1 市教育局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市教育局 2018 年度部门整体支出 绩效自评报告 一、部门概况 根据张家界市人民政府办公室关于印发张家界市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（张政办发 2015 63 号）精神，市教育局主要职责是贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草地方性的教育政策和法规性文件并组织实施。研究提出全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划，并组织实施。统筹管理本部门教育经费；研究制定中等和初等教育各类学校办学标准、教学基本要求、教学基本文件、评估标准并组织实施；指导中等和中等以下各类教育的教育教学改革。综合管理全市基础教育、中等职业技术教育、成人教育。组织和指导全市各级各类学校的教师队伍和管理人员的建设和管理。根据市编办文件规定设置机构。市教育局内设2 9 个科室，下设 9 个二级 机构，核定编制 69 人，其中行政编制 18 人，事业编制 49 人，工勤编制 2 人，实有在职人员 68 人。 2018 年度上年结转和结余 314.37 万元，收入 3797.57 万元 （含政府性基金预算财政拨款），支出 2996.03万元，收支结余 1115.91万元，年末结转和结余 1115.91 万元（其中：项目支出结转和结余901.66 万元）。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 2018年度基本支出 1673.19 万元，其中工资福利支出 1164.28万元（基本工资 331.76 万元，津贴补贴 208.98 万元）；商品和 服务支出 481.79万元；对个人和家庭补助支出 17.7 万元。 2018 年，我局严控三公经费的增长，新制定的财务管理制度对公务接待范围、标准、报批程序等实行了严格规定，实行对口接待，坚持统一管理，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。接待须由对口科室（单位）填写接待申请单，由科室（单位）负责人、分管领导、规划财务科科长、分管财务领导逐级审批，最后由规划财务科统一安排，未履行接待审批程序的接待发票一律不予报销。公务用车严格执行车辆管理制度，由局办公室统一管理，车辆加油实行 “一车一卡 “，并明确每辆车耗油指标， 维修实行定点审批，并须填写车辆维修审批单， 2018 年度三公经费 30.75 万元，其中公务接待费 5.75万元，公务用车运行维护费 23.6 万元 (含新车购置费 0 万元 )，出国出境 1.4 万元。比 2017 年度三公经费 78.52 万元减少 60.84%。 3 三、部门整体支出绩效情况 2018 年，市教育局按照党的十九大提出的教育改革发展的新任务、新要求，认真贯彻落实市委、市政府和省教育厅的决策部署，紧紧围绕办人民满意教育的总体目标，按照 “改革、安全、提质、公平、均衡、发展 “的总体思路和 2018 年全市教育工作要点的总体要求 ，积极进取，扎实工作 ,全市各级各类教育协调发展，教育系统保持安全稳定，教育形象持续提升。为全面贯彻落实中央党政机关厉行节约反对铺张浪费条例，我局坚决执行经费预算管理 ,确保预算不增长，支出不超预算。在反厉行节约、对铺张浪费等方面，采取了有力措施，并取得了明显成效。局领导班子成员率先垂范、高度重视下，全体干部职工积极配合，三公经费得到了很好的控制。接下来我局将继续严格执行办公性行政经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性 和可持续性。 四、存在的问题与不足 我市农村地区山大人稀，办学条件有待更一步加强，各项教育资金严重不够用，需要各级财政加大投入力度。 五、工作建议 一是进一步加大对教育的投入力度；二是拓宽教育专项资金投入渠道，如全市教师培训专项、校车安全专项等；三是做到工作流程规范，需要使用的资金能提早下达，避免在年底不能支出而结转下年度。 4 张家界市教育局 2019 年 4 月 10 日 5 6 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：教育局 一级指标 二级指标 三级指标 7 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点 ： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规8 划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 9 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经费 “预算数与 上年度 “三公经费 “预算数的变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 过程（ 50分 ） 过程 (5010 分 ) 预算执行 （ 32 分） 预算到位率 5 部门（单位）本年度部门预算数与部门决算数的比率，用以反映和考核预算完成程度。 预算到位率 =预算数 /决算 数 100%。 90%： 5 分；每减少 10%的完成率扣 1 分，扣完为止 5