1 市建设造价站 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市建设工程造价管理站 2017 年 部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 张家界市建设工程造价管理站成立于 1993 年，是市住建局管理的正科级事业单位。主要职责是贯彻执行国家、省有关建设工程造价的法律、法规和工程造价各类计价标准，制定具体管理办法并组织实施；规范建设市场造价管理，负责市区范围内建设工程造价管理的具体工作，定期发布本市建设工程造价信息；审批一次性单位估价表；审核编制标底单位的资质和编制人员资格，审核招标报价控制线和工程量清单基准值；监督建设项目实施阶段全过程造价，审核建设工程预算和竣工决算；负责工程造价鉴定和调查处理工程造价纠纷；审核工程造价咨询单位资质；负责造价工程 师和造价从业人员的业务培训、考核、办证和管理工作；推广和管理建设工程造价计价软件；查处违反工程造价法律、法规的行为；指导区县工程造价管理工作。 我站有综合办公室、财务室、计价管理室、市政计价管理室、市场监管室、行政调解室、备案管理室等 7 个内设科室。共有全额拨款事业2 编 12 名、实际 12 名，其中站长 1 名，副站长 2 名。 部门整体支出规模在 175 万左右，全部是财政集中支付，主要用来支付单位人员工资、缴纳五险一金 、正常办公开支等。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 基本支出 175.58 万元（其中工资福利支出 153.97 万元，对家庭和个人的补助支出 12.16 万元，商品和服务支出 8.65 万元，其他资本性支出 0.8 万元），主要用于保障站人员基本工资支出、津补贴支出、奖金、社会保障缴费、伙食费、办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费以及离退休费、住房公积金等支出；对于基本支出我站是严格按照法律法规、严格执行财经纪律，按照张财行 2016579 号文件制定了旅差费报销制度、公务接待制度等一系列管理规定，严格控制三公经费和办公费支出，保证工资、福利支出、社保支出不超人社部门核定标准，确保 局单位的正常运转，达到了财政资金的使用效果。（我单位没有专项支出和项目支出） 三、部门整体支出绩效情况 从部门整体支出情况来看，我站较好的执行了财经纪律，严格控制成本，人均办公费、人均三公经费逐年下降，在财政没有足额拨付社保资金我单位又没有其他收入来源的情况下，压缩办公经费和三公经费，保证了社保资金的缴付到位，真实体现了干部职工履职尽责情况。工作目标完成情况位居全省第 5；可持续效益方面，建立健全了办事流3 程，简化办事程序，对造价纠纷调处和合同备案、招标控制价的审查等，社会反响良好率达 90%；由于有效的把控部门 整体支出，基本保证了单位的正常运转，确保全市造价管理工作的顺利进行和全市建筑市场造价纠纷数量的减少，使整个建筑市场造价管理工作呈良好发展态势。 四、存在的主要问题 财政安排的资金主要用于工资支出、日常公用经费预算，社保经费仅仅拨付基本医疗和基本养老金， 20 残疾人保障金、工会经费、大病医疗、生育保险、工伤保险、，政策允许的节假日物资款、体检费、综治奖等财政都没有拨付，我们又没有其他经费来源，所以只有挤占公用经费，造成我们经费严重不足。 五、改进措施和有关建议 进一步细细化财务管理制度，精益求精，继续提高资金的 使用效率，还要请求财政部门考虑我单位的实际，解决我们经费严重不足的问题。 4 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 5 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） ×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口 径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 ×100%。 8 过程 61 预算执行 20 6 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） ×100%。 5 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） ×100%。 2 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没 有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 ×100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 7 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 ×100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经 费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 6 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）×100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） ×100%。 8 4 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论 证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公开性 5 9 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5 产出及效率 26 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办 2017 年对各部门 为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 8 履职效益 6 经济效益 6 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要10 素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 6 社会效益 12 行政效能 6 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。 根据部门自评材料评定。 6 社会公众或服务对象满意度 6 90%（含）以上计 6 分； 80%（含） -90%，计 4 分； 70%（含） -80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 6