2016 年街道绿地养护项目绩效评价报告.pdf

上海市徐汇区财政项目支出绩效评价报告项目名称： 2016 年街道绿地养护项目项目实施单位：徐汇区绿化管理中心项目主管部门：徐汇区绿化和市容管理局委托单位：上海市徐汇区财政局评价机构：上海申威资产评估有限公司 2017 年 7 月 15 日评价报告撰稿人：陈文颖复审人：修雪嵩终审人：朱宏强目录报告摘要 . 1 一、项目概况 . 1 二、绩效评价情况 . 1 （一）评价结论 . 2 （二）预算执行情况 . 2 （三）项目实施及绩效情况 . 2 三、经验、问题和建议 . 2 （一）主要经验 . 2 （二）存在的问题 . 2 （三）改进措施 . 3 （四）建议 . 4 报告正文 . 5 一、项目概况 . 6 （一）项目立项的背景和目的 . 6 （二）项目情况说明 . 8 （三）项目绩效目标 . 15 （四）项目预算执行情况 . 16 （五）项目完成情况 . 17 （六）项目的相关方及其关联 . 21 （七）项目的组织及管理 . 22 二、绩效评价工作情况 . 26 （一）评价目的 . 26 （二）评价依据 . 27 （三）评价方案制定过程 . 28 （四）绩效评价体系 . 29 （五）绩效评价实施情况 . 32 （六）其他需要说明的情况 . 33 三、评价结论和绩效分析 . 33 （一）评价结论 . 33 （二）绩效分析 . 35 四、评价意见 . 42 （一）主要经验 . 42 （二）存在的问题 . 43 （三）改进措施 . 44 （四）建议 . 45 评价报告附件 . 46 1 报告摘要一、项目概况为了促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，街道绿地养护作为各级政府绿化管理的常规工作，由各级绿化管理部门负责本辖区内街道绿地养护的监督管理。徐汇区街道绿地养护项目由徐汇区绿化和市容管理局为项目主管单位及预算部门，徐汇区绿化管理中心作为二级预算单位及实施单位，负责项目具体落实。 2016 年徐汇区街道绿地养护项目范围包括徐汇区辖内湖南街道、天平街道、徐家汇街道、斜土街道、枫林街道、龙华街道、田林街道、康健街道等 13 个街道，涉及养护面积 1596576 平方米， 673 块街道绿地。街道绿地主要类型包括：街道沿街绿地、地铁站周边绿地、社区外中心绿地、加油站绿地、道路中央绿带等。本项目包括 2 个子项目：街道绿地养护政府采购项目：采用政府采购方式实施。 2015 年区绿化管理中心对辖内涉及的 13 个街道的绿地日常养护实施公开招投标，合同期限自 2015 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日； 2016 年针对街道绿地养护项目中绿化设施的维护保养工程，再次实施公开招投标，合同期限自 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，均由上海徐汇园林发展有限公司中标并签署相应合同。其他养护经费项目包括对包括蒲汇塘绿地养护补贴费、绿地保洁补贴经费、南站养护监理、行业考核经费，保险费、土壤监测检测费等。其中除南站绿地养护监理费实施范围与本项目养护范围不一致，其他项目均为街道绿地养护的补充内容。本项目立项目的旨在通过街道绿地养护项目，围绕 “创新徐汇、幸福徐汇、文化徐汇、美丽徐汇”的建设战略框架，提高公共服务水平，打造“上海一流”的绿化市容环境水平，构建绿色友好、生态和 2 谐的城市环境，不断满足市民日益增长的对生活环境质量的需求，实现生态效益、社会效益、经济效益的有机统一。二、绩效评价情况（一）评价结论绩效评价小组运用通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查、访谈等方法，对 2016 年街道绿地养护项目绩效情况进行客观评价，本项目评价总得分 85.05 分，评价等级为“良”。（二）预算执行情况 2016 年街道绿地养护项目当年度财政预算申请 4,336.56 万元，使用结转项目资金 78.44 万元，合计为 4415 万元，预算执行率 82.67%。（三）项目实施及绩效情况本项目 2016 年完成工作如下：养护中标单位养护范围基本与合同约定一致，为 1596570 平方米。根据养护规范标准从街道绿地景观、绿地植物生长、土壤覆盖、有害生物控制、绿地设施完好情况、绿地环境保洁情况，养护作业规范情况等方面实施养护。行业协会季度考评平均得分 83.98 分。汛期接到各类报修抢险 180 余起，均能及时完成处理。通过本项目的实施，养护中标单位能按照合同约定实现 “街道绿地树木成活率为 100%”，“虫害危害率为 0%”的要求，区绿化管理中心收到 12345 热线及区网格化平台投诉电话 792 起，均能及时回复并予以处理。三、经验、问题和建议（一）主要经验 1、建立多样化绿化巡督查管理，及时处理绿化养护投诉事件徐汇区绿化管理中心通过建立多层次的绿化巡督查管理体系，包 3 括养护中标单位作业层自查、落实专人开展定期巡查，管理层人员定期巡查，主管部门不定期的绿化养护巡检查、委托第三方每月进行绿化养护巡查及绿化行业协会开展季度性专业养护情况考核等方式，加强绿化养护监督巡查工作。同时建立各专项工作微信群平台，及时沟通日常巡查中发现的各种问题及投诉问题，快速予以落实实施部门并处理各类绿化问题。 2、落实专人管理负责制，有效开展各类有害生物防治区绿化中心通过在中心及养护中标单位管理层、作业层均设置专职有害生物管理责任人，实施专人管理负责制。区绿化中心每月发布有害生物预警信息，进行无公害防治指导，并通过 QQ 群、微信群及时下发到各养护分公司，养护中标单位按预警信息及时开展各类有害生物防治，分工协作共同开展各类有害生物防治。区绿化管理中心不定期对分公司、绿地、监测点进行检查，监督药剂使用、防治情况并及时检查防治效果。 2016 年徐汇区绿化管理中心荣获上海市绿化有害生物预警防控“先进单位”。（二）存在的问题 1、预算执行率较低，财政资金不能充分利用 2016 年街道绿地养护项目预算执行率为 82.67%，造成预算执行率偏低的主要原因：区绿化管理中心在 2016 年项目预算编制时按照上海市绿地养护概算定额（ 2010）进行预算编制，未按照已签订的中标合同金额申请预算，实际执行按照中标合同进行支付，造成差异。 2、服务合同缺乏有效的奖惩措施，非重点区域养护作业不够规范，存在部分养护不到位绿地根据每季度行业协会对徐汇区街道绿地养护情况考评结果的统 4 计，发现非重点区域的养护考评成绩明显低于重点区域，养护中标单位存在的主要养护问题：绿地景观存在植物长势差、景观不佳的现象；街道绿地的附属设施存在缺失损坏现象；绿地范围内保洁工作不够到位；养护作业规范操作有所欠缺，存在部分养护不到位的绿地，第三方测评合格率为 83.6%。区绿化管理中心与养护中标单位签订的养护服务合同未能约定追责条款，对于项目实施结果的考核无对应的奖惩措施；同时对 5 家保洁公司发放保洁补贴未按照合同规定要求实施考核程序，对服务单位未能执行有力的约束制度，对项目实施的结果产生一定的影响。 3、项目事中监管尚有不足，难以对养护实施过程进行跟踪区绿化中心在项目实施过程中主要通过第三方每月进行绿化养护巡查及绿化行业协会开展季度性专业养护考核对养护中标单位的服务质量进行抽样检查。同时区绿化中心由专人通过不定期不定点巡查对绿地养护质量进行抽查，但无法对养护实施的过程进行跟踪及考评，无法及时、全面了解养护中标单位实际作业流程，事中监管力度尚有不足。 4、长效管理机制需进一步完善，精细化管理制度标准不够健全根据对区绿化管理中心及养护中标单位的访谈结果，评价小组发现对于街道绿地的精细化管理目前标准尚不够健全，未能制定出量化的考核标准，无法准确进行考评。（三）改进措施 1、按年度实施招投标，完善预算编制方式，提高项目执行效果区绿化管理中心作为预算单位应以年度工作计划为依据，考虑按年度实施政府采购，以当年的各项定额标准确定招标文件最高限价。在预算编制过程中对已明确合同金额的养护经费应按照合同金额进 5 行编制预算，同时应充分预估招投标时人工等定额可能产生的变动幅度对预算资金的影响。 2、完善服务合同条款，加强合同管理，严格按规范实施养护作业，提高养护水平区绿化管理中心作为主管部门，应进一步完善服务合同：在政府采购服务合同中增加追责条款，将对养护中标单位养护完成情况的考评结果与中标资金进行挂钩；按照保洁补贴协议约定，根据相关绿化环境考核内容对协议范围内的绿化保洁质量进行考核，并将考核结果与保洁经费直接挂钩。养护中标单位应按照养护规范标准实施街道绿地各项养护工作，加强项目巡查和监管，完善养护台账制度。同时应增加考核机制，制定人员奖惩措施，提高一线工作人员的积极性。 3、加强项目事中监督，逐步提高街道绿地养护水平区绿化中心应进一步完善监管制度，可通过开发 APP 软件对现场一线养护工作人员的工作实现监控，加强项目的事中监督，促进养护中标单位提升自身能力，提高街道绿地整体养护水平。（四）建议 1、建议量化精细化养护标准，完善长效管理机制建议探索针对不同养护等级的绿地制定精细化、专业化的量化标准，实现绿地精细化养护管理，提高项目执行力度。同时探讨是否可以在日常管理中收集相关绿化养护数据，由养护单位对养护作业量进行统计信息，为市相关部门修订和调整现行的绿化养护定额中人工、材料、机械等的计量积累材料。 6 报告正文根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩 2014 22 号）和徐汇区预算绩效管理实施办法（徐财绩 2015 2 号）等文件的规定，本公司受上海市徐汇区财政局委托，对徐汇区绿化管理中心（以下简称：区绿化中心）的 2016 年街道绿地养护项目进行绩效评价。我公司根据专家评审会审议后修改完善的工作方案开展本次评价，经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。一、项目概况（一）项目立项的背景和目的 1、项目立项背景为了促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康，国务院在 1992 年颁布并开始实施城市绿化条例，明确需对城市规划区内种植和养护树木花草等城市绿化的规划、建设、保护和管理。 2007 年上海市第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过上海市绿化条例明确绿化工作的职能部门，并约定：“公共绿地 1和行道树全部或者部分使用国有资金进行养护的，应当通过招标方式确定养护单位。养护单位应当按照国家和本市绿地、行道树的养护技术标准进行养护。” 为贯彻落实上海市政府关于深化城市养护作业领域市场化改革工作要求，进一步探索绿化养护作业市场管理新机制，加强本市公共绿地和行道树的养护管理，规范养护作业，全面提高绿化养护作业水平，促进本市绿化可持续发展， 2014 年 7 月上海市绿化和市容管理 1 公共绿地：主要包括街道绿地、公园绿地及一部分花卉景观。 7 局出台了上海市规范公共绿地和行道树养护作业管理暂行办法，明确公共绿地养护作业管理的管理部门、市场管理要求、养护作业要求，以及养护质量质量监管。徐汇区在十二五期间完成了 61.3 公顷的绿地建设，绿化覆盖率和人均公共绿地面积在全市中心城区分别位居第二、三位。建成了以新漕河泾国际商务中心等为代表的屋顶绿化 9.257 公顷，垂直绿化 1.01 公顷；推进老绿地改造工作，完成绿地改造面积 10 公顷等。目前徐汇区的绿化覆盖面积 1593.7479 公顷，绿化覆盖率为 29.1%：其中公共绿地面积 531.063 公顷，常住人口人均公共绿地面积 4.88 平方米 /人；行道树 4.11 万株。 2015 年度，徐汇区在上海市绿化和市容管理局综合养护考核评比中名列第三。徐汇区绿化管理中心 2016 年荣获上海市绿化有害生物预警防控“先进单位”。 2016 年徐汇区街道绿地养护项目范围包括徐汇区辖内湖南街道、天平街道、徐家汇街道、斜土街道、枫林街道、龙华街道、田林街道、康健街道等 13 个街道（不含上海南站地区）的街道绿化日常养护，合同约定养护面积 1596576 平方米，共计 673 块街道绿地。街道绿地主要类型包括：街道沿街绿地、地铁站周边绿地、社区外中心绿地、加油站绿地、道路中央绿带等。根据徐汇区绿化和市容十三五规划，明确主要任务包括：加强科学管理、提高绿化整体水平。继续推进绿地精细化管理。强化绿化养护管理的全过程监督，继续推进绿地养护监理试点工作，推进挂牌养护。进一步推进绿化建设和养护的市场化进程，通过公开招投标方式引进优质绿化从业企业，参与绿化建设和养护作业；强化绿化养护管理规范，完善绿化养护考核体系等。 2、项目立项目的 8 本项目立项目的旨在通过街道绿地养护项目，围绕“创新徐汇、幸福徐汇、文化徐汇、美丽徐汇”的建设战略框架，提高公共服务水平，打造“上海一流”的绿化市容环境水平，构建绿色友好、生态和谐的城市环境，不断满足市民日益增长的对生活环境质量的需求，实现生态效益、社会效益、经济效益的有机统一。（二）项目情况说明 1、评价对象及内容本次评价对象是 2016 年街道绿地养护项目，申报预算总额为 4,336.56 万元，评价时段为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。由徐汇区绿化和市容管理局（简称“区绿容局”）为项目主管单位及预算部门，徐汇区绿化管理中心（简称“区绿化中心”）作为二级预算单位及实施单位，负责项目具体落实。项目包括 2 个子项目，分别为街道绿地养护政府采购项目和其他养护项目。 1-1 街道绿地养护：本项目采用政府采购方式实施，区绿化中心作为项目实施单位，同时也是政府服务的购买主体负责公开招投标。 2015 年区绿化中心对辖内涉及的 13 个街道的绿地日常养护实施公开招投标，期限为 2 年，由上海徐汇园林发展有限公司（简称“徐汇园林”）中标并签署养护合同。 2016 年针对街道绿地养护项目中绿化设施的维护保养工程，由区绿化中心再次实施公开招投标，期限为 1 年，由上海徐汇园林发展有限公司中标并签署养护合同。表 1-1 街道绿化养护合同汇总表单位：元 9 预算项目中标单位中标合同金额合同期限 2016 年预算金额 2016 年合同对应金额子项目 1 街道绿地养护政府采购项目上海徐汇园林发展有限公司 62,077,256.00 2015 年 7 月 1 日 -2017 年 6 月 30 日 40,934,000.00 31,038,628.00 上海徐汇园林发展有限公司 5,976,376.00 2016 年 7 月 1 日 -2017 年 6 月 30 日 2,988,188.00 上海同济工程咨询有限公司 39,449.00 招标代理费 39,449.00 合计 40,934,000.00 34,066,265.00 注：招投标合同签订期与项目实施期存在差异，本项目实施期为 2016 年 1 月 1 日 -12 月 31 日包含在整个合同期内，其实施内容按照合同约定进行。 2016 年合同对应金额和实际执行数一致。根据招投标文件及签订的养护合同，徐汇区辖内街道绿地养护面积为 1596576 平方米。根据养护实施单位提供 2016 年街道绿地养护范围如下：表 1-2 街道绿地养护范围序号街道绿地养护级别 2 绿地数量（块）面积（ m2） 1 湖南街道一级 8 14916 二级 8 1924 2 天平街道一级 12 6536 二级 8 2922 三级 4 581 3 徐家汇街道一级 19 49400 二级 37 49880 三级 29 7472 4 斜土街道一级 7 57066 二级 6 11242 三级 21 23530 5 枫林街道一级 7 28067 二级 34 29343 三级 18 2854 6 龙华街道一级 1 1439 二级 15 30843 三级 23 22714 7 田林街道一级 5 44743 二级 22 69596 2 绿地养护级别： 1、一级养护公共绿地需满足下列条件之一：位于市级重点区域（附件 1）周边的公共绿地；位于市级重点道路（附件 2）两侧的公共绿地；位于市、区（县）行政、商业、旅游中心等区域的公共绿地；四星级以上的公园（含四星级）；其它需一级养护的公共绿地； 2、二级养护公共绿地需满足下列条件之一：位于区（县）次重点商业、旅游中心周边的公共绿地；位于次重点道路两侧的公共绿地；三星级以下的公园（含三星级）；其它需二级养护的公共绿地； 3、除以上外为三级养护绿地 10 序号街道绿地养护级别 2 绿地数量（块）面积（ m2）三级 29 20806 8 康健街道一级 5 33827 二级 14 97369 三级 38 71139 9 虹梅街道二级 3 6908 三级 16 9714 10 凌云街道一级 2 17483 二级 15 62119 三级 42 49734 11 长桥街道一级 5 47330 二级 22 76925 三级 35 17643 12 华泾街道一级 5 124423 二级 28 108133 三级 39 157141 林带 3 5 127150 13 漕河泾街道一级 3 23475 二级 30 52604 三级 53 37579 合计 673 1596570 注：与合同约定养护面积差异 6 平方米。根据养护合同约定，主要养护作业包括：去除枯死植株、植物补植、树木扶正、病虫害防治和监测、浇灌排水、土壤施肥、地被覆盖、植物（树木、绿篱、草坪等）修剪、植物防护（防寒、旱、台、涝、高温等）；栏杆、亭、廊、园椅、挡土墙、园路、树桩、标牌等园林设施的保洁和维修、绿地保洁等。根据养护合同及养护中标单位实施情况， 2016 年街道绿地养护工作可归类为：绿化养护，绿化补种、移植，病虫害防治及施肥，防台防汛应急工作，绿化设施维护保养等。绿化养护主要包括：修剪乔木、花灌木、球类、绿篱、竹类；挑草及除草，草坪轧草，翻土平整，树坛切边，抗旱浇水，日常保洁等。绿化补种、移植作业主要包括：对死亡绿化进行补种、移植乔木、花灌木，种植地被，种植草坪等。补种或移植的绿化不再另外支付费 3 林带：是指为了防风防沙等而培植的带状树林。由于上海市绿地养护概算定额（ 2010）未规定林带养护定额，参照三级养护安排林带养护经费。 11 用，包含在合同金额中。病虫害防治及施肥作业主要包括：喷打混合液、捉虫、补树洞、施肥等。防台防汛工作主要包括：加固绑扎、扶正、防台疏枝、处理断枝、支撑毛竹等。绿化设施维护保养工作主要包括：对街道绿地的各项设施如植草砖、挡土墙、围墙、树坛、园椅等进行日常的维护、维修、更新、保养等；根据养护标准，徐汇园林制定了 2016 年街道绿地养护工作计划，主要包括：抓好管辖范围内绿地和行道树的日常养护工作，在养护方面质量不断提高，具体养护内容如下： 1-3 日常养护工作内容表月份主要工作内容一月冬季修剪、施肥复壮、清除虫害虫卵、预防植物冻害等二月养护管理同一月基本相同，加强早春草坪的管理三月全面浇灌返青水，适度施肥，并喷洒药物，进行病虫害预防提高植物的抗性；在冬季整形修剪的基础上进行复剪，并适时进行剥芽四月继续植树补植、草坪养护、灌水、施肥、修剪、抹芽、病虫害防治五月植物追肥，浇水修剪，草坪养护，病虫害防治六月草坪进入夏季养护管理阶段，对于失色的草坪地段，结合灌水施肥。适当疏剪植物，病虫害防治等七月草坪养护管理，修剪，做好绿地排涝工作，同时做好防台风的准备工作，病虫害防治等八月九月草坪进入秋季养护时期、病虫害防治十月准备秋季补植，常规的剪草工作在本月结束，视草坪生长状况适当施肥，修剪地被植物，病虫害防治十一月落叶树种完成补植，做好树木的防寒防冻准备工作，冬季树木修剪，施肥，及时清除绿地内的枯枝落叶及杂草，病虫害防治十二月浇灌越冬水，做好树木越冬措施；继续对落叶植物进行冬季修剪，绿地全日保洁，病虫害防治做好绿化精细化养护，并明确养护考核内容、养护标准。加大考核力度，以巡查、抽查和定期检查相结合的方法来实施绿化管理考核工作。继续配合做好市、区监测点的植物保护监测工作，做到监测在 12 先，预防在前，防治及时，并将采取科技的手段与相关部门联手有效控制病虫害的发生。根据绿化行业的特点，全面落实防汛抗台的各项措施。结合日常养护工作，完成树木修剪、疏枝、扶正、补桩、绑扎等。充分发挥公司业务考核小组优势，并与第三方考核相结合。督促并确保分公司整改质量完成反馈工作。认真及时处理“ 12345”市民投诉及网格化处理单。区绿化中心根据徐汇区街道绿地、行道树绿化养护管理考核办法实施专业评定和第三方测评。养护单位应根据整改报告进行问题整体并进行反馈。表 1-4 街道绿地检查内容表序检查内容对应养护内容抽查复查 1 乔木倒伏景观全年全年 2 植物明显缺株全年 3-11 月 3 乔木有死株或濒死株生长全年 3-11 月 4 灌木有死株或濒死株全年 3-11 月 5 灌木树叶、树枝枯黄（灌木落叶期除外）落叶 4-11 月；常绿 1-12 月落叶 4-11 月；常绿 1-12 月 6 地被、草坪空秃（或黄土裸露） 3-10 月 3-10 月 7 明显病虫害有害生物控制全年全年 8 土壤无板结，无明显石砾，施肥有计划。土壤覆盖全年全年 9 无黄土裸露 10 园路坑洼、破损设施全年全年 11 栏杆等设施污损全年全年 12 明显垃圾污染清洁全年全年 13 绿化种植、施工规范养护作业规范全年全年 14 植物（花灌木）修剪适季、适树技术规范 15 养护作业操作规范注：地被、草坪空秃（或黄土裸露） 11 月 -2 月不查。 1-2 其他养护项目其他养护经费项目主要包括蒲汇塘绿地养护补贴费、绿地保洁补贴经费、南站养护监理、行业考核经费，保险费、土壤监测检测费等。 13 其中除南站绿地养护监理费与本项目养护范围不一致，其他项目均为街道绿地养护的补充内容。表 1-5 其他养护经费项目统计表金额：元预算项目项目明细服务单位合同价合同期限子项目 2 其他养护项目蒲汇塘绿地养护补贴费上海强生园林工程有限公司 1,619,136.00 2015.4.1-2017.3.31 南站绿地养护监理费上海市园林设计院有限公司 80,000.00 2016.6.1-2017.5.31 行业考核费上海市园林绿化行业协会 92,600.00 2016.10.1-2017.9.30 土壤监测检测费上海市园林科学研究所 98,000.00 2015.5-2016.4 上海交通大学 196,000.00 2016.8-2018.8 公众责任保险太保、中华联合财保、安信农业保险 3 家 50,500.00 2016.5.8-2017.5.7 绿地保洁补贴经费上海徐汇园林发展有限公司 174,200.00 2015.1.1-2017.12.31 上海日华环境保洁服务有限公司 475,100.00 2015.1.1-2017.12.31 上海日盛环境保洁服务有限公司 128,200.00 2015.1.1-2017.12.31 上海日旭环境保洁服务有限公司 276,800.00 2015.1.1-2017.12.31 上海徐浦清洁服务有限公司 245,700.00 2015.1.1-2017.12.31 1-2-1 蒲汇塘绿地养护补贴费根据区绿化中心与上海强生园林工程有限公司签订的街道绿地养护委托协议约定，由上海强生园林工程有限公司负责项目管理范围内街道绿地的日常养护等。委托期限自 2015 年 4 月 1 日 -2017 年 3 月 31 日。区绿化中心支付的养护费仅为绿地全部养护费的部分补贴，按每平方米每年 12 元计算。每年养护费补贴费用为 809,568.00 元。 1-2-2 绿地保洁补贴经费区绿化中心就街道绿地、行道树的保洁事宜，与辖区内负责日常市容环境保洁管理的 5 家单位签订了徐汇区街道绿化保洁补贴协议，对区域内街道绿地、行道树等实施全方位、全覆盖保洁补贴经费。合同期限为 2015 年 1 月 1 日 -2017 年 12 月 31 日。表 1-6 绿地保洁经费合同统计表单位：人民币元委托单位范围单位数量合同价上海徐汇园林发展有限公司区域内机非绿化隔离带、中央绿化隔离带及分车岛万 m 2 29.0497 174,200.00 上海日华环境保洁服务区域内街道绿地万 m2 40.4899 475,100.00 14 有限公司区域内行道树株 10778 上海日盛环境保洁服务有限公司区域内街道绿地万 m2 8.6098 128,200.00 区域内行道树株 11014 上海日旭环境保洁服务有限公司区域内街道绿地万 m2 37.5691 276,800.00 区域内行道树株 11072 上海徐浦清洁服务有限公司区域内街道绿地万 m2 38.7934 245,700.00 区域内行道树株 3072 注：绿地保洁费用按二大类计算，第一类为道路沿线中小型和大型非开放式绿地，补贴保洁费用按每年每平方米 0.5 元计算；第二类为部分大型的、开放式公共绿地为一类，补贴保洁费用按每年每平方米 1 元计算。行道树保洁费计价：小树每株每年 1.8 元；中树每株每年 3.2 元；大树每株每年 8 元；特大树每株每年 8.8 元。 1-2-3 南站养护监理费根据徐汇区绿化和市容十三五规划，强化绿化养护管理的全过程监督，继续推进绿地养护监理试点工作。徐汇区自 2013 年开始在上海南站试点绿化养护监理，由上海市园林设计院有限公司实施监理，每月出具养护监理报告，并就发现问题及时与养护单位进行确认沟通，督促养护作业单位及时纠正。 2016 年合同金额为 8 万，分两次支付。 1-2-4 行业考核经费上海市园林绿化行业协会参照相关行业规范，根据区域养护范围的实际情况，制定徐汇区绿地、行道树养护考核方案，每季度组织有关专家对全区绿地、行道树以抽查方式进行一次考核，提出整改措施及提高养护水平的建议。考核结果将以书面形式通知区绿化中心。 2016 年合同经费为 92,600.00 元，合同期限为 2016 年 10 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日。 1-2-5 土壤监测检测经费为进一步提高徐汇片绿化养护质量， 2015 年区绿化中心与上海市园林科学研究所签订技术服务合同，服务周期为 2015 年 4 月 -2016 年 4 月，最终形成服务成果报告提交区绿化中心。 2016 年 8 月区绿 15 化中心与上海交通大学就徐汇区绿地植物营养长效管理项目签订技术服务合同。服务周期为 2016 年 8 月 -2018 年 8 月，最终形成服务成果报告提交区绿化中心。 1-2-6 绿化公众责任保险区绿化中心与中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司、中华联合财产保险股份有限公司上海分公司、安信农业保险股份有限公司就涉及的街道绿地、行道树的公众责任保险事宜，于 2016 年 4 月签订保险合同。保险期限自 2016 年 5 月 8 日至 2017 年 5 月 7 日，保费为 50,500 元。 4、项目管理的主要风险项目管理的主要风险包括但不限于：项目管理制度的健全、采购程序的规范性、项目执行的进度控制、后续制度的保障措施等。（三）项目绩效目标总目标：为了促进城市绿化事业的发展，美化生活环境，按照街道绿地养护标准，实施规范养护，提升徐汇区街道绿地养护的整体水平，不断满足市民日益增长的对生活环境质量的需求，促进社会经济可持续发展。综合考虑区绿化中心在预算申报时项目目的以及上海市财政支出绩效评价指标框架，项目组在调研论证、对照上海市财政局关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知（沪财绩 2014 22 号文）等相关文件精神及分析 2016 年项目执行情况后，年度目标如下 ; 通过本项目的实施，严格按照上海市园林养护规范实施街道绿地养护工作，继续实施第三方检查考评，完善绿化养护考核体系，达到 16 树木养护存活率 100%，虫害危害率 40%的养护要求。同时强化绿化养护管理的全过程监督，继续推进绿地养护监理试点工作。项目绩效细化如下：产出目标： 1、根据中标服务合同及养护规范实施各项养护工作； 2、汛期防台期间，及时处理各类绿地植物的报修抢险。 3、对每月实效测评中发现的问题，能及时予以整改到位，整改完成及时率 100%。 4、养护费补贴、保洁补贴按照合同约定，及时准确发放。 5、南站监理月报、各类土壤检测监测服务报告按照合同规定准时提交主管部门。效果目标： 1、按照招标文件要求，街道绿地养护需达到树木养护完好率 100%，虫害危害率控制在养护规范标准之内； 2、每季度行业考评中各抽查绿地均能达到 85 分以上，每月第三方测评中所有抽查绿地均能达到 60 分； 3、对区网格管理中心受理的有效投诉，养护单位及时处置并上报处置结果，有效投诉率 0%，投诉满意率达到 85%； 4、社会公众满意度达到 85%以上，主管部门满意度较高。 5、项目后续保障制度健全并予以落实。（四）项目预算执行情况 2016 年街道绿地养护项目当年度财政预算申请 4,336.56 万元，使用结转项目资金 78.44 万元，合计为 4415 万元。项目资金来源为区级财政专项资金，包含 2 个子项目内容：街道绿地养护政府采购项 4 虫害危害率：绿地虫害程度达到对居民产生危害性。 17 目和其他养护经费。资金来源为徐汇区财政资金。 2016 年实际执行金额为 3,649.69 万元，预算执行率 82.67%。对于当年未使用的预算资金由财政局按相关规定予以收回额度。表 1-7-1 2016 年预算执行情况表单位：万元项目名称子项目实施内容当年度预算金额上年结转数执行数预算执行率 2016 年街道绿地养护项目 1-街道绿地养护政府服务 4,093.40 78.44 3,406.63 81.66% 2-其他养护项目 243.16 243.07 99.96% 合计 4,336.56 78.44 3,649.69 82.67% 注：根据上海市规范公共绿地和行道树养护作业管理暂行办法有关要求，区绿化管理中心按照公共绿地和行道树养护等级及上海市绿地养护概算定额（ 2010）编制年度养护经费预算，经区绿容局党委会讨论通过后，报区财政局。区财政局综合区绿化中心的资金需求和上年度预算执行情况等因素，按一定比例予以保障，其中一级养护资金保障 100%，二级养护资金保障比例 75%。区绿化中心在每年年末，根据当年度预算资金的使用情况和实际需求，向区财政局提出调整预算的申请，获批准后按调整预算执行。区绿化中心按照概算定额及工作量安排年度预算。表 1-7-2 子项目 -其他养护经费项目预算执行明细表单位：万元子项目序号子项目实施内容 2016 年预算金额执行数预算执行率 2 其他养护经费项目 243.16 243.07 99.96% 2-1 其中：蒲汇塘绿地养护补贴费 80.96 2-2 南站绿地养护监理费 8.00 2-3 行业考核费 9.26 2-4 土壤监测检测费 9.80 2-5 公众责任保险 5.05 2-6 绿地保洁补贴经费 130.00 （五）项目完成情况区绿化中心和养护中标单位上海徐汇园林发展有限公司根据上海市工程建设规范园林绿化养护技术等级标准规定的养护规范、招标文件及合同约定的养护实施内容及区绿化中心制定的各项办法、制 18 度对项目进行实施。街道绿地养护项目包括 2 个子项目：街道绿地养护政府采购项目、其他养护项目。根据区绿化中心和养护中标单位上海徐汇园林发展有限公司制定的工作计划， 2016 年街道绿地养护项目实施如下： 1、街道绿地养护政府采购项目本子项目采用政府采购方式确定养护中标单位，上海徐汇园林发展有限公司负责实施徐汇区 2016 年街道绿地养护服务。徐汇园林公司 2016 年 5 月起实施“绿地、行道树养护台账”，实时掌握各分公司养管动态。根据养护台账统计数据，徐汇园林公司 2016 年养护实施工作量具体如下： 1）树花坛、草坪挑草除草： 1342796 平方米； 2）草坪轧草： 1396312 平方米； 3）修剪绿篱、色块 445465 平方米、定型树（球类） 23864 只、花灌木 89675 株、地被 29965 平方米、竹类 11026 平方米、爬藤植物 1252 株；绿地内乔木防台疏枝、枯枝烂头修剪 14481 株； 4）翻土： 17381 平方米，树花坛、草坪分隔切边： 46825 米； 5）防台绑扎整理： 6850 株，汛期共报修 180 余起，徐汇园林公司均及时进行修整； 6）种植各类苗木 36629 株；铺设草坪 15509 平方米；补种地被 9427 平方米、色块绿篱 1200 平方米；植草砖 60 平方米、麦冬 2630 平方米、球类 56 只。追播草籽 30500 平方米； 7）施肥： 20160 公斤；吊活力素营养液 300 公斤； 8）清运树柴、垃圾： 23287 吨； 9）病虫害防治（混合液）： 545 吨；捉天牛 1359 株、补树洞 19 310 余个； 10）抗旱浇水： 94490 吨。区绿容局通过每月第三方测评、每季度行业协会测评对养护中标单位养护完成情况进行考评。第三方测评：区绿容局聘请第三方对徐汇园林公司街道绿地养护完成情况每月进行实效测评。表 1-9 2016 年第三方测评结果月份检查数（片）实效评分（分）养护较差数量（片）养护较差比例 2016 年 1 月 51 84.9 6 11.8% 2016 年 2 月 53 83 9 17% 2016 年 3 月 53 72.6 13 24.5% 2016 年 4 月 51 69.5 16 31.4% 2016 年 5 月 53 82.9 8 15.1% 2016 年 6 月 49 83.6 6 12.2% 2016 年 7 月 51 73.4 13 24.5% 2016 年 8 月 49 81.5 7 14.3% 2016 年 9 月 49 80 10 20.4% 2016 年 10 月 49 85.4 6 12.2% 2016 年 11 月 46 88.3 5 10.9% 2016 年 12 月 48 95.8 0 0.0% 平均分 81.74 16.3% 行业协会测评：区绿化中心委托