2016 年第二届市民运动会经费项目绩效评价报告.pdf

上海市徐汇区财政 项目 支出绩效评价 报告 项目名称： 2016 年第二届市民运动会经费项目 项目实施单位：上海市徐汇区体育局（区行政服务中心、区内 13 个街镇） 项目主管部门：上海市徐汇区体育局 委托单位：上海市徐汇区财政局 评价机构：上海浦江会计师事务所（普通合伙） 2017 年 06月 28日 撰稿人：夏凉雨、管之凡 复审人：闫业伟 终审人：王剑凯 1 目 录 摘 要 . 1 引 言 . 6 一、 项目概况 . 6 （一）项目立项的背景和目的 . 6 （二）项目情况说明 . 8 （三）项目绩效目标 . 10 （四）项目预算执行情况 . 11 （五） 项目完成情况 . 15 （六）项目的相关方及其关联方 . 20 （七）项目的组织及管理 . 21 二、绩效评价工作情况 . 24 （ 一） 评价目的 . 24 （ 二） 评价依据 . 24 （ 三） 绩效评价方案制定过程 . 25 （ 四） 绩效评价指标体系 . 26 （ 五） 绩效评价实施情况 . 28 三、绩效分析及评价结论 . 30 （一）评价结论 . 30 （ 二 ） 具体绩效分析 . 31 四、主要经验及做法、存在的问题和建议 . 39 （一）主要经验及做法 . 39 （二）存在的问题 . 40 （三）改进举措和建议 . 40 1 摘 要 一、概述 （一）项目立项的背景和目的 1、项目的立项背景 为推动群众体育运动蓬勃健康发展，增强广大市民身体素质，上海市民 运动会于 2012 年开始举办，且每四年举办一届。 第一届上海市市民运动会以“全民参与、全民运动、全民健康”为宗旨， 通过五大类别、十大版块的体育活动，力求全面展现群众体育事业发展的成 果。在徐汇区委、区政府的领导下，徐汇区体育局细致策划，认真筹备，积 极主办、承办了该届市民运动会部分赛事及活动，将参赛工作与日常活动相 结合，将竞赛、擂台、展示、活动、服务等重点内容贯穿全年。 2016 年，举办的第二届市民运动会以“全民参与、全民运动、全民健康、 全民欢乐”为宗旨，由市政府牵头组织，市体育局、市总工会等委办局主办， 各区县、市相关职能部门联合企业及社会组织承办具体赛事活动，合作方式 更为新颖，举办内容也由体育竞技倾向过渡为锻炼健身倾向，致力于最大程 度满足市民健身需求，实现“体育生活化、运动专项化、健身科学化、活动 亲民化、服务信息化”。 本项目为第二届上海市市民运动会中徐汇区赛事活动部分。其中，徐汇 区体育局在本项目的各实施单位中占据主导地位，主要负责举办区级市民体 育赛事、指导各街镇举办社区 级赛事、配合承办市级竞赛项目。围绕“徐汇 动起来”的办赛理念，通过健全赛事体制机制，集聚辖区关联资源，高效高 质高品办赛，开展 2016 年第二届市民运动会徐汇区赛事活动，以打造运“动” 之城、鼓励人人运“动”、“动”员各界参与。 2、项目立项目的 2 徐汇区参与第二届市民运动会，配合承办部分市级项目、举办部分区级 与社区级项目及一系列主题活动。 以达到“全民参与、全民运动、全民健康” 为宗旨，实现“体育生活化、运动专项化、健身科学化、活动亲民化，服务 信息化”的目的。 （二）项目预算 预算金额为 1,453.38 万元，其中：徐汇区体育局（包括本部与区社会体 育管理指导中心） 606.4万元、区行政服务中心 11.53万元、各街镇部分 835.45 万元。 （三）项目绩效目标 项目总体目标：徐汇区主要负责举办 2016 年第二届市民运动会区级市民 体育赛事、指导各街镇举办社区级赛事、配合承办市级竞赛项目。围绕“徐 汇动起来”的办赛理念，通过健全赛事体制机制，集聚辖区关联资源，高效 高质高品办赛，以打造运“动”之城、鼓励人人运“动”、“动”员各界参 与。 实现“体育生活化、运动专项化、健身科学化、活动亲民化，服务信息 化”的目的。 二、评价结论和绩效分析 （一）评价结论 绩效评价组经详尽的前期调研、严密的专家论证和多渠道的资料收集， 以丰富的数据采集为依托，对 2016 年第二届市民运动会经费项目进行了客观 评价，最终评分得分为 88.44 分，属于 “ 良 ” ，项目的实施达到预定的绩效 目标。 （二）预算执行情况 截至 2016 年 12 月 31 日止，项目单位共支出 2016 年第二届市民运动会 项目经费 1,283.93 万元，项目综合预算执行率为 88.34%， 其中 徐汇区体育 3 局预算执行 率较低，为 72.06%。预算执行率低的主要原因是徐汇区体育局未 落实预 算计划内的第三方评估与考核奖励等项目 ， 其中第三方评估预算安排 资金 18.5 万元，考核奖励预算安排资金 47 万元 。 （三）项目实施及绩效情况 截止 2016 年 11 月 27 日市民运动会落幕，徐汇区共开展 1898 场竞赛和 5 类主题活动。其中竞赛类项目包括承办市级赛事 12 场、举办区级赛事 146 场、举办社区级赛事 1740 场。累计吸引 144.9 万人次参与，场数和人次在上 海市各区中均位列第二。 市民对项目实施的整体满意度较高，其中：对于项目组织与管理的满意 度为 91.30%；对于项目工作人员的满意度为 94.30%；对于项目总体情况的 满 意度达到了 91.70%。 三、经验教训和建议 （一）主要经验及做法 1、贯彻“六个坚持”，结合各方努力，提升市民对于全民健身计划的参 与度 徐汇区围绕“徐汇动起来”办赛理念，积极探索多元化办赛合作模式， 通过贯彻“六个坚持”，即坚持需求导向、坚持开放办赛、坚持整合资源、 坚持项目引导、坚持借力媒体、坚持经验分享，来组织本届市民运动会。在 本项目中，徐汇区体育局与 13 个街镇形成“社区 -街镇 -区”的三级办赛模式， 增进区体育局与街镇、社区互动，联合组织赛事活动，相互学习并借鉴工作 经验。同时借助新华网、人民网、解放日报、东方体育日报等媒体 力量，跟踪报道第二届市民运动会重大以及特色项目，充分展示徐汇区体育 的风采，吸引市民的关注和参与。相比第一届市民运动 会的参与人次，增幅 明显，起到了提升市民参与度的效果，并取得了举办赛事场次与吸引参与人 4 数在上海市各区中均位列第二的成绩。 2、多种形式相结合，提升市民关注度，打造体育欢乐嘉年华 徐汇区通过开展大型品牌赛事、邀请体育明星与市民互动等方式，将业 余赛事与国际大赛相结合、 将全民健身与竞技体育 相结合、将群众体育与体 育明星相结合、 将草根体育与职业体育相结合，起到提高群众对市民运动会 的关注度的效果。 另外，在注重满足大众项目需求的同时，兼顾提升小众项 目的参与度，办出了徐汇体育特色与风采，打造出体育欢乐嘉年华 （二）存在的问题 1、未落实评估考核程序 项目预算资金共计 1,453.38 万元，实际支出 1,283.93 万元，未执行金 额 177.78 万元，预算执行率仅为 88.34%。其中徐汇区体育局项目到位资金 606.4 万元，实际支出 436.95 万元，未执行金额 169.45 万元，预算执行率 只有 72.06%，影响了整体预算的执行率。预算执行率低的主要原因是徐汇区 体育局未落实预算计划内的第三方评估与考核奖励 等项目 ， 其中第三方评估 预算安排资金 18.5 万元，考核奖励预算安排资金 47 万元 。 2、 中小型赛事活动缺乏质量保证措施 对于参与人数在百人以下的中小型赛事活动，相关实施单位未制订相应 的应急预案，由企业承办的赛事亦未在赛事承办协议中要求其提供安全保障 措施，将影响项目的安全性与发生突发危机事件时的处理速度，会对项目进 度保障产生不利影响。 3、预算编制不够细化 根据关于申请上海市第二届市民运动会徐汇区赛事经费的请示所示， 各预算单位虽然进行了必要的预算测算，但是预算内容仅细化到了赛事与活 动的子项目，并未细化到子项目的人员费用、工作经费等具体支出内容，较 为粗略，将影响到预算编制的准确性。 5 4、 各街镇协作举办的赛事数量， 运动场地有待增加 在综合分析满意度的基础上，我们征集了受访者对徐汇区 2016 年第二届 市民运动会经费 项目的意见：部分市民认为由各街镇协作举办的赛事数量还 可以增加；运动场地也应该增加，以满足公众的日常健身需求。 （三）改进举措和建议 1、增强项目中后期的考核与重要项目信息的相互沟通 建议徐汇区体育局落实评估考核程序，并在项目实施期间进行跟踪考核， 与被委托方、街镇及时沟通赛事信息，了解赛事的进度、实施情况等情况。 赛事项目完成后，进行综合评估考核。 2、制定针对中小型赛事的质量保证措施 建议赛事活动主办方针对中小型赛事制定相应的安 全保障措施与突发事 件处理办法，以确保项目能够有序开展。 3、合理编制后续项目预算，细化各竞赛、活动项目的支出内容 在编制下一届市民运动会经费时，合理编制预算。按照合理性、完整性 原则编制预算。应遵循规定标准，按照标准、人数、天数进行准确测算，具 体细化到支出内容。如竞赛、活动确实不需要举办或项目内容进行调整，都 应当及时调整预算。 4、建议增加赛事数量、运动场地，满足公众的日常健身需求 在综合分析满意度的基础上，我们征集了受访者对徐汇区 2016 年第二届 市民运动会经费 项目的意见和建议：建议增加由各街道协作举办的赛事数量， 以扩大赛事活动的举办规模与影响力；建议增加运动场地，以满足公众的日 常健身需求。 6 引 言 根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩 2014 22 号）和徐 汇区预算绩效管理实施办法（徐财绩 2015 2 号）等文件的规定，上海 浦江会计师事务所受上海市徐汇区财政局委托，对上海市徐汇区体育局的 2016 年第二届市民运动会经费项目进行绩效评价。本所根据专家评审会审议 后修改完善的工作方案开展本次评价，经过合规性检查、数据采集、访谈、 社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价 数据资料的基础上，形成本评价报告。 一、 项目概况 （一）项目立项的背景和目的 1、项目的立项背景 随着社会经 济的不断发展以及人民生活水平的不断提高，全民健康已成 为经济社会发展进步的重要标志，是国家综合实力的重要体现。因此，为全 面贯彻全民健身条例，认真实施上海市全民健身实施计划，推动群 众体育运动蓬勃健康发展，增强广大市民身体素质，促进社会主义和谐社会 和精神文明建设，加快体育强市建设步伐，特设立上海市民运动会项目。上 海市民运动会每四年举办一届，第一届、第二届市民运动会分别于 2012、 2016 年成功举办。 上海市第一届市民运动会以“全民参与、全民运动、全民健康”为宗旨， 通过五大类别、十大版块的体育活动，力求全面展现群众体育事业发展的成 果。在徐汇区委、区政府的领导下，徐汇区体育局细致策划，认真筹备，积 极参与了该届市民运动会，将参赛工作与日常活动相结合，将竞赛、擂台、 展示、活动、服务等重点内容贯穿全年，完成了市民运动会主体工作。徐汇 7 区于该届市民运动会召开期间，在配合承办市级赛事方面，积极做好承办赛 事的各项保障，共计承办了 7 个项目的一级赛事，确保其圆满完成；在主办 赛事方面，以“提供展示舞台，交流技术水平，选拔优秀队 伍，体现区域综 合体育能力”为目的，参与承办区级机关夏季体育活动，协助指导各街镇承 办区二级赛事 25 项，鼓励企事业单位、相关街镇依据市民运动会总则的要求， 开展街镇三级赛事 180 项，不断扩大第一届市民运动会的基层影响力，放大 了市民运动会社会效应；在参赛方面，有效组织社区体育队伍，努力提高市 民群众的参与程度，共计吸引了 452112 人次参与，其中“排行榜”参与人次 达 344592，“信息榜”区县展示和活动参与人次达 107520，获得市民运动会 各类奖项 68 个，老年人运动会各类奖项 106 个。 全民健身活动的蓬勃开展逐渐提升 了人民的健康意识、扩大了人民的健 身需求，实施全民健身计划已成为国家的重要发展战略。 2016 年，以党的十 八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，深入贯彻习近平总书记系 列讲话精神，落实国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见 的相关要求，紧抓全民健身上升为国家战略的契机，围绕上海建设全球著名 体育城市的目标，举办上海市第二届市民运动会。该届市民运动会以“全民 参与、全民运动、全民健康、全民欢乐”为宗旨，由市政府牵头组织，市体 育局、市总工会等委办局主办，各区县、市相关职能部门联合企业及社会组 织承办具体赛 事活动，合作方式更为新颖，举办内容也由体育竞技倾向过渡 为锻炼健身倾向，致力于最大程度满足市民健身需求，实现“体育生活化、 运动专项化、健身科学化、活动亲民化、服务信息化”，以办成一届“市民 奥运会”、办成一个“上海体育年”、办成一个“体育欢乐嘉年华”，进一 步促进人们对于全民健身计划的认同感和参与感。 本项目为第二届上海市市民运动会中徐汇区赛事活动部分。其中，徐汇 区体育局在本项目的各实施单位中占据主导地位，主要负责举办区级市民体 8 育赛事、指导各街镇举办社区级赛事、配合承办市级竞赛项目。围绕“徐汇 动起来”的办赛理念， 通过健全赛事体制机制，集聚辖区关联资源，高效高 质高品办赛，开展 2016 年第二届市民运动会徐汇区赛事活动，以打造运“动” 之城、鼓励人人运“动”、“动”员各界参与。 2、项目立项目的 徐汇区参与第二届市民运动会，配合承办部分市级项目、主办部分区级 与社区级项目及一系列主题活动。 以达到“全民参与、全民运动、全民健康、 全民欢乐”为宗旨，实现“体育生活化、运动专项化、健身科学化、活动亲 民化，服务信息化”的目的。 （二）项目情况说明 本次评价对象是 “ 2016 年第二届市民运动会经费 1”项目 ，预算总额为 1,453.38 万元， 评价时段为 2016 年 1 月 1 日至于 2016 年 12 月 31 日。 1、 项目范围 项目范围为 2016 年第二届市民运动会经费项目徐汇区举办的各类竞赛 及活动，协助上海市体育局承担的市级赛事。 2、项目内容 本项目所涉及的赛事活动主要由“竞赛”和“活动”两大板块构成。具 体如下： （ 1） 竞赛版块 徐汇区开展 33 项运动大项，根据赛事层次可将其分为三大层级。 第一层级 市级赛事： 第二届市民运动会的市级赛事由市体育局主办，徐汇区体育局配合承办 其中足球、篮球（投篮）、台球、飞镖、攀岩、健身气功、健身排舞、电子 竞技与上海市桥牌双人赛，共计 9 个大项，主要职责包括赛事场地落实、部 1本方案中“ 2016 年第二届市民运动会经费”是指徐汇区财政资金部分。 9 门间沟通协调等辅助工作； 第二层级 区级赛事： 徐汇区体育局主办的区级赛事包括足球、篮球（投篮）、乒乓球、羽毛 球、网球、田径（路跑）、游泳、围棋、城市定向、射箭、武术、台球、飞 镖、龙舟、中国象棋、体育舞蹈、休闲棋牌、电子竞技、攀岩、广播操（广 场舞、工间操）、拔河、健身气功、国际象棋、桥牌、门球、木兰拳、练功 十八法、 健身排舞、健美操、健身秧歌、五子棋、社区九子、瑜伽共计 33 个 大项（约 100-150 小项）； 第三层级 街镇赛事： 徐汇区十三个街镇及区行政服务中心主办、承办赛事数量 288 个。 （ 2） 活动版块 通过举办各类品牌健身活动，通过亲民、便民、乐民的形式和载体，展 示全民健身工作成果，弘扬体育精神，传播体育文化，营造良好社会氛围， 激发更多市民参与热情，努力实现赛事活动对地区、人群、行业的全覆盖。 广泛组织开展如：企业健身嘉年华、学生体育体验活动、家庭亲子活动会、 市民运动会倒计时活动、“开幕日”活动、第二届上海市民足球节、第八 届 上海国际体育大众节、 NBA 主题活动等。 2、 项目要求 （ 1） 总体要求 第二届市民运动会徐汇区赛事活动的开展实施采用国家体育总局最新审 定出版的各项目竞赛规则和本届运动会的有关规定 ,各街镇、部门、单位确定 负责人、联络员，制定工作方案，统筹协调各项赛事的推进，做好赛事推进 计划并制定时间表。 （ 2） 信息化要求 在上海市第二届市民运动会信息平台开设网上报名通道，所有信息数据 10 按要求输入上海市体育局第二届市民运动会官方数据库。 （ 3） 参赛办法 凡是人在上海，热爱运动的人员均可报名参赛。 参赛选手必须具备参与项目的身体健康条件。 凡属专业运动 队在编的运动员、教练员不得参加本人从事的项目比 赛（包括职业俱乐部运动员、教练员） 各区县、市级机关、集团公司、高校、驻沪部队等单位均可组团报 名参赛。申请组团的单位应于 2016 年 3 月 20 日前上报组委会竞赛部。 市民可根据个人的兴趣和爱好，直接报名参加个人项目或自行组队 参与集体项目的比赛。 单项总决赛名额分配： 70%的名额由传统赛事产生的优胜队参赛； 20% 的名额由创新赛事产生的优胜队参赛； 10%的名额由爱好者团队或个人直接报 名参赛。 部分项目通过区级赛事选拔优秀运动队伍或个人代表徐汇区参加市 级竞赛和相应赛事项目的市总决赛，各街镇做好积极组队参赛工作。未举办 区级赛事的项目，按照各街镇的优势项目情况，分别请各街镇积极组织优秀 运动队、运动员参与各个项目市级赛事。 （三）项目绩效目标 项目总体目标：徐汇区主要负责举办 2016 年第二届市民运动会区级市民 体育赛事、指导各街镇举办社区级赛事、配合承办市级竞赛项目。围绕“徐 汇动起来”的办赛理念，通过健全赛事体制机制，集聚辖区关联资源，高效 高质高品办赛，以打造运“动”之城、鼓励人人运“动”、“动”员各界参 与。 实现“体育生活化、运动专项化、健身科学化、活动亲民化，服务信息 化”的目的。 产出目标： 11 1、 承办 9 项市级赛事、举办 33 项区级赛事，达到预算编制文件的设定 目标； 2、 平均每个街道或镇举办的社区级赛事数量达到 150 场 ； 3、 徐汇区相关赛事都根据项目文件要求开设了网上报名通道，信息数据 亦都输入官方数据库； 4、 确保赛事活动安全，做到不发生因举办方责任而引起的伤亡伤亡事 故。 效果目标： 1、 相比第一届市民运动会，本届运动会更倾向于提升市民的参与度，也 设置了更多的赛事活动，故设定参与人次较第一届市民运动会增长 100%的目 标； 2、 提升市民对于本届市民运动会的认同感，包括对于项目的组织与实 施、项目工作人员以及项目总体情况的满意度。 （四）项目预算执行情况 1、项目预算情况 本次绩效评价的对象为“ 2016 年第二届市民运动会经费”项目，评价时 段为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。预算金额为 1,453.38 万元，其 中：徐汇区体育局（包括本部与区社会体育管理指导中心） 606.4 万元、区 行政服务中心 11.53 万元、各街镇 835.45 万元。具体如表 1-1 所示。 表 1-1 2016 年第二届市民运动会经费预算资金表 单位：万元 预算单位 年初预算 统筹安排 追加预算 调整后预算 区体育局 本部 0 0 440.667 440.667 区社会体育 管理指导中心 157.9 0 7.833 165.733 区行政服务中心 0 0 11.53 11.53 13 个街镇 426 409.45 0 835.45 合计 1453.38 12 本项目的年初预算为 583.9 万元，调整后预算为 1,453.38 万元，调整额 为 869.48 万元，占比 59.82%。调整幅度较大的原因在于 2015 年核算市民运 动会经费预算时，市里关于本届市民运动会的要求和方案尚未出台，故各预 算单位计算时主要参考了第一届市民运动会的运行和管理方式，以致在 2016 年市里指导意见发布后调整预算金额较大。 （ 1）由区体育局举办的赛事活动经费为 606.4 万元，包括区体育局本部 440.667 万元和区社会体育管理指导中心部分 165.733 万元，预算资金来源 为区级一般预算资金与政府性基金。 根 据关于 2016 年第二届市民运动会经费预算明细划分的说明，区体 育局负责部分区级赛事、部分市级赛事、青少年类赛事、第三方评估、宣传 及绩效考核，需经费 440.667 万元，项目未纳入部门年初预算，故追加 440.667 万元；区社体指导中心负责部分区级赛事、健身气功市级赛事、组队参加市 级比赛、一系列主题活动及组织培训，需经费 165.733 万元，年初预算已安 排项目 157.9 万元，故追加 7.833 万元。共计追加预算 448.5 万元。具体如 表 1-2 所示。 表 1-2 2016 年第二届市民运动会徐汇区体育局预算资金表 单位 ：万元 单位 项目名称 资金来源 预算金额 编号 徐汇区 体育局 举办 赛事 市级 承办桥牌双人赛 政府性基金 16.5 （ 1） 承办其他市级赛事 政府性基金 117.33 （ 2） 区级 区级赛事 政府性基金 162.837 （ 3） 举办 活动 青少年类赛事 政府性基金 48.5 （ 4） 其他 宣传费 一般预算资金 30 （ 5） 第三方评估费 一般预算资金 18.5 （ 6） 绩效考核奖励 一般预算资金 47 （ 7） 区社会 体育管 理指导 中心 举办 赛事 承办市级赛事 政府性基金 10.67 （ 8） 承办区级赛事 政府性基金 27.163 （ 9） 举办 活动 健身团队参加市级展示、活动 政府性基金 16 （ 10） 滨江迎新长跑 政府性基金 4.75 （ 11） 重大节日主题活动 政府性基金 10.15 （ 12） 13 白领趣味运动赛 政府性基金 16.91 （ 13） 机关运动会 一般预算资金 8.26 （ 14） 徐汇区第三届菜场运动会 政府性基金 9.93 （ 15） 参与 赛事 参加市级赛事 政府性基金 60 （ 16） 其他 培训会议费 一般预算资金 1.9 （ 17） 合计 606.4 2016 年第二届市民运动会徐汇区体育局预算资金说明如表 1-3 所示（编 号与上表对应）： 表 1-3 2016 年第二届市民运动会徐汇区体育局预算资金说明 单位：万元 项目 编号 金额 说明 举办 赛事 市级 （ 9大项） 桥牌双人赛 （ 1） 16.5 其他 （ 2） 117.33 16万 *8项 =128万 （ 8） 10.67 区级（ 33大项） （ 3） 162.837 城市定向赛： 30万 其他： 5万 *32项 =160万 （ 9） 27.163 举办 活动 市级展示、活动 （ 10） 16 重大体育节日 （ 11） 4.75 5万 *10项 =50万 （ 12） 10.15 （ 13） 16.91 （ 14） 8.26 （ 15） 9.93 青少年类赛事 （ 4） 48.5 桥牌双人赛（青少年组）： 12.5 万 亲子趣味马拉松： 19.5万 武术节： 16.5 万 其他 宣传费 （ 5） 30 第三方评估费 （ 6） 18.5 通过社会组织或赛事执行公司举办的 赛事将启用第三方评估： 0.185万 *100 场 =18.5万 绩效考核奖励 （ 7） 47 竞赛组织奖： 10万 优秀组织奖： 0.5 万 *20家 =10万 优秀个人奖： 0.1 万 *70人 =7万 前三名奖励： 0.5 万 *40项 =20万 培训会议费 （ 17） 1.9 （ 2）由区行政服务中心承办的赛事活动需经费 11.53 万元，项目未纳入 部门年初预算，故追加 11.53 万元； （ 3）由各街道、镇承办的赛事活动需经费 835.45 万元，经与各街镇沟 14 通一致，在年初预算已安排 426 万元基础上，其余 409.45 万元缺口通过统筹 年初预算、历年结余资金、预备费等予以安排。 2016 年第二届市民运动会徐汇区体育局行政服务中心、各街镇相关预算 资金明细具体如表 1-4 所示。 表 1-4 徐汇区体育局行政服务中心、各街镇相关预算资金明细表 单位：元 单位 赛事数量（个） 规模（人） 预算金额 行政服务中心 6 1000 115,300 徐家汇街道 24 30000 671,580 天平街道 24 30000 614,550 湖南街道 20 5000 710,430 枫林街道 15 1500 500,000 斜土街道 18 30000 472,100 龙华街道 24 12000 1,084,250 漕河泾街道 25 57370 670,970 田林街道 17 12000 296,545 康健街道 45 33800 766,000 虹梅街道 14 16960 894,500 凌云街道 18 11000 600,000 长桥街道 29 56700 688,000 华泾镇 9 9000 385,600 合计 288 306330 8,469,825 2、 预算执行情况 截至 2016 年 12 月 31 日止，项目共支出 2016 年第二届市民运动会项目 经费 1,283.93 万元，项目综合预算执行率为 88.34%， 其中 徐汇区体育局预 算执行情况 为 72.06%。具体如表 1-5 所示。 表 1-5 预算执行情况表 单位：万元 单位 项目名称 预算金额 实际支出 结余资金 徐汇区 体育局 举办 赛事 市级 承办桥牌双人赛 16.5 14.82 1.68 承办其他市级赛事 117.33 113.95 3.38 区级 区级赛事 162.837 159.793 3.044 举办 活动 青少年类赛事 48.5 15.818 32.682 其他 宣传费 30 29.43 0.57 第三方评估费 18.5 0 18.5 绩效考核奖励 47 0 47 徐汇区 社会体育 管理指导 举办 赛事 承办市级赛事 10.67 10.67 0 承办区级赛事 27.163 27.163 0 举办 健身团队参加市级展示、活动 16 0 16 15 中心 活动 滨江迎新长跑 4.75 4.75 0 重大节日主题活动 10.15 4.75 5.4 白领趣味运动赛 16.91 16.91 0 机关运动会 8.26 8.26 0 徐汇区第三届菜场运动会 9.93 9.93 0 参与 赛事 参加市级赛事 60 19.807 40.193 其他 培训会议费 1.9 0.9 1 行政服务 中心 6个赛事 11.53 11.53 0 徐家汇街道 24个赛事 67.158 67.158 0 天平街道 24个赛事 61.455 61.455 0 湖南街道 20个赛事 71.043 71.043 0 枫林街道 15个赛事 50 50 0 斜土街道 18个赛事 47.21 47.21 0 龙华街道 24个赛事 108.425 108.425 0 漕河泾街道 25个赛事 67.097 67.097 0 田林街道 17个赛事 29.6545 29.6545 0 康健街道 45个赛事 76.6 76.6 0 虹梅街道 14个赛事 89.45 89.45 0 凌云街道 18个赛事 60 60 0 长桥街道 29个赛事 68.8 68.8 0 华泾镇 9个赛事 38.56 38.56 0 合计 1453.38 1283.93 169.45 （五） 项目完成情况 截止 2016 年 11 月 27 日市民运动会落幕，徐汇区共开展 1898 场竞赛和 5 类主题活动。累计吸引 144.9 万人次参与，场数和人次在上海市各区中均 位列第二。 1、市级赛事 市级赛事主要由徐汇区体育局承办，共计承办了 12 场市级赛事，详见表 1-6。 表 1-6 徐汇区所承办的市级赛事明细表 序号 项 目 实施单位 比赛时间 1 瑜伽 斯巴顿、斜土街道 6月 18日 2 健身气功 长桥街道 8月 8日 3 木兰拳 木兰拳协会、长桥街道 9月 17日 4 台球 台球协会 9月 23-25 日 16 5 筷子操舞 斜土街道 9月 28日 6 健身排舞 天平街道 10月下旬 7 篮球（ 3V3、投篮） 洛合体育、徐家汇街道 10月下旬 8 桥牌双人赛 圣醒俱乐部 11月 12-13 日 9 飞镖 飞镖协会 11月 12-13 日 10 攀岩 攀岩协会 11月 19-20 日 11 电子竞技 东方网点 11月 19-20 日 12 路跑 每步科技 12月 3日 2、区级赛事 区级赛事由徐汇区体育局主办，承办方包括区社体指导中心、街道与企 业，共计举办了 146 场区级赛事，详见表 1-7（由于第二届上海市民运动会 落幕后网上平台关闭，故部分区级赛事未统计列入该表）。 表 1-7 徐汇区所举办的区级赛事明细表（部分） 序号 项 目 1 “田林杯”徐汇区体育舞蹈与交谊舞比赛竞赛 2 徐汇区学生运动会暨“徐房 长二杯”小学生游戏比赛 3 上海市第二届市民运动会 “体彩杯”上海飞镖超级联赛 4 上海市第二届市民运动会篮球节徐汇区海选赛 5 上海市第二届市民运动会徐汇区“湖南 -世小杯”小学生健身操比赛 6 上海市第二届市民运动会徐汇区乐跑赛 7 徐汇区学生运动会暨“市四杯”中学生乒乓球比赛规程 8 “田林杯”徐汇区中国象棋万人赛（决赛） 9 第二届市民运动会 50米仰泳运动会 10 2016“田林杯”徐汇区中国象棋万人赛（预赛） 11 绿地集团杯 上海市第二届市民运动会徐汇区趣味网球挑战赛 12 上海市第二届市民运动会徐汇区“田三杯”小学生足球比赛 13 徐汇区学生运动会 暨“建襄杯”小学生排球比赛 14 第二届市民运动会 200米自由泳运动会 15 上海市第二届市民运动会 徐汇区排舞比赛 16 徐汇区学生运动会 暨“凌云 -理大附小杯”中小学生五子棋比赛 17 2016 年上海市第二届市民运动会徐汇区漕河泾杯第十届职工羽毛球赛 18 徐汇区学生运动会 暨“世外杯”中学生篮球比赛 19 徐汇区白领运动会健身大比拼比赛 20 2016 年上海市徐汇区迎新投篮比赛 21 上海市第二届市民运动会荧光夜跑全新 TIIDA 之夜 22 上海市第二届市民运动会三电贝尔企业羽毛球邀请赛 23 第二届市民运动会拔河趣味运动会 24 第二届市民运动会 301硬镖趣味运动会 25 徐汇区学生运动会 暨“东三杯”小学生篮球比赛 26 上海市第二届市民运动会徐汇区飞镖趣味运动会 27 徐汇区“上小杯”小学生田径比赛 17 序号 项 目 28 徐汇区“上中杯”中学生羽毛球比赛 29 徐汇区“启新杯”小学生乒乓球比赛 30 绿地集团杯 上海市第二届市民运动会徐汇区亲子趣味迷你马拉松比赛 31 上海市第二届市民运动会“体彩杯”上海飞镖超级联赛第四场 32 徐汇区学生运动会暨“位育杯”中学生排球比赛 33 第二届市民运动会五子棋趣味运动会 34 第二届市民运动会徐汇区 200米蝶泳运动会 35 上海市第二届市民运动会 “徐家汇杯”飞镖擂台赛 36 第二届市民运动会飞镖 CRICKET 趣味运动会 37 绿地集团杯 上海市第二届市民运动会徐汇区击剑体验赛 38 徐汇区学生运动会 暨“凌云 -理大附小杯”中小学生国际象棋比赛 39 璀璨徐汇“徐家汇杯”快乐体育嘉年华活动之九子刮片子擂台赛 40 第二届市民运动会徐汇区 100米混合泳 41 “徐家汇杯”快乐体育嘉年华活动之太极拳动动学 42 第二届市民市民运动会中国象棋运动会 43 爱在每步 2016上海徐汇滨江爱鲜跑 44 上海市第二届市民运动“体彩杯”上海飞镖超级联赛第六场 45 第二届市民运动会 50米自由泳运动会 46 第二届市民运动会 301飞镖趣味运动会 47 上海市第二届市民运动会 “体彩杯”上海飞镖超级联赛第三场 48 天翼杯“龙舟邀请赛 49 上海市第二届市民运动会 徐汇区排舞比赛之趣味运动会 50 第二届市民运动会乒乓趣味运动会 51 2016 年上海市第二届市民运动会 “我们的节日”系列活动 “洋泾杯”上海市社区羽毛球月月赛 52 2016 年徐汇区第十一届“田林杯”门球邀请赛 暨田林街道首届社区体育运动会开幕式 53 徐汇区学生运动会暨“日新杯”小学生足球比赛 54 第二届市民运动会 200米仰泳运动会 55 第二届市民运动会 501趣味运动会 56 徐汇区“高一杯”小学生篮球比赛 57 绿地集团杯 上海市第二届市民运动会徐汇区趣味跳绳比赛 58 上海市第二届市民运动会 SMG上海文广传媒集团企业羽毛球赛 59 绿地集团杯 上海市第二届市民运动会徐汇区趣味足球挑战赛 60 第二届市民运动会射箭趣味运动会 61 上海市第二届市民运动会徐汇区“东二杯”中小学生桥牌比赛 62 第二届市民运动会年徐汇区“平江杯”小学生乒乓球比赛 63 2016 年徐汇区白领羽毛球赛比赛 64 上海市第二届市民运动会 “体彩杯”上海飞镖超级联赛 65 2016 年上海市第二届市民运动会暨“徐家汇杯”三分投篮擂台赛 66 “徐家汇杯”快乐体育嘉年华活动之指压板跳绳 67 2016 年上海市第二届市民运动会暨第十届“徐家汇杯”楼宇白领三对三篮球赛 68 贺龙杯之篮球趣味系列赛 69 第二届市民运动会 500米自由泳运动会 18 序号 项 目 70 第二届市民运动会田径趣味运动会 71 2016 年“田林杯”徐汇区中国象棋比赛 72 上海市第二届市民运动会 璀璨徐汇“徐家汇杯”快乐体育嘉年华活动之九子抽陀子擂台赛 73 第二届市民运动会企鹅漫步趣味运动会 74 上海市第二届市民运动会“体彩杯”上海飞镖超级联赛第五场 75 第二届市民运动会 500米仰泳运动会 76 上海市第二届市民运动会徐汇区投篮系列赛 77 第二届市民运动会 徐汇区“上中 西南位育杯”中小学生网球比赛 78 第二届市民运动会 100米蝶泳运动会 79 第二届市民运动会 701飞镖趣味运动会 80 第二届市民运动会国际跳棋运动会 81 上海市第二届市民运动会 “徐家汇杯” 徐汇区乒乓球邀请赛 82 上海市第二届市民运动会 漕河泾开发区企业邀请赛篮球比赛 83 璀璨徐汇“徐家汇杯”快乐体育嘉年华活动之太极拳动动学 84 第二届市民运动会平板支撑趣味运动会 85 上海市第二届市民运动会徐汇区羽毛球俱乐部邀请赛 86 第二届市民运动会象棋运动会 87 “ 2016年绿地集团杯”上海市第二届市民运动会 暨上海市第十届老运会 “长桥杯”上海市木兰拳预赛二 88 上海市第二届市民运动会暨徐汇区第十届老运会老年网球赛 89 第二届市民运动会桥牌趣味运动会 90 徐汇区“上中杯”中小学生游泳比赛 91 上海市第二届市民运动会 璀璨徐汇“徐家汇杯”快乐体育嘉年华活动之九子顶核子擂台赛 92 “ 2016年绿地集团杯”上海市第二届市民运动会 暨上海市第十届老运会 “长桥杯”上海市木兰拳预赛三 93 上海市第二届市民运动会徐汇区门球比赛 94 上海市第二届市民运动会 2016年贺龙杯中国业余篮球公开赛（上海徐汇赛区）暨第十二届“天平杯”篮球赛 95 第二届市民运动会 50米蝶泳运动会 96 上海市第二届市民运动会徐汇区网球比赛 97 “徐家汇杯”快乐体育嘉年华活动之迷你高尔夫球体验赛 98 第二届市民运动会跳绳趣味运动会 99 “ 2016年绿地集团杯”上海市第二届市民运动会 暨上海市第十届老运会 “长桥杯”上海市木兰拳预赛一 100 上海市第二届市民运动会 “湖南杯”徐汇区桥牌比赛 101 第二届市民运动会定点投篮趣味运动会 102 第二届市民运动会 100米自由泳运动会 103 2016 年上海市第二届市民运动会暨“徐家汇杯”定点篮球赛 104 第二届市民运动会 100米仰泳运动会 105 徐汇区“南洋杯”中学生足球比赛 106 上海市第二届市民运动会 璀璨徐汇“徐家汇杯”快乐体育嘉年华活动之九子掼结子擂台赛 19 序号 项 目 107 徐汇区第五届“徐家汇杯”职工游泳比赛 108 绿地集团杯 上海市第二届市民运动会徐汇区趣味排球挑战赛 109 上海市第二届市民运动会 “徐家汇杯”徐汇区围棋万人公开赛 110 第二届市民运动会 501硬镖趣味运动会 111 上海市第二届市民运动会徐汇区足球比赛 112 徐汇区亲子趣味迷你马拉松比赛 113 第二届市民运动会游泳趣味运动会 114 上海市第二届市民运动会徐汇区“田二杯”中学生足球比赛 115 上海市第二届市民运动会“徐家汇杯”飞镖擂台赛