1 市人大办 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市人大常委会办公室 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1.机构设置 市人大设专门委员会 8 个：市人大民族侨务外事委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大环境和资源保护委员会、市人大农业与农村委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大法制委员会、市人大社会建设委员会。 市人大常委会设工作机构 4 个：市人大常委会选举任免联络工作委员会、市人大常委会法制工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会研究室。 市人大常委会设办事机构 1 个：办公室（含市人大机关退休人员服务中心、市人大机关信息中心 2 个事业单位）。 2 2.人员情况 截止 2018 年 12 月 31 日共有编制 51 名，其中：行政编制 40 名，工勤编制 5 名，事业编制 6 名，实有在职人数 49 人。其他人员 13 人，其中：派驻纪检组 2 名（编制不在本单位，其他在本单位），离岗不在编 1 人，长期临聘人员 7 名，公益性岗位 3 名。 3.主要职能 监督宪法、法律、行政法规在辖区内的遵守和执行，维护宪法、法律尊严和法治统一； 监督 “一府两院 “依法行政、公正司法； 依法任免国家机关工作人员； 依法决定辖区内重大事项； 制定符合张家界市情的地方性法规。 （二）部门整体支出概况 2018年收、支总计 2193.67万元，比上年增加 41.41万元，增长 1.92 %。原因主要是人员变化、晋级晋档等增加所致。 2018 年本年收入 1928.64 万元，其中财政拨款收入 1928.64 万元，占本年收入 100%。 2018 年本年支出 1919.02 万元，其中基本支出 1919.02 万元，占本年支出的 100%。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 按照全市财政预算编报的相关规定和要求，我单位严格对照职责，梳理了业务，确定了年度计划，报送了部门支出绩效目标。在预算执行3 过程中，严守内部控制规范各项要求， 按照 “预算控制、厉行节约 “的原则，认真执行中央 “八项规定 “、省委 “九项规定 “和党政机关厉行节约反对浪费条例，严格控制 “三公 “经费支出，强化财务管理，精细财务核算，年度绩效目标基本实现。 2018 年本年支出 1919.02 万元，其中基本支出 1919.02 万元，占本年支出的 100%；完成年初预算的 112.50%，决算数大于预算数的原因是人员变化、晋级晋档等人员经费支出增加所致。其中：人员经费1103.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；日常公用经费 815.94 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。 三、部门整体支出绩效情况 （一）部门职责履行及效益情况 1、经济性分析 截止，资产总计 1229.10 万元，比年初资产 1186.86 万增加 42.24 万元，主要是清产新增购置一辆新车所致；负债总计 4.34 万元，比年初负债 219.13 万元减少 214.79 万元，主要是争取资金偿还了原修建办公楼的借款、消化了历史欠债。前述数据表明， 2018 年度人大机关财务运行规范有序，完成了年初的预算目标，实现了 “以收定支、收支基本平衡 “的财务目标，财务管理实效进一步夯实，连续三年被评为 “部门决算工作 “先进单位，连续两年被评为部门整体绩效评价优秀单位。这主要得益于：一是市人大常委会领导高度重视财务工作，党组书记、分管财务副主任、秘书长经常听取财务工作汇报，指导财4 务管理工作的开展；二是责任心进一步增强，完善了各项报账资料，结合内部管理要求不断提升会计核算质量，财务基础工作逐 步夯实；三是从严把好审核关，抵制不符合制度要求原始凭据作为报账依据，使财务报账手续逐步得到规范；四是财务管理进一步精细化，细化了并加强了公车运行费用的保障管理，加强了备用资金的管理，防范了风险。 2、有效性分析 人大及其常委会是宪法和法律赋予各项职责的工作机关。 2018 年，市人大常委会依法行使立法权、监督权、决定权、任免权，全面担负起宪法和法律赋予的各项职责。共召开常委会会议 7 次、主任会议19 次，听取和审议 “一府一委两院 “专项工作报告 16 项，作出决议决定 9 项，审议通过地方性法规 2 部，开展了 5 部法律法规实施情 况的执法检查和调研。 一是完善机制、严格程序，立法工作稳步推进。常委会始终坚持市委对立法工作的领导，以问题为导向，以质量为根本，立法工作稳步推进。为促进全域旅游健康发展，制订了张家界市全域旅游促进条例，已于 2018 年 5 月 l 日正式施行，走在了全国前列。为加强八大公山国家级自然保护区的保护和管理，制订了张家界市八大公山国家级自然保护区条例，将于今年 3 月 1 日正式施行。启动了张家界市爱国卫生条例立法工作。开展了张家界市扬尘污染防治条例执法调研，对法规实施中存在的突出问题，提出了工作建议，督促市人民政 府整改落实。听取和审议了张家界市城镇绿化条例贯彻实施5 审议意见研究处理情况的报告，保障了法规有效施行。完善备案审查制度，细化备案审查工作流程，完成了 42 件规范性文件的备案审查工作。 二是正确监督，有效监督，监督实效不断增强。常委会紧紧围绕全市发展大局和人民群众普遍关心的热点、难点问题，坚持正确监督、有效监督，监督实效不断增强。强化经济运行监督，听取和审议了我市国民经济和社会发展 “十三五 “规划纲要实施中期情况的报告、 2018年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、全市重点建设项目计划及上半年进展情况的 报告，对规划实施、计划执行和重点项目建设中存在的突出问题提出了审议意见，保障了重点战略任务和重大项目扎实推进；加强财政监督，积极推进预算联网监督建设，听取和审议了 2017 年全市及市本级财政决算情况的报告、 2017 年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、 2018 年上半年预算执行情况的报告，开展了预算法执法检查，首次听取并审议了市属国有资产管理情况综合报告和市属企业国有资产管理情况专项报告，听取审计整改情况报告。聚焦民生监督，开展了城区黑臭水体污染治理、全市河长制实施情况专题调研，组织了大气污染防治 法、人民防空法、食品安全法贯彻实施情况执法检查，听取并审议了全市产业扶贫工作情况的报告，组织驻张全国和省人大代表开展了乡村振兴与脱贫攻坚情况专题调研，听取和审议了全市开展村庄规划编制 “全覆盖 “工作情况的报告，开展了农村村庄建设、农村人才队伍建设、农村电商发展等专题调研，听取和审议了全市旅游国际化工作报告、全市民族特色6 建筑推广和民族文化传承有关工作情况的报告；开展了文化产业与旅游产业融合发展、西线旅游项目建设专题调研；听取和审议了贯彻实施武陵源自然遗产保护条例、推进核心景区移民搬迁工作情况的报告；加强执法和司 法监督，组织召开了深入学习宣传和贯彻实施中华人民共和国宪法座谈会，听取和审议了市政府开展 “扫黑除恶 “专项斗争和打击惩治 “黄赌毒 “等违法犯罪活动、依法行政及 “两法衔接 “等工作情况的报告，听取和审议了市中级人民法院关于刑事审判工作情况的报告、全市检察系统行政检察工作审议意见研究处理情况的报告；组织 41 名代表旁听市中级人民法院庭审。 三是立足全局、依法依规，认真行使重大事项决定权和人事任免权。常委会围绕市委决策部署，贯彻市委人事安排意图，认真行使重大事项决定权和人事任免权。为提升城市品位，完善城市配套设施，改 善人居环境，常委会审议并决定，将张家界市中心城区 2017 年棚户区改造项目等三个项目政府购买公共服务资金列入市财政预算、将 2018年度市城区棚户区改造项目纳入国民经济和社会发展年度计划。坚持“无预算不支出 “的原则，审议并批准了张家界市降低非税收入占比、调整一般公共预算收入预期目标的报告、张家界市 2018 年市本级预算调整方案的报告。为促进城市科学发展和生态保护，审议并批准了张家界市城市总体规划（ 2017 年修改）的议案和中心城区第一批永久性保护绿地名录。审议并批准了张家界市与法国艾克斯莱班市、日本甲贺市建立友好城 市关系的议案，依法对市人民政府提请审议的张家界国家森林公园小学综合楼项目等议案作出批准决定。常委会坚持7 党管干部原则与依法行使任免权相统一，依法任免国家机关工作人员25 人次，其中，任命专门委员会委员 5 人，任免市监察委组成人员 9人次，任免法官、检察官 5 人，决定任免市人民政府组成人员 3 人，决定接受辞职 3 人。 3.可持续性分析 人大及其常委会是同人民群众保持密切联系的代表机关。常委会注重人大代表的主体地位，充分发挥人大代表作用，加强了同人民群众的密切联系。 一是代表作用发挥更加充分。继续深化 “三联 “工作，广泛听取群 众意见建议，及时回应群众关切。进一步抓实乡、村两级代表平台建设，全市乡镇（街道）实现代表联系群众工作平台全覆盖。指导各级人大代表通过平台开展活动，推动各级人大代表进站接待群众制度化，及时掌握基层群众的诉求，形成常态化的社情民意汇聚渠道。扩大代表参与常委会工作的广度和深度，先后邀请了 48 名代表列席常委会会议、一百多名代表参与常委会重要活动和重点工作。接待群众来信来访 1562 人次，上访群众的情绪得到有效疏导，一批重点信访案件得到有效化解。 二是代表履职管理和服务逐步完善。进一步完善市人大代表履职网络平台，推行市 人大代表利用钉钉软件平台报告履职情况，完善代表履职档案，通报代表履职情况。探索市人大代表向区县人大常委会报告履职情况、接受原选举单位的监督。组织国省代表参加多种学习培训，注重提升培训实效。 8 三是代表建议办理更具成效。市七届人大二次会议以来，市人大代表提出建议、批评和意见 141 件，分别交由市人民政府和市监察委员会办理，实现了 “见面率、办结率 “100%， “满意率 “98%。常委会以督办重点建议为切入点，全面加强代表建议的办理，有效解决了一些实际问题。如通过督办王攀代表关于对重要节点区域进行天门山景观视线控制的建议 ，推动市政府出台了中心城区景观视线控制管理办法，促进了城市规划水平的提升。 四是上下级人大工作联系更加紧密。主动与省人大常委会保持工作联系，自觉接受监督和指导。密切与区县人大常委会的工作联系，加强了监督和指导，组织召开了全市人大工作座谈会。确立了 13 个乡镇人大工作示范点，举办了全市乡镇人大主席、街道人大工委主任培训班，配合省人大常委会开展乡镇人大工作和建设情况调研，推进和规范了乡镇人大工作。 （二）部门整体支出效评价情况 根据张家界市财政局关于开展 2018 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019 110 号）文件要求，本单位对 2018 年度部门整体支出进行了绩效自评工作，据评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为 10 分，过程绩效为 44.5 分，产出及效率绩效为 40 分，总绩效为 94.5 分。 四、存在的问题 过去市人大常委会各项工作虽然都取得了一些长足的进步，常委会的工作还存在许多不足：一是学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人9 民代表大会制度重要思想有待深入；二是履行法定职权的实效有待提升；三是人大代表的服务管理监督机制有待完善、部分代表履职意识有待增强；四是对区县人大工作的联系指导有待 加强；五是常委会及机关的自身建设有待深化。这些都需要我们在今后的工作中认真加以解决。 五、改进措施和有关建议 （一）全面加强党的领导。始终坚持党对人大工作的领导，树牢 “四个意识 “，坚定 “四个自信 “，自觉践行 “两个维护 “，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习研究宣传贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想。进一步加强理论武装，提高政治站位，认真贯彻落实党中央、省委和市委的决策部署，更好发挥国家权力机关作用。 （二）依法履行职责。一是提升为民立法水平。坚持党对立法工作的领导 ，充分发挥常委会在立法中的主导作用，认真实施立法规划，完善代表参与立法的工作机制，不断拓展公众有序参与立法的途径，切实提高立法质量，注重有效管用。加快张家界市文明行为促进条例、张家界市爱国卫生条例立法进程。二是实施正确监督、有效监督。根据党中央决策部署和宪法法律规定，围绕市委安排部署和人民群众关心的热点难点问题，依法综合运用各种监督方式，增强监督刚性，提高监督实效，支持和督促 “一府一委两院 “依法履职。重点对宏观经济运行、财政预决算、重大项目建设、打赢 “三大攻坚战 “、教育资源公平等领域开展监督，发挥 “法律巡视 “监督利剑作用，依法开展生态10 环保等领域有关法律法规的执法检查。加强对常委会已制定实施的地方性法规、 2018 年重点监督事项贯彻落实情况的跟踪监督，确保监督实效。三是加强重大事项决定和人事任免工作。围绕市委中心工作和全市发展大局，深入开展调查研究，依法作出决议决定。坚持党管干部与人大常委会依法任免干部的有机统一，充分发扬民主，严格依法办事，切实行使好人事任免权。四是加强代表工作。尊重代表主体地位、充分发挥代表作用，支持和保障代表依法履职，继续加强代表思想政治教育和专题培训，提高代表履职水平。继续落实 “三 联 “工作机制，加强代表联系群众工作平台建设，健全代表履职档案，加强代表履职宣传、展现代表履职风采；提高代表建议交办的精准度，增强代表建议办理的时效性，加大代表建议督办力度，提高办理质量和效果。 （三）推动人大工作一体化进程。加强与全国人大、省人大的互动联系，主动报告相关工作，及时请示有关问题；继续推动中央、省委和市委关于加强县乡人大工作和建设精神的贯彻落实，加强对县乡人大工作的监督、指导和联系，着力解决县乡人大工作和建设中的突出问题，努力提高全市人大工作整体水平。 （四）加强常委会自身建设。加强常委会政治建 设，提高常委会组成人员的政治站位，提升常委会决策能力和履职水平。全面加强党建工作，强化党风廉政建设，提高机关服务保障能力，推动人大工作高质量发展。