1 市工商联 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 市工商联 2017 年度部门整体支出绩效 自评报告 一、部门概况 工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体 ,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职能是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；反应非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求维护其合法权益；非公有制经济党建工作。市工商联自 1993 年 10 月成立。机关现有行政编制 5 个 ,在编人员 5 人。 领导班子，专职主席 1 人，党组书记（兼）1 人，专职副主席 1 人，秘书长兼办公室主任 1 人。机关设 2 个部室：办公室、会员部。 2017 年的主要工作有以下几点 : （一）抓好教育引导，促进非公经济人士健康成长 （一）以教育引导为关键，助力非公经济人士健康成长。一是重视年2 轻一代非公有制经济人士的教育培养。二是推进 “万企帮万村 ”精准扶贫行动，引导非公经济人士履行社会责任。 （二）以调研监督为抓手，履行好参政议政职能。开展专题调研。积极参与省政协、省工商联、 市政协课题调研。积极拓宽非公经济人士参政议政渠道。 (三 )以会员服务为重点，不断增强凝聚力。为会员提供学习培训、会展指导等服务。积极开展以商招商。积极维护会员合法权益。利用 “双联双解 ”活动平台为非公企业解决困难问题。 （四）以商会党建为引领，带动商协会健康发展。理顺了党建管理体制。推进 “两个覆盖 “工作。对直属商协会组织进行了摸底，建立了工作台账。新成立了市老区经济文化促进会党支部、市东北商会党支部。推进 “两学一做 ”学习教育常态化制度化。加强了党建工作指导和保障。组织直属商协会党支部书记到延安开展了革命传统教 育，增强了党支部书记的工作责任心和归属感。开展了发展党员工作。举办了一期入党积极分子培训班，培训合格入党积极分子 21 名。新吸收预备党员2 名。 （五）以组织建设为依托，持续夯实工作基础。积极发展新会员。推动直属会员活动小组活动常态化。将市联直属会员分成 9 个活动小组，并制定了活动小组制度。各小组纷纷开展了扶贫帮困、理论学习、考察交流等形式多样的小组活动。召开了第六届二次执委会和六届三次常委会。选举产生了新工商联主席、总商会会长，驻会副主席和秘书长，并替补了 2 名常委。开展了省工商联换届人选推荐工作。向省工3 商联推荐 了 13 名第十二次代表大会代表人选、 5 名执常委人选、 1 名副会长人选并顺利当选， （六）以自身建设为保障，全面提升服务水平。坚持党对工商联的绝对领导，落实全面从严治党要求，全面规范党组织生活。加强机关干部理论、业务学习，参加了全市统战干部培训班、全国工商联新任地市级主席书记培训班、省工商联商协会秘书长培训班、各级党校党的十九大精神集中轮训班等培训学习。通过明确分工，调动了机关干部的工作积极性。机关干部每人结对 2-3 户贫困户，开展了结对帮扶和“三联四建 ”工作。按要求落实了计划生育综合治理、社会管理综合治理、保密、 安全生产、法治、信息宣传等工作。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 2017 年基本支出总额 118.61 万元。主要开支明细是： 1、人员工资及社会保障经费 64.15 万元； 2、公用经费 38.41 元 ; 3、三公经费开支7.04 万元，其中公务用车经费 6.08 万元、接待费 0.96 万元，比上年减少 0.24 万元。其原因一是严格执行公务用车相关规定 ,尽量减少公务用车的使用。二是厉行节约，减少公务接待的次数和规模； 4、对个人和家庭的补助 1.5 万元，主要是公积金开支。 （二）项目支出 2017 年项目支出总额 86.74 万元 (属基本支出以外的项目支出 )。主要开支是公用经费 ,其中：会议费 4.77 万元、培训费 15.62 万元、公务用车费 6.08 万元。 4 张家界市工商业联合会 2018 年 4 月 23 日 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 5 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） ×100%，在 职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 ×100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 6 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） ×100%。 3 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） ×100%。 2 新建楼堂馆所面积控 制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 ×100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 ×100% 。 7 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分， 扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 6 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）×100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） ×100%。 5 8 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法 的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决算信9 息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5 产出及效率 26 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办 2017 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 8 履职效益 6 经济效益 6 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个10 性化指标。 6 社会效益 12 行政效能 6 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。 根据部门自评材料评定。 6 社会公众或服务对象满意 度 6 90%（含）以上计 6 分； 80%（含） -90%，计 4 分； 70%（含） -80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 6 总分 100