工合同，计划开工日期是开工日期为 2015 年 3 月 20 日，计划完工日期是 2016 年 9 月 20 日，共 550 日历天。2015 年 4 月 18日，工程正式开工，2016 年 11 月 29 日，工程通过蓄水阶段验收；并于 2017 年 6 月 18 日通过了建设单位组织的单位工程验收，完成合同全部施工内容。上海黄浦江上游原水有限公司于 2017 年 7 月 13 日组织了该项目的设计单位、勘察单位、施工单位、工程监理单位、财务监理单位组成验收工作组，上海黄浦江上游原水有限公司任验收工作组组长。同时邀请上海市水务建设工程安全质量监督中心等单位对该项目进行合同工程完工验收，最终形成合同工程完工验收鉴定书和上海市水利工程合同工程质量核定表。合同工程完工验收鉴定书和上海市水利工程合同工程质量核定表确认 2015 年 4 月 18 日工程正式开工，2017 年 6 月 18 日完成合同全部施工内容，合同工程完工验收日期为 2017 年 7 月 13 日。 JSK-C3 标段：上海黄浦江上游原水有限公司委托上海国际招标有限公司通过公开招投标于 2015 年 4 月由上海市建设工程招标投标管理办公室出具中标通知书，确定该工程的施工单位为中国水利水电第十三工程局有限公司，于 2015 年 5 月签订施工合同。该工程的设计单位为上海勘测设计研究院有限公司，检测单位为上海勘测设计研究院有限公司,施工监理单位为上海宏波工程咨询管理有限公司，财务监理单位为上海事通工程造价咨询监理有限公司。根据施工合同，计划开工日期是开工日期为 2015 年 4 月 1 日，计划完工日期是 2016 年 12 月 31 日，共 641 日历天。2015 年 6 月 19日，工程正式开工，进行水上土方开挖施工；2015 年