2015年度土地整治与耕地保护专项资金绩效评价报告（湖南）.doc

2015年度土地整治与耕地保护专项 资金绩效评价报告湖南省国土资源厅2016年6月2015年度土地整治与耕地保护专项绩效评价报告按照湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知（湘财绩20163号）的要求，我厅组成绩效评价工作组（以下简称评价工作组），对2015年度土地整治与耕地保护专项资金进行绩效评价。绩效评价工作是在各项目单位提供的与本次评价有关的项目资料、会计资料、相关文件资料的基础上进行的，在绩效评价过程中，我们采用了抽查、审阅、计算、询问、现场观察、分析性复核等方法。评价工作业已结束，现将有关情况报告如下：一、项目基本情况（一）项目概况2015年土地整治与耕地保护专项资金安排建设项目68个，涉及全省共47个县市区84个乡（镇）。项目建设规模为18586.88公顷，新增耕地面积46.92公顷，总投资52102.79万元。具体情况如下：（金额单位：公顷、万元）序号市州项目名称建设规模新增耕地省以上投资1长沙望城区乌山镇徐家桥社区、金树村农村土地整治项目282.67 828.74 2望城区新康乡湘江村农村土地整治项目283.89 785.14 3望城区新康乡新河村农村土地整治项目242.29 720.24 4望城区东城镇东闸村、金钩寺村农村土地整治项目210.38 599.23 5望城区东城镇苏蓼村农村土地整治项目206.67 571.58 6长沙县福临镇西冲等三个村农村土地整治项目540.00 1586.477长沙县江背镇古井村农村土地整治项目272.80 790.748长沙县江背镇楠木村农村土地整治项目233.33 693.629长沙县北山镇狮山村、西湖村农村土地整治项目353.00 1038.70 10株洲株洲县古岳峰镇白碧村、长山村农村土地整治项目251.27 732.7411醴陵市泗汾镇荷家垅村、双塘村农村土地整治项目220.00 0.02 618.7512醴陵市黄獭嘴镇杨家垅村等三个村农村土地整治项目235.63 567.8913攸县皇图岭镇、坪阳庙乡农村土地整治项目407.96 1160.9614攸县湖南坳乡大祥村农村土地整治项目246.34 713.6415炎陵县中村乡心田村等四个村农村土地整治项目257.05 717.8916湘潭雨湖区姜畲镇易家山村、河头村农村土地整治项目213.20 524.90 17湘潭县梅林桥镇黄竹村等三个村农村土地整治项目417.51 1464.84 18湘乡市东郊乡、月山镇农村土地整治项目313.94 825.51 19湘乡市梅桥镇、龙洞镇农村土地整治项目246.67 725.52 20湘乡市白田镇、金薮乡农村土地整治项目205.47 554.03 21衡阳衡山县萱州镇丰塘村等三个村农村土地整治项目213.84 0.03 595.53 22衡山县长江镇、沙泉乡农村土地整治项目214.23 0.01 598.07 23衡东县南湾乡松源村等三个村农村土地整治项目290.81 0.04 780.1424常宁市罗桥等三个乡镇农村土地整治项目253.54 729.6725常宁市烟洲等三个乡镇农村土地整治项目237.08 583.526邵阳绥宁县金屋塘镇雄鱼等五个村农村土地整治项目200.01 0.06 473.1127城步苗族自治县丹口镇丹口村等四个村农村土地整治项目216.67 0.34 609.1628岳阳岳阳云溪区文桥镇金星村等四个村农村土地整治项目233.58 0.10 680.44 29君山区柳林洲镇双五村、新洲村农村土地整治项目205.55 0.55 564.28 30岳阳县新墙镇前进村等三个村农村土地整治项目200.33 588.3131岳阳县杨林乡鲁丑村、溪源村农村土地整治项目149.71 428.63 32岳阳县筻口镇刘本村等四个村农村土地整治项目204.97 591.66 33平江县加义镇东山等五个村农村土地整治项目619.45 1784.2234常德武陵区芦荻山乡、丹洲乡农村土地整治项目200.00 494.8835鼎城区蒿子港镇咸庆村等三个村农村土地整治项目489.51 0.11 1328.8836津市市棠华乡岳山村农村土地整治项目209.11 0.44 494.58 37澧县车溪乡牌楼村等三个村农村土地整治项目177.90 0.04 490.19 38澧县大坪乡、车溪乡农村土地整治项目212.37 0.08 593.6839安乡县安昌乡喻家渡村、丁家渡村农村土地整治项目299.49 29.44 870.95 40汉寿县三和乡、新兴农村土地整治项目333.33 949.5641临澧县望城乡宋玉村等三个村农村土地整治项目477.51 1.12 1402.8542张家界永定区枫香岗乡、王家坪镇农村土地整治项目230.02 4.18 646.5143益阳赫山区泥江口镇、龙光桥镇农村土地整治项目282.74 0.04 797.71 44赫山区衡龙桥镇黄泥塘村等三个村农村土地整治项目212.28 584.0945沅江市草尾镇人益村等三个村农村土地整治项目209.33 587.67 46沅江市共华镇宪成垸、永安村农村土地整治项目200.00 576.2547沅江市四季红镇长征村等八个村农村土地整治项目257.43 748.7348南县明山头镇四新村等四个村场农村土地整治项目430.57 2.75 965.09 49安化县乐安镇古塘村、青云村农村土地整治项目200.18 0.12 590.85 50安化县大福镇合木村等三个村农村土地整治项目200.27 0.09 587.44 51郴州苏仙区栖凤渡镇南香等五个村农村土地整治项目340.00 0.10 904.79 52资兴市州门司镇建设等三个村农村土地整治项目399.97 0.05 1053.25 53桂东县桥头乡顺义村、尚义村农村土地整治项目223.37 0.03 588.44 54汝城县永丰乡小坑村等四个村农村土地整治项目336.99 967.35 55宜章县平和乡平和村等八个村农村土地整治项目289.40 731.18 56桂阳县樟市镇龟上村农村土地整治项目211.07 0.28 562.1157嘉禾县田心乡等三个乡镇农村土地整治项目300.50 0.01 804.4458永州江华瑶族自治县清塘壮族乡、桥头铺镇农村土地整治项目202.49 2.90 592.67 59新田县新圩镇兰溪村等三个村农村土地整治项目215.09 586.8560新田县莲花乡、冷水井乡农村土地整治项目507.61 0.011466.4761蓝山县毛俊镇排下村等八个村农村土地整治项目200.28 0.17 582.5362祁阳县文明铺镇碧芝塘村等四个村农村土地整治项目349.02 984.49 63怀化鹤城区芦坪乡江垅湾村、芦坪村农村土地整治项目217.94 0.01 591.75 64中方县袁家乡上炉村、桂花村农村土地整治项目206.41 0.06 594.10 65新晃县李树乡枫木等四个村农村土地整治项目 212.26 598.34 66沅陵县官庄镇黄土铺村等四个村农村土地整治项目221.02 3.27 635.74 67湘西泸溪县白羊溪乡麻溪村等五个村农村土地整治项目319.01 0.47 930.90 68古丈县山枣乡火麻等四个村农村土地整治项目332.57 989.63 总 计18,586.88 46.92 52,102.79 （二）项目资金用途项目资金重点用于土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道工程、农田防护与生态环境保护工程和配套工程建设。根据湖南省土地整理复垦开发项目资金管理办法（湘财建200995号）要求，项目实行全成本核算。项目资金的开支范围包括工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费及乡村协调费和不可预见费。2015年土地整治与耕地保护专项项目共安排省级以上预算资金52,102.79万元，其中：市级预留竣工验收费20%共计330.60万元，县市区项目资金51,772.19万元。具体情况如下：（金额单位：万元）序号项目名称县市区市级工程施工费设备购置费前期工作费工程监理费竣工验收费80%业主管理及乡村协调费不可预见费竣工验收费20%1望城区乌山镇徐家桥社区、金树村农村土地整治项目694.93.85 42.1615.9721.0921.3624.145.27 2望城区新康乡湘江村农村土地整治项目644.6617.1539.8915.2420.0320.2922.875.01 3望城区新康乡新河村农村土地整治项目606.1537.2314.1218.4618.6920.984.61 4望城区东城镇东闸村、金钩寺村农村土地整治项目486.7416.4931.3512.0715.5315.7217.453.88 5望城区东城镇苏蓼村农村土地整治项目481.260.4827.9911.5714.8715.0416.653.72 6长沙县福临镇西冲等三个村农村土地整治项目1348.0376.9527.9238.6639.0346.219.67 7长沙县江背镇古井村农村土地整治项目663.7443.1615.2720.0920.4323.035.02 8长沙县江背镇楠木村农村土地整治项目581.2138.3713.6217.7418.0420.24.44 9长沙县北山镇狮山村、西湖村农村土地整治项目874.4455.419.4926.0726.5330.256.52 10株洲县古岳峰镇白碧村、长山村农村土地整治项目613.580.89 40.2814.2918.6919.00 21.344.6711醴陵市泗汾镇荷家垅村、双塘村农村土地整治项目517.430.16 34.6712.3515.9416.20 18.023.98 12醴陵市黄獭嘴镇杨家垅村等三个村农村土地整治项目474.6532.0211.4114.6614.95 16.543.66 13攸县皇图岭镇、坪阳庙乡农村土地整治项目978.4961.4521.5729.0329.35 33.817.26 14攸县湖南坳乡大祥村农村土地整治项目599.737.7813.9918.2718.54 20.794.57 15炎陵县中村乡心田村等四个村农村土地整治项目601.8339.5614.0418.3318.64 20.914.58 16雨湖区姜畲镇易家山村、河头村农村土地整治项目438.52 29.71 10.57 13.5413.88 15.29 3.39 17湘潭县梅林桥镇黄竹村等三个村农村土地整治项目1237.09 5.29 72.51 26.12 35.9236.26 42.67 8.98 18湘乡市东郊乡、月山镇农村土地整治项目692.420.8844.8615.8720.9321.2824.045.23 19湘乡市梅桥镇、龙洞镇农村土地整治项目607.810.5139.9314.1718.5218.8221.134.63 20湘乡市白田镇、金薮乡农村土地整治项目462.011.0231.2611.1414.314.6116.123.57 21衡山县萱州镇丰塘村等三个村农村土地整治项目497.8733.5111.9515.3815.6317.353.84 22衡山县长江镇、沙泉乡农村土地整治项目500.0033.651215.4515.6917.423.86 23衡东县南湾乡松源村等三个村农村土地整治项目650.784.02 42.5515.119.8420.1722.724.96 24常宁市罗桥等三个乡镇农村土地整治项目607.484.44 40.0614.2418.6218.9321.254.65 25常宁市烟洲等三个乡镇农村土地整治项目485.272.5432.8111.7215.0615.33173.77 26绥宁县金屋塘镇雄鱼等五个村农村土地整治项目395.1026.929.5512.212.5113.783.05 27城步苗族自治县丹口镇丹口村等四个村农村土地整治项目509.4334.212.20 15.715.9617.743.93 28云溪区文桥镇金星村等四个村农村土地整治项目565.484.6237.6213.4017.4217.7219.824.36 29君山区柳林洲镇双五村、新洲村农村土地整治项目473.43 29.91 11.38 14.6214.86 16.43 3.65 30岳阳县新墙镇前进村等三个村农村土地整治项目484.787.1732.9811.8115.1915.4517.133.80 31岳阳县杨林乡鲁丑村、溪源村农村土地整治项目357.7924.538.6811.0511.3412.482.76 32岳阳县筻口镇刘本村等四个村农村土地整治项目493.491.1633.2811.8715.2715.5317.243.82 33平江县加义镇东山等五个村农村土地整治项目1516.583.48 83.9230.8443.1243.5351.9710.78 34武陵区芦荻山乡、丹洲乡农村土地整治项目414.9526.3910.0212.8213.0914.413.20 35鼎城区蒿子港镇咸庆村等三个村农村土地整治项目1087.5241.46 62.624.1932.9833.1738.718.25 36津市市棠华乡岳山村农村土地整治项目414.70 26.38 10.01 12.8113.08 14.40 3.20 37澧县车溪乡牌楼村等三个村农村土地整治项目411.0026.169.9212.6912.9614.293.17 38澧县大坪乡、车溪乡农村土地整治项目497.970.26 31.3911.9615.3815.5817.293.85 39安乡县安昌乡喻家渡村、丁家渡村农村土地整治项目731.822.92 44.1216.6922.122.425.375.53 40汉寿县三和乡、新兴农村土地整治项目798.270.42 50.9917.9723.9224.3427.675.98 41临澧县望城乡宋玉村等三个村农村土地整治项目1190.742.00 65.8325.2834.6334.8540.868.66 42永定区枫香岗乡、王家坪镇农村土地整治项目540.70.49 36.0312.8216.6116.8818.834.1543赫山区泥江口镇、龙光桥镇农村土地整治项目669.35 0.32 43.50 15.39 20.2620.60 23.23 5.06 44赫山区衡龙桥镇黄泥塘村等三个村农村土地整治项目488.2632.90 11.73 15.0815.34 17.01 3.77 45沅江市草尾镇人益村等三个村农村土地整治项目466.4527.18 30.5811.8515.2515.4317.123.81 46沅江市共华镇宪成垸、永安村农村土地整治项目478.774.8430.4211.6214.9415.1516.783.73 47沅江市四季红镇长征村等八个村农村土地整治项目630.4438.5414.6119.1419.421.814.79 48南县明山头镇四新村等四个村场农村土地整治项目808.956.1348.3918.3024.3924.7228.116.10 49安化县乐安镇古塘村、青云村农村土地整治项目493.9433.2611.8615.2615.5117.213.81 50安化县大福镇合木村等三个村农村土地整治项目491.07 33.08 11.79 15.1715.43 17.11 3.79 51苏仙区栖凤渡镇南香等五个村农村土地整治项目751.16 9.66 48.60 17.22 22.8523.24 26.35 5.71 52资兴市州门司镇建设等三个村农村土地整治项目886.79 56.12 19.74 26.4226.89 30.68 6.61 53桂东县桥头乡顺义村、尚义村农村土地整治项目491.92033.1311.8115.1915.4517.143.80 54汝城县永丰乡小坑村等四个村农村土地整治项目813.80 51.88 18.28 24.3524.77 28.18 6.09 55宜章县平和乡平和村等八个村农村土地整治项目612.76 0.37 40.21 14.26 18.6618.96 21.30 4.66 56桂阳县樟市镇龟上村农村土地整治项目467.722.11 31.6711.314.5114.816.373.63 57嘉禾县田心乡等三个乡镇农村土地整治项目675.3643.8415.5120.4220.7723.435.11 58江华瑶族自治县清塘壮族乡、桥头铺镇农村土地整治项目494.351.1433.3411.8915.315.5617.263.83 59新田县新圩镇兰溪村等三个村农村土地整治项目490.5933.0511.7815.1415.4117.093.79 60新田县莲花乡、冷水井乡农村土地整治项目1229.5714.41 72.3826.1535.9636.342.718.99 61蓝山县毛俊镇排下村等八个村农村土地整治项目486.9532.8111.6915.0415.3116.973.76 62祁阳县文明铺镇碧芝塘村等四个村农村土地整治项目823.634.8352.6318.5724.7725.2028.676.19 63鹤城区芦坪乡江垅湾村、芦坪村农村土地整治项目494.733.3111.8815.2715.5317.243.82 64中方县袁家乡上炉村、桂花村农村土地整治项目496.6833.4411.9215.3415.5917.303.83 65新晃县李树乡枫木等四个村农村土地整治项目 500.2433.661215.4515.717.433.86 66沅陵县官庄镇黄土铺村等四个村农村土地整治项目532.02 35.51 12.64 16.3416.62 18.52 4.09 67泸溪县白羊溪乡麻溪村等五个村农村土地整治项目781.97 0.88 50.06 17.66 23.4723.88 27.11 5.87 68古丈县山枣乡火麻等四个村农村土地整治项目832.7552.9818.6524.8925.3228.826.22 总 计43620.00 193.57 2771.65 1004.49 1322.39 1342.54 1517.55 330.60 （三）项目资金到位及使用情况湖南省财政厅、湖南省国土资源厅分2次下达2015年土地整治与耕地保护专项资金。2015年6月29日，湖南省财政厅、湖南省国土资源厅关于预拨2015年省级高标准农田建设项目资金的通知（湘财建指2015118号）下达资金44,962万元；2016年1月27日，湖南省财政厅、湖南省国土资源厅关于下达2015年省级高标准农田建设项目资金尾款的通知（湘财建指20163号）下达资金7,140.79万元。2015年土地整治与耕地保护专项资金省以上投资累计下达52102.79万元,已全部拨付至项目所在地市、县级财政部门。本次绩效评价的资金使用由县（市区）土地整治机构根据项目进度向本级财政申请拨付项目资金，市、县（市区）土地整治机构实际到位资金46,765.15万元,其中:省以上投资45,325.55万元,县（市区）配套资金1,439.6万元。项目所在市、地县（市区）实际使用资金13,087.01万元，其中：工程施工费11,647.53万元，设备购置费2万元,前期工作费850.25万元，工程监理费224.12万元，业主管理及乡村协调费254.25万元, 竣工验收费108.86万元。具体情况如下：（金额单位：万元）县市区项目省以上预算资金县市区土整局到位资金（含配套）县市区土整局使用资金市级工程施工费设备购置费前期工作费工程监理费业主管理及乡村协调费竣工验收费竣工验收费望城区3504.933504.931953.28-115.039.4910长沙县4109.534409.53189.581.531.94株洲县732.74732.741004.67醴陵市1186.641112.7525520.151010.41攸县1874.61874.64757.0425炎陵县717.89172.04172.04-2.03雨湖区524.9580.9288-25.8910.19湘潭县1464.841500178.2853.5215.459.65湘乡市2105.062105.0673023.8216.477衡山县1193.650033641.156.850.127.7衡东县780.14680623常宁市1313.171313.173708.83绥宁县473.11473.1162.3城步县609.16200101.729.110.86云溪区680.44680.441380.22君山区564.2851084.62.376.66岳阳县1608.61608.624047.5212.513.35平江县1784.221583.9546.6918.445.09武陵区494.88544.881021.990.6鼎城区1328.88921.48384.996.79津市494.58544.5826.6510.01澧县1083.87593.6821.934.94安乡县870.9576434.620.28汉寿县949.561009.56229.529.048.824.6临澧县1402.851482.851158.91264.6124.7434.0242.26永定区646.511501408.924赫山区1381.81481.845041.961412.07沅江市1912.651912.65949.350.8940.0217.134.38南 县965.09965.09307安化县1178.291268.29苏仙区904.791194.79184.63.185.175.71资兴市1053.251108.25桂东县588.44618.442.461.06汝城县967.352001035.43.57宜章县731.1825061.2717.461.534.66桂阳县562.11093.9723.472.28嘉禾县804.44701江华县592.671802.380.54新田县2053.322053.3250440.0519.6931.33.83蓝山县582.53607.53祁阳县984.49924.49鹤城区591.75631.75210中方县594.10新晃县598.34598.341608.2562.87沅陵县635.74735.7438515.2165.625.4420.44泸溪县930.9930.9古丈县989.6385035.239.92合计52102.7946765.1511647.532850.25224.12254.2565.6843.18（四）项目完成情况2015年土地整治与耕地保护专项项目，各地县市区基本按照计划工期如期开工，但项目受到天气等因素影响未能按计划如期完工。项目计划工期及工程完工进度情况如下：序号项目名称计划工期工程完工进度1望城区乌山镇徐家桥社区、金树村农村土地整治项目2015.7-2016.685%2望城区新康乡湘江村农村土地整治项目2015.11-2016.485%3望城区新康乡新河村农村土地整治项目2015.3-2016.385%4望城区东城镇东闸村、金钩寺村农村土地整治项目2015.5-2016.685%5望城区东城镇苏蓼村农村土地整治项目2015.5-2016.685%6长沙县福临镇西冲等三个村农村土地整治项目2015.4-2016.360%7长沙县江背镇古井村农村土地整治项目2015.12-2016.670% 8长沙县江背镇楠木村农村土地整治项目2015.12-2016.665% 9长沙县北山镇狮山村、西湖村农村土地整治项目2015.12-2016.670% 10株洲县古岳峰镇白碧村、长山村农村土地整治项目2015.10-2016.640% 11醴陵市泗汾镇荷家垅村、双塘村农村土地整治项目2015.12-2016.683%6 12醴陵市黄獭嘴镇杨家垅村等三个村农村土地整治项目2015.12-2016.652% 13攸县皇图岭镇、坪阳庙乡农村土地整治项目2015.12-2016.663% 14攸县湖南坳乡大祥村农村土地整治项目2015.11-2016.655% 15炎陵县中村乡心田村等四个村农村土地整治项目2015.12-2016.660% 16雨湖区姜畲镇易家山村、河头村农村土地整治项目2015.11-2016.399% 17湘潭县梅林桥镇黄竹村等三个村农村土地整治项目2015.11-2016.532% 18湘乡市东郊乡、月山镇农村土地整治项目2015.11-2016.295%19湘乡市梅桥镇、龙洞镇农村土地整治项目2015.11-2016.299%20湘乡市白田镇、金薮乡农村土地整治项目2015.11-2016.298%21衡山县萱州镇丰塘村等三个村农村土地整治项目2015.12-2016.675%22衡山县长江镇、沙泉乡农村土地整治项目2015.12-2016.675%23衡东县南湾乡松源村等三个村农村土地整治项目2015.10-2016.340% 24常宁市罗桥等三个乡镇农村土地整治项目2015.10-2016.1220% 25常宁市烟洲等三个乡镇农村土地整治项目2015.10-2016.1220%26绥宁县金屋塘镇雄鱼等五个村农村土地整治项目2015.12-2016.660%27城步苗族自治县丹口镇丹口村等四个村农村土地整治项目2015.10-2016.350% 28云溪区文桥镇金星村等四个村农村土地整治项目2015.12-2016.360%29君山区柳林洲镇双五村、新洲村农村土地整治项目2016.1-2016.760%30岳阳县新墙镇前进村等三个村农村土地整治项目2015.8-2016.875%31岳阳县杨林乡鲁丑村、溪源村农村土地整治项目2015.8-2016.875%32岳阳县筻口镇刘本村等四个村农村土地整治项目2015.8-2016.875%33平江县加义镇东山等五个村农村土地整治项目2015.4-2016.390% 34武陵区芦荻山乡、丹洲乡农村土地整治项目2015.7-2016.676%35鼎城区蒿子港镇咸庆村等三个村农村土地整治项目2015.11-2016.488% 36津市市棠华乡岳山村农村土地整治项目2015.12-2016.1010% 37澧县车溪乡牌楼村等三个村农村土地整治项目2015.12-2016.676%38澧县大坪乡、车溪乡农村土地整治项目2015.12-2016.668% 39安乡县安昌乡喻家渡村、丁家渡村农村土地整治项目2015.12-2016.662% 40汉寿县三和乡、新兴农村土地整治项目2015.7-2016.666% 41临澧县望城乡宋玉村等三个村农村土地整治项目2015.12-2016.675% 42永定