1 市人民医院 2017年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市人民医院 2017 年度整体支出绩效自评报告 一、基本概况 张家界市人民医院是本市境内唯一一所集医疗、科研、教学、预防保健及康体疗养为一体的三级甲等综合医院。 2015 年，张家界市中心城区市级公立医疗机构整合，医院形成了 “一院三区 ”的发展模式，占地面积 512亩，业务用房面积 7.53万平方米。编制床位 1200 张。开设临床科室 46 个，其中：呼吸内科为省级重点专科，心血管内科、儿科为地州市级重点专科；医技药科室 12 个，职能部室 30 个。 2017年医院平均在职职工数 1349 人，合同制人员 204人、期末平均离退休人数 259人；其中：正高 47人、副高 177 人，硕士 82 人、博士 2人、 享受国务院特殊津贴 2人、省级劳动模范 1 人、市级拔尖人才 2人、市级优秀人才 32人、硕士生导师 12人。 医院是国家住院医师规范化培养基地；国家全科医生培训基地；湖南师范大学附属医院；长沙医学院教学医院；吉首大学医学院实习基地；湖南师范大学医学院外科学、内科学硕士研究生培养点。 二、收支情况 2017年 1月 1 日至 2017年 12 月 31 日期间，根据医院会计报表，收入费用总表反映，医院收入支出情况如下： 1、收入情况。医院总收入 69256.07 万元，其中：医疗收入 64401.192 万元、财政基本补助收入 838.90万元、财政项目补助收入 529.73 万元、科教项目收入 125.77万元、其他收入 3360.48万元。 2、支出情况。医院总支出 64634.27 万元，其中 :医疗成本 63732.80万元、财政项目支出 513.36 万元、科教项目支出 64.86 万元、其他支出 323.25万元。 2017 年医院项目支出涵盖医疗卫生项目（包括重大公共卫生专项、其他公共卫生专项等）和科学技术项目。医院严格按照规定使用财政拨付资金，项目资金落实及时，专款专用，严格管理使用范围。 三、整体支出绩效情况 过去一年，在市委、市政府的正确领导下 ，紧紧围绕 “质量、安全、服务、管理、绩效 ”，坚持以病人为中心，加快推进新院建设步伐，稳步推进公立医院改革，努力提高员工生活水平，较好地完成了全年工作任务。 （一）工作量完成情况。全年完成了门急诊 70 万人次，增长 4.14%；出院病人 4.9万人次，增长 8.01%；平均住院日 9.74天；各类手术 1.2万台次，增长 1.96%；介入手术 1493台次，下降 0.13%；急危重患者抢救 3979 人次，抢救成功率为 94.92%。检验检查 745.7万项次，增长 12.07%； B超检查 16.6万人次，下降 4.42%；放射检查 21 万人 次，增长 26.74%；血透治疗 1.9万人次，增长 2.44%；健康体检 2.5万人次，增长 16.6%；药剂调配处方 44.83万张，增长 8.52%。 截至 2017 年 12 月末，药品收入占医疗收入比例为 26.65%，较同期下降 4.96%，每门诊人次收费水平较同期上升 2.13%，出院者平均医3 药费较同期上升 4.56%，三项指标均符合公立改革要求。 （二）预算执行情况。 2017 年医院按权责发生制原则，提取应付职工薪酬 2710.23 万元，完成总收入预算的 103.27%，总支出预算的100.90%；总收入预算执行差异主 要原因是接受美中慈善捐赠增加其他收入 2318.6 万元，收到国家 2016 年医改资金增加其他收入 690 万元，影响总收入预算执行率 4.49%； 2017 年公务接待较上年同期下降8.35 万元。 （三）新院建设项目资金使用情况。截至 2017年 12月末，新院累计投资 3.62亿，其中 2017 年投资 1.02亿，完成预算投资率为 41%。主要是医院运用资本运作，将空调设备及安装项目、中心手术室装修项目、 ICU装修项目、电梯设备及安装项目变更为垫资项目所致。截至2017 年 12 月末，政府投入基本建设资金 8055 万元，收到市本级新院建 设贴息资金 5000万元。 （四）财政拨付资金及使用情况。截至 2017年 12月末医院收到财政基本补助收入 838.90 万元，同比下降 56.32%， 2017 年收到医改资金 690 万元财政部门计入预算外资金。 2017 年市本级对医院财政基本支出拨款为 712万元。 （五）取得的成绩。通过整体支出资金管理及使用， 2017 年医院各项工作取得了新的成效。 1、医院正式确认为 “三级甲等综合医院 ”； 2、湖南省呼吸疾病诊疗技术临床示范基地落户医院； 3、湖南省胸痛和卒中中心医疗质量控制综合中心授牌； 4、成功救治人感染 H7N9 禽流感重症 患者 2 名； 5、扎实推进精准扶贫，汆湖整村退出贫困村；4 6 新闻宣传实现新突破，首次荣登央视新闻。 四、存在的主要问题 1、基本支出财政保障水平不足。 2017 年，医院财政基本支出补助占全部基本支出的比例为 2.97%，全国 2015 年财政补助收入占医院总支出 19.2%，在职职工人均财政基本支出补助水平为 0.62万元。 2、医疗欠费不断增长，收入难以兑现。截至 2017年 12月末，医院应收医疗款 21434.10 万元，比上年同期增加 4201.25 万元，增长24.38%。其中医保欠费问题尤其突出。 3、新院建设项目资金需求 缺口大。新院建设项目一期工程需总投资13.86 亿元，现仅落实国家、省、市项目及贴息资金 1.3 亿元，其余部分需自筹和通过银行贷款解决，负担重，筹资压力很大，自筹和贷款难以保障项目资金需要。 五、改进措施和有关建议 为进一步完善医院经营管理，根据上述财务报告分析发现的运营过程中存在的薄弱环节和主要问题，医院拟采取如下措施： （一）积极争取资金。一是多渠道争取新院建设资金，（包括国家资金、财政资金、社会资金、银行资金等）保障新院建设顺利完成。二是争取医保资金，积极与医保机构沟通，建立医保基金预付款制度，保证医院正 常运转资金的需求。三是加强病人欠费管理，继续推进和完善 “先诊疗，后付费 ”制度。 （二）调整收入结构。规范住院临床医生积极开展门急诊业务，增加门急诊收入；积极支持体检中心拓展健康体检业务，努力提高健康体5 检市场占有率。 （三）加强预算考核。制定预算考核管理办法，加强预算管理。设立专职或财务部部门兼职预算员，严格执行由职工代表大会确定的 2018年预算，预算一经确认原则上不作调整，严格控制超预算及无预算开支；建立支出预算的预警机制。 张家界市人民医院 2018 年 4月 8日