（组织部）中共上海市市级机关工作委员会组织部财政支出项目支出绩效评价报告.pdf

中共 上海市市级机关工作委员会组织部财政支 出 绩效评价报告 目 录 摘要 . 1 概述 . 1 评价结论和绩效分析 . 1 经验教训和建议 . 2 绩效评价报告 . 4 一 、项目基本情况 . 4 （一）概况 . 4 1立项背景及目的 . 4 2预算资金来源及使用情况 . 4 3资金拨付流程 . 5 4实施情况 . 6 5 组织及管理 . 7 （二）绩效目标 . 8 1总目标 . 8 2项目具体目标 . 8 二、绩效评价工作情况 . 9 （一）绩效评价目的 . 9 （二）绩效评价工作方案制定过程 . 9 （三）绩效评价原则、评价方法 . 10 1绩效评价原则 . 10 2 评价方法 . 11 （四）数据采集方法及过程 . 11 （五）绩效评价实施过程 . 12 1 数据采集 . 12 2 资金使用情况检查 . 12 3 访谈 . 12 4 数据分析及撰写报告 . 12 （六）绩效评价的局限性 . 12 三、评价结论和绩效分析 . 13 （一）评价结论 . 13 1 评价结果 . 13 2 主要绩效 . 13 （二）具体绩效指标分析 . 14 （三）项目绩效情况分析 . 16 （四）存在的问题 . 17 附件 1：资金来源与预算 . 19 附件 2：预算实际使用金额表 . 20 附件 3： 项目管理情况表 . 21 附件 4： 项目产出情况表（表 4） . 22 附件 5： 项目基本情况明细表 . 23 附件 6： 项目分阶段完成情况表 . 26 1 摘要 概述 财政支出绩效评价是运用客观的指标体系，对公共资金使用效率、 效益进行综合分析和评价的制度，是促进政府职能转变、提高资源配 置效率、推进政府管理科学化的重要抓手。本次绩效评价受 中共上海 市市级机关工作委员会组织部 委托，对 2018年 中共上海市市级机关工 作委员会组织部 （以下简称 “市级机关工作党委组织部 ”） 财政支岀 项 目绩效和影响力因素， 作 出综合评价。通过绩效评价，有助于管理部 门明确绩效目标，总结现有的经验做法，并及时发现不足，对以后年 度的计划安排、资金下拨和工作开展，有着深远的指导意义。 2018年是党的历史上极具特殊意义的一年，是 “十三五 ”规划的第 三个年头，为深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列讲话 精神，进一步落实从严管党治党要求，不断增强政治意识、大局意识、 核心意识、看齐意识，紧紧围绕市委全会确定的各项任务，全面提升 机关党建工作水平，为全市 “十三五 ”开好局、起好步提供坚定保障和 有力支撑 ， 2018年中共上海市市级机关工作委员会组织部开展党务干 部 “三送 ”项目、干部教育培训项目和七一纪念表彰项目。 2018年 市级机关工作党委组织部 财政预算金额为 226.36万元，截 至 2018年 12月 31日，实际 支出 226.26万元，预算执行率为 99.96%。 评价结论和绩效分析 项目组 根据 工作方案确定的指标体系及评分标准， 通过基础数据 填报和访谈获取数据， 对 市级机关工作党委组织部 财政支出预算 绩 效 进行逐项打分、客观评价，最终评分结果：总分 89分，绩效评级 为 “良 ”。 总体上看， 2018年 市级机关工作党委组织部 的 预算 绩效值得肯 2 定，项目采取有效措施，保障 项目 质量 ， 准确、及时更新 预算 信息， 有效传递 预算 项目情况 。 但 项目实施与使用过程中仍然存在 以下不足 ： 预算编制不够细化，如七一纪念表彰活动的预算，费用明细只包括活 动策划、奖牌证书制作及宣传费用等，未能反映资金具体使用的明细。 经验教训和建议 （一）主要经验及做法 1.项目在预算范围内按时完成 为保障项目 按时按量完成 ， 市级机关工作党委组织部 加强与各部 门紧密联系，建立健全岗位责任制，加强动态管理。建立联动机制， 对 项目 过程中遇到的 时间安排 和 地点 问题实行 讨论 制度，由 市级机关 工作党委组织部 领导主持 ，及时对 项目 过程中存在的问题 进行 讨论 并 解决 ， 最终保障了 项目在计划内及预算内顺利开展 。 2. 项目预算资金专款专用 项目预算资金使用时符合国家财经法规和市委财务管理制度以及 有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手 续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用 及虚列开支等情况。 3.财务监控运行良好 为保障资金的安全及规范运行，采取了必要的监控、管理措施， 财务人员依据相应的监控机制严格按照要求进行财务工作，财务监控 有效。 3 （二）存在的问题 1. 预算编制颗粒度待 细化 在走访调研的过程中，发现中共上海市市级机关工作委员会组织 部前期项目预算编制不够细化，如在七一纪念表彰活动的的预算中， 仅说明费用包括活动策划、奖牌证书制作及宣传费用等，未能反映资 金具体使用的明细 。 2. 项目工作方案不够细详细 未能明确列示各子项目阶段性完成时间节点 ，导致无法有效把控 项目进度。 （三）建议及改进措施 1. 细化预算内容 预算编制前积极进行走访调研，对项目支出的市场价格有较为全 面的了解和把握，细化预算编制，完善预算编制依据，避免出现估算 的情况。 2. 完善项目工作方案 细化方案内容，明确各个子项目的执行时长、完成时间节点及项 目质量达标情况。同时在编制预算时确定相关联动部门，在项目开展 前提前编制工作联系单，避免出现项目因可避免事项延迟的情况。 4 中共 上海市市级机关工作委员会组织部财政支 出 绩效评价报告 为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，充分发挥财政资 金使用效率，提高资源配置效率，进一步明确各级政府公共工作职 责，完善公共服务管理和保障机制。 瑞华会计师事务所（ 特殊普通合 伙 ） 上海分所 受 市级机关工作党委组织部 委托，承担 2018 年 “中共 上 海市市级机关工作委员会组织部财政支出 ”绩效评价工作 ，并形成绩效 评价报告 。 一 、项目基本情况 （一）概况 1 立项背景及目的 背景： 2018 年是党的历史上极具特殊意义的一年，是 “十三五 ”规 划的第三个年头，为深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系 列讲话精神，进一步落实从严管党治党要求，不断增强政治意识、大 局意识、核心意识、看齐意识，紧紧围绕市委全会确定的各项任务， 全面提升机关党建工作水平，为全市 “十三五 ”开好局、起好步提供坚 定保障和有力支撑。 目的： 提高系统党员的政治意识、组织意识、党政意识，在市级 机关系统全体党员中要求学党章党规、学系列讲话，做合格党员等， 要求市级机关系统各部门做到具体落实，坚持做好党组织的建设工 作，加强觉组织队伍的向心力，全面提升机关党建工作水平 。 2 预算资金来源及使用情况 （ 1） 资金 预算 ： 中共上海市市级机关工作委员会组织部开展上 5 海市市级机关工作委员会组织部财政支出项目，主要用于市级机关系 统党内培训、干部培训及相关工作会议、专题教育活动等工作项目。 2018 年中共上海市市级机关工作委员会组织部项目预算资金为 226.36 万元，项目资金全部来源于上海市财政局。 资金 预算 使用情况 见表 1。 表 1： 2018 年中共上海市市级机关工作委员会组织部财政支出项目资金 使用 情况 单位：元 序号 明细内容 项目总金额 1 委托业务费 768,000.00 2 住宿费 647,230.00 3 场地费和讲课费 312,093.00 4 伙食费 304,680.00 5 印刷费 155,307.00 6 资料费交通费和其他费用 51,925.40 7 办公费 15,364.60 8 劳务费 8,000.00 合计 2,262,600.00 3资金拨付流程 2018 年中共上海市市级机关工作委员会组织部财政支出项目的资 金拨付方式为中共上海市市级机关工作委员会组织部制定好部门预算 后，上报给中共上海市市级机关工作委员会办公室，由中共上海市市 级机关工作委员会办公室向上海市财政局申报，上海市财政局审核通 6 过后拨付资金给中共上海市市级机关工作委员会办公室，由中共上海 市市级机关工作委员会办公室拨付给中共上海市市级机关工作委员会 组织部 。 具体见资金拨付流程图 见 图 1： 图 1:资金拨付程图 4实施情况 中共上海市市级机关工作委员会组织部开展了 2018 年中共上海 市市级机关工作委员会组织部财政支出项目，预算金额为 226.36 万 元，主要用于党务干部 “三送 ”项目、干部教育培训项目和七一纪念表 彰项目。截至 2018 年 12 月 31 日，项目具体完成情况如下 ， 项目具 体完成情况详见表 2： (1)结合党内统计汇总工作，于 2017 年 12 月 20 日至 22 日在上 海青年管理干部学院举办相关培训。 (2)工委于 “七一 ”期间召开 “践行新思想筑梦新时代 ”市级机关系统 纪念建党 97 周年暨 “两优一先 ”表彰大会。 (3)完成 2018 年度市级机关千名党支部书记专题培训。 (4)完成 2018 年度市级机关系统党务干部教育培训。 (5)完成 2018 年公务与招录工作。 7 表 2： 项目具体完成情况 绩效目标 绩效 目标值 （ %） 考核结果 值 （ %） 实际值 项目完成时目标 值 产 出 目 标 完成党务干 部 “三送 ” 项 目 100 100 按计划 完成 按计划完成党务 干部 “三送 ” 项目 完成干部教 育培训项目 100 100 按计划 完成 按计划完成干部 教育培训项目 完成七一纪 念表彰项目 100 100 按计划 完成 按计划完成七一 纪念表彰项目 项目质量达 标 达标 达标 达标 根据工作方案验 收后达标 项目及时完 成 及时 及时 及时 按照计划开展活 动并及时完成 5 组织及管理 中共上海市市级机关工作委员会是项目的预算单位，负责资金的 申请以及对资金使用的监督。中共上海市市级机关工作委员会组织部 为项目实施单位，具体负责各项工作的实施以及资金的使用。 中共上海市市级机关工作委员会组织部负责常规性工作的开展及 工作方案的策划、实施等工作，中共上海市市级机关工作委员会负责 对其工作进行指导与监督。 项目组织管理流程具体见图 2： 8 图 2：项目组织管理流 程 （二）绩效目标 1 总目标 进一步落实当年党建工作要点，坚持做到主业聚焦抓党建，重点 聚焦抓队伍，导向聚焦抓示范，全面提升机关党建工作水平 。 更好履 行中共上海市市级机关工作委员会负责单位党的思想政治建设、提升 机关党建工作影响力、加强市级机关党的建设。 2 项目具体 目标 （ 1）产出目标 产出数量：完成党务干部 “三送 ”项目、完成干部教育培训 项目、完成七一纪念表彰项目。 产出质量：项目质量达标 产出时效：项目及时完成。 （ 2）效果目标 提升机关党建工作影响力 。 加强党组织队伍建设 。 9 （ 3）影响力目标 相关领导满意度达 90%以上；相关人员满意度达 90%以上 。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价目的在于通过对 2018 年 市级机关工作党委组织部 财政支出 实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相 关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面、项目能力建设和 项目影响力等方面进行评价。全面了解 市级机关工作党委组织部 财政 资金的使用效率和效果，总结经验，发现问题，提出项目今后实施改 进意见和建议。 （二）绩效评价工作方案制定过程 1文件研读 项目组从 2018 年 12 月 中下旬 开始到 3 月 中旬 之前，在 市政委组 织部的 协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并 组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。根据 市政委 要求， 结合项目特点，形成项目评价总体思路，并形成了项目指标体系和方 案的初稿。 2前期调研 评价组 根据项目评价方案初稿的要求，与项目实施单位（即 市政 委组织部 ）的相关领导进行沟通和访谈，了解项目的实施情况，资金 管理情况等，并且讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性。 3绩效评价指标体系及绩效评价方案设计 根据项目的资料研读及前期调研， 项目 评价 组 结合项目的实际开 10 展情况，将项目的指标体系和方案初稿进行了调整 和完善 ， 并且与 市 政委组织部 相关领导进行 进一步 沟通，就方案的可行性 、 合理性进行 讨论 ， 形成项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。 4组织专家对绩效评价方案进行评审 项目主管单位组织专家对 绩效评价方案 进行评审。项目组根据专 家意见，对 绩效评价方案 进行修改，征询评审专家意见后定稿。 （三）绩效评价原则、评价方法 1绩效评价原则 绩效评价应当遵循以下基本原则： （ 1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有 效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。 （ 2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠， 依法公开并接受监督。 （ 3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据 评价对象的特点，分类组织实施。 （ 4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评 价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求： （ 1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介 组织复查，与 访谈 相结合的形式，以保证各项指标的真实性。 （ 2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信 力。 （ 3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结 11 果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改 进建议。 2 评价方法 本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。 2018 年市政委组织部 财政支出绩效评价指标体系 根据绩效评价的 基本原理、原则和项目特点， 参照上海市预算绩效管理实施办法 （沪财绩 201422 号）的指标设置，由项目组按照逻辑分析法独立研 制科学的指标体系。 包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标， 主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产 出和效果，从而 考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意 见。整个评价框架 体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑 路径。 指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的 依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标 体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表 中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需 求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，并经本项目工作方案 评审会专家论证完善后最 终 确定。 （四）数据采集方法及过程 本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料， 发放数据 统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项 目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采 集的数据做详细的分析和统计。 12 （五）绩效评价实施过程 1 数据采集 2019 年 3 月 1 日 -3 月 15 日 ，项目组派出工作人员赴 市级机关工 作党委组织部 ，主要收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情 况、项目管理制度与执行情况及项目能力建设情况等。 2 资金使用情况检查 根据项目资金使用情况检查要求，检查组对 2018 年 市政委 同步 开展资金使用情况检查。检查的主要内容包括预算主管部门对财政专 项资金的管理、成本支出、监督工作开展情况等方面的情况并全面审 核资金使用单位专项资金使用情况，所有收集数据经核查后汇总完 成。 3 访谈 2019 年 3 月 17 日项目组 成员 与 市政委组织部 相关领导进行访 谈，访谈主要针对项目在财力保障等方面的实际情况，专项经费申 报、审核采取的措施，在政策支持、资金运作等方面的实际情况、经 验、困难及建议等 ； 主要了解项目的完成情况，项目所产生的影响， 在项目 实施 过程中积累的经验、遇到的困难及合理建议等。 4 数据分析及撰写报告 项目组根据绩效评价的原理和 市政委组织部 的要求，对采集的数 据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报 财政部 。 （六）绩效评价的局限性 本次绩效评价采用 “定量的指标体系的打分评价 ”+“定性的调查信 13 息的归纳和提炼 ”， 两种方式互相补充 以 构成对本次项目的完整评价。 评价指标设置的科学合理程度会影响评价结果的科学性。 三、评价结论和绩效分析 （一）评价结论 1 评价结果 运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标 准，通过数据采集 及 访谈，对 “2018 年中共上海市市级机关工作委员 会组织部财政支岀项目 ”绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 89 分，绩效评级为 “良 ”。各部分权重和绩效分值如 表 3 所示： 表 3： 2018 年中共上海市市级机关工作委员会组织部财政支岀项目 指标 1.财务管理 类 2.项目管理类 3.产出目标 类 合计分值 权重 12 68 20 100 分值 12 57 20 89 2 主要绩效 基于指标评分以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理， 得出综合评价结论如下： 中共上海市市级机关工作委员会组织部财政 支岀项目 总体组织比较规范，项目目标完成情况总体良好，综合业绩 较好，基本上实现了预期目标 。 财政支出项目可按期完成，项目资金 无需调整或追加 。 已 提高系统党员的政治意识、组织意识、党政意识，加强觉组织 队伍的向心力，全面提升机关党建工作水平 。其中，业绩好的指标包 括： 数量目标 、 质量目标 、 社会效益、满意度目标、 财务管理制度健 全性、项目实施制度健全性等；业绩较差的目标包括：项目完成及时 14 性 、资金拨付及时性 、 项目后续管理等。 （二）具体绩效 指标 分析 1. 财务管理类 （ 12分） 项目决策类指标由 2 个二级指标构成 。 权重分 12 分，实际得分 为 12 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4 所示： 表 4： 财务管理类 绩效得 分值 绩效目标 标杆 值 （分） 得分 值 （分） 完成情况说明 扣分情况说明 财务管 理 财务管 理制度 健全性 6 6 中共上海市市级机关 工作委员会具有相应 的财务管理制度，具 有相应的项目资金管 理办法，且符合相关 财务会计制度的规 定。 无 扣分 财务监 控有效 性 6 6 中共上海市市级机关 工作委员会具有相应 的监控机制，且采取 了相应的财务检查等 必要的监控措施。 无 扣分 15 2.项目管理类指标（ 68 分） 项目管理类指标由 2 个二级指标构成，权重分 68 分，实际得分 57 分。各指标业绩值和绩效分值如表 5 所示： 表 5： 项目管理类 绩效得分值 绩效目标 标杆 值 （分） 得分 值 （分） 完成情况说明 扣分情况说明 项目管 理 项目管 理制度 健全性 34 30 中共上海市市级机 关工作委员会具有 相应的业务管理制 度。 可以进一步细化 制度，明确项目 工作方案活预算 编制方案的具体 要求。 项目管 理制度 执行的 有效性 34 27 项目管理制度执行 总体 有效，工作方 案执行情况较好。 项目工作方案不 够细详细。未能 明确列示各子项 目阶段性完成时 间节点。 扣分情况 说明 （ 1） 预算编制不够细化 ： 在走访调研的过程中，发现中共上海 市市级机关工作委员会组织部前期项目预算编制不够细 化，如在七一纪念表彰活动的的预算中，仅说明费用包括 活动策划、奖牌证书制作及宣传费用等，未能反映资金具 体使用的明细 。 该指标满分 34 分，得分为 27 分。 （ 2） 项目工作方案不够细详细 ： 未能明确列示各子项目阶段性 16 完成时间节点 ，导致无法有效把控项目进度。 该指标满分 34 分，得分为 30分。 C. 产出目标 类（ 20分） 项目绩效指标由 2 个二级指标 ， 权重分 20 分，实际得分 20 分。 各指标业绩值和绩效分值如表 6 所示： 表 6： 产出目标类 指标 分析 及分值 绩效指标 标杆 值 （ %） 得分 值 （ %） 完成情况说明 扣分情况 说明 投入管 理 预算 执行 率 100% /10分 100% /10分 截至 2018年 12月 31 日， 2018年中共上海市 市级机关工作委员会组 织部财政支出项目支出 226.26万元。预算执行 率 99.96.% 无扣分 专款 专用 率 100% /10 分 100% /10 分 支出资金全部专款专 用，专款专用率 100% 无扣分 （ 三 ） 项目绩效情况分析 在项目管理方面，为深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书 记系列讲话精神，全面提升机关党建工作水平，为全市“十三五”开 好局起好步提供坚定保障和有力支撑，依据中共上海市市级机关工作 委员会组织部的相关职责，制定了项目年度实施计划，项目工作实施 方案较为细化，各子项目阶段性完成的时间节点明确，对每个子项目 的完成进度和完成情况能够进行有效把控和监督。 17 在资金使用方面，项目预算安排 226.36 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，资金已经完成 226.26 万 元的支出，预算执行率 99.96%。 项目预算执行率较好。 在项目产出方面 ，截至 2018 年 12 月 31 日，结合党内统计汇总 工作，于 2017 年 12 月 20 日至 22 日在上海青年管理干部学院举办相 关培训；工委于“七一”期间召开“践行新思想筑梦新时代”市级机 关系统纪念建党 97 周年暨“两优一先”表彰大会；完成 2018 年度市 级机关千名党支部书记专题培训；完成 2018 年度市级机关系统党务 干部教育培训；完成 2018 年公务与招录工作。 （ 四 ）存在的问题 1. 预算编制颗粒度待细化 预算编制不够细化 ：在走访调研的过程中，发现中共上海市市级 机关工作委员会组织部前期项目预算编制不够细化，如在七一纪念表 彰活动的的预算中，仅说明费用包括活动策划、奖牌证书制作及宣传 费用等，未能反映资金具体使用的明细 。 2. 项目工作方案不够细详细 未能明确列示各子项目阶段性完成时间节点 ，导致无法有效把控 项目进度 。 （ 五 ）建议及改进措施 1. 细化预算内容 预算编制前积极进行走访调研，对项目支出的市场价格有较为全 面的了解和把握，细化预算编制，完善预算编制依据，避免出现估算 的情况。 18 2. 完善项目工作方案 细化方案内容，明确各个子项目的执行时长、完成时间节点及项 目质量达标情况。同时在编制预算时确定相关联动部门，在项目开展 前提前编制工作联系单，避免出现项目因可避免事项延迟的情况。 附件： 附件 1： 资金来源与预算 附件 2： 预算实际使用金额表 附件 3： 项目管理情况表 附件 4： 项目产出情况表 附件 5： 项目基本情况明细表 附件 6： 项目分阶段完成情况表 19 附件 1： 资金来源与预算 单位：万元 项目名称 2018年度计划数 2018年度实际数 备注 一 经费来源 1 上海市财政局 226.36 226.26 二 项目资金预算情况 1 2018年中共上海市 市级机关工作委员 会组织部财政支出 项目 226.36 226.26 合计 226.36 226.26 20 附件 2： 预算实际使用金额表 单位：元 序号 明细内容 项目总金额 1 委托业务费 768,000.00 2 住宿费 647,230.00 3 场地费和讲课费 312,093.00 4 伙食费 304,680.00 5 印刷费 155,307.00 6 资料费交通费和其他费用 51,925.40 7 办公费 15,364.60 8 劳务费 8,000.00 合计 2,262,600.00 21 附件 3： 项目管理情况表 行次 绩效目标 目标内容 目标值 备注 （ 1-12月）完成情况 完成情 况审核 1 财务管理 制度健全 性 （ 1）制定或具有 相应的项目资金管 理办法；（ 2）项 目资金管理办法符 合相关财务会计制 度的规定。 中共上海市市级机关工作委 员会具有相应的财务管理制 度，具有相应的项目资金管 理办法，且符合相关财务会 计制度的规定。 健全 2 财务监控 有效性 （ 1）制定或具有 相应的监控机机 制；（ 2）采取了 相应的财务检查等 必要的监控措施或 手段。 中共上海市市级机关工作委 员会具有相应的监控机制， 且采取了相应的财务检查等 必要的监控措施。 有效 3 项目管理 制度健全 性 （ 1）已制定或具 有相应的项目管理 制度；（ 2）项目 管理制度合法、合 规、完整。 中共上海市市级机关工作委 员会具有相应的业务管理制 度。 健全 4 项目管理 制度执行 的有效性 项目管理制度执行 有效 。 项目管理制度执行有效，工 作方案较为细化，有明确的 时间节点，执行情况较好。 有效 22 附件 4： 项目产出情况表 行次 绩效目标 目标内容 目标值 备注 （ 1-12月）完成情况 完成情况审核 1 完成党务干部 “三送 ” 项目 按计划完成党务 干部 “三送 ” 项目 按计划完成党务干部 “三送 ” 项目 按计划完成 2 完成干部教育 培训项目 按计划完成干部 教育培训项目 按计划完成干部教育 培训项目 按计划完成 3 完成七一纪念 表彰项目 按计划完成七一 纪念表彰项目 按计划完成七一纪念 表彰项目 按计划完成 4 项目质量达标 根据工作方案验 收后达标 根据工作方案验收后 达标 达标 5 项目及时完成 与年度计划时间 节点相符 按照计划开展活动并 及时完成 及时 23 附件 5： 项目基本情况明细表 项目名称 2018年中共中共上海市市级机关工作委员会组织部财 政支出项目 项目类别 一次性 项目 经常性项目 中期预算试点项目 基本建 设工程 类 信息化建设工程 类 其他类 项目负责人 王朝霞 联系电话： 021-23119811 起始日期： 2018年 1月 1日 结束日期： 2018年 12月 31日 项目概况 为深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列 讲话精神，进一步落实从严管党治党要求，不断增强 政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，紧紧围 绕市委全会确定的各项任务，全面提升机关党建工作 水平，为全市 “十三五 ”开好局、起好步提供坚定保障 和有力支撑。中共上海市市级机关工作委员会组织部 开展上海市市级机关工作委员会组织部财政支出项 目，主要用于市级机关系统党内培训、干部培训及相 关工作会议、专题教育活动等工作项目 ,2018年中共 上海市市级机关工作委员会组织部开展党务干部 “三 送 ”项目、干部教育培训项目和七一纪念表彰项目。 2018年中共上海市市级机关工作委员会组织部项目预 算资金为 226.36万元。 项目立项情况 依据：沪委办发 200925号关于进一步加强党支部 24 书记队伍建设的意见，机关党的工作条例要求 实施培训、中国共产党发展党员工作细则、关 于在创先争优活动中加强和改进党的基层组织建设若 干问题的意见 (沪委办发 201147号 )、上海市加强 基层服务型党组织建设的若干意见 (沪委办发 2014110号 ) 必要性：提高系统党员的政治意识、组织意识、党政 意识，在市级机关系统全体党员中要求学党章党规、 学系列讲话，做合格党员等，要求市级机关系统各部 门做到具体落实。 项目资金 一、项目总预算 :226.36万元 二、当年预算： （一）财政拨款： 1.上级财政拨款： (上级财政拨款 ) 2.本级财政安排： (本级财政拨款 )226.36万元 3.下级财政配套： (下级配套的资金 ) （二）其他资金：（自筹资金等其他来源的资金） 项目相关资源投入和制度 建设情况 该项目作为部门 2018年重点工作项目，将在工委的坚 强领导下，集中部门主要工作力量全力推进项目执 行。 项目总目标 进一步落实当年党建工作要点，坚持做到主业聚焦抓 党建，重点聚焦抓队伍，导向聚焦抓示范，全面提升 机关党建工作水平。 25 年度绩效目标 完成党务干部 “三送 ” 项目、完成干部教育培训项目和 完成七一纪念表彰项目。 需要说明的其他问题 填报单位负责人： 26 附件 6： 项目分阶段完成情况表 项目名称： 2018年中共上海市市级机关工作委员会组织部支出项目 项目完成 时间： 2018年 12月 31日 项目 所处的阶段（ ）：实施阶段（）完成阶段（ ） 一 级 目 标 二 级 目 标 三级目 标 目标 值 项目的立项和计划阶段 项目实施阶段 项目收尾和完成阶段 责任 部门 项目管理 内容 完 成 度 项目管理 目标要求 完 成 度 保障制 度执行 情况 责任 部门 项目管 理内容 完 成 度 项目管理 目标要求 完 成 度 保障制 度执行 情况 责任 部门 项目管理 内容 完 成 度 项目管理 目标要求 完 成 度 保障制 度执行 情况 产 出 目 标 数 量 目 标 完成党 务干部 “三送 项目 100 % 中共 上海 市市 级机 关工 作委 员会 组织 部 项目实施 计划制 定，预算 编制 100 % 完成项目 实施计划 制定，预 算编制工 作 100 % 有效执 行 中共 上海 市市 级机 关工 作委 员会 组织 部 按要求 完成计 划内容 100 % 按照实施 计划落实 100 % 有效执 行 中共 上海 市市 级机 关工 作委 员会 组织 部 完成项目 验收和总 结工作 100 % 对项目进 行验收， 完成总结 报告 100 % 有效执 行 完成干 部教育 培训项 目 100 % 项目实施 计划制 定，预算 编制 100 % 完成项目 实施计划 制定，预 算编制工 作 100 % 有效执 行 按要求 完成计 划内容 100 % 按照实施 计划落实 100 % 有效执 行 完成项目 验收和总 结工作 100 % 对项目进 行验收， 完成总结 报告 100 % 有效执 行 27 一 级 目 标 二 级 目 标 三级目 标 目标 值 项目的立项和计划阶段 项目实施阶段 项目收尾和完成阶段 责任 部门 项目管理 内容 完 成 度 项目管理 目标要求 完 成 度 保障制 度执行 情况 责任 部门 项目管 理内容 完 成 度 项目管理 目标要求 完 成 度 保障制 度执行 情况 责任 部门 项目管理 内容 完 成 度 项目管理 目标要求 完 成 度 保障制 度执行 情况 完成七 一纪念 表彰项 目 100 % 项目实施 计划制 定，预算 编制 100 % 完成项目 实施计划 制定，预 算编制工 作 100 % 有效执 行 按要求 完成计 划内容 100 % 按照实施 计划落实 100 % 有效执 行 完成项目 验收和总 结工作 100 % 对项目进 行验收， 完成总结 报告 100 % 有效执 行 质 量 目 标 项目质 量达标 达标 项目实施 计划制 定，预算 编制 达 标 完成项目 实施计划 制定，预 算编制工 作 达 标 有效执 行 按要求 完成计 划内容 达 标 按照实施 计划落实 达 标 有效执 行 完成项目 验收和总 结工作 达 标 对项目进 行验收， 完成总结 报告 达 标 有效执 行 时 效 目 标 项目及 时完成 及时 项目实施 计划制 定，预算 编制 及 时 完成项目 实施计划 制定，预 算编制工 作 及 时 有效执 行 按要求 完成计 划内容 及 时 按照实施 计划落实 及 时 有效执 行 完成项目 验收和总 结工作 及 时 对项目进 行验收， 完成总结 报告 及 时 有效执 行 填报单位负责人： 填表人： 填表日期：