1 市环保局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市环境保护局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 部门概况 部门基本情况 1.机构设置 我局成立于 1994 年 8 月，是市人民政府环境保护行政主管部门，正处级单位，局机关内设机构八个：局办公室、规划财务科、总量控制科、污染防治科、自然保护科、辐射固废科、法宣科、人事科。局下辖市环境监察支队、市环境监测中心站、市环保科研所、市排污权交易所、市生态市创建办五个财政全额预算保障的二级机构。 2.人员情况 全局编制数 64 人，实有在职人数 59 人。其中：机关行政编制 14 人，实有 12 人，市环境监察支队（为参公单位），定编 21 人，现有工作人员 20 人；其他二级机构（全额拨款事业单位）编制 29 人，实有27 人。 3.主要职能 贯彻落实中央环境保护的方针政策和法律法规，负责建立健全全市环境保护基本制度，处理辖区内环境污染事故和生态破坏事件，统2 筹协调全市重点流域、区域污染防治。 控制全市主要污染物排放总量，承担落实减排责任。 制定全市水体、大气、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督管理。 拟 定全市生态保护和农村环境整治规划、指导、协调、监督全市生态保护。 组织实施全市国辐射安全监管、环境监督性监测、环境信息发布、环境科学研究、环保对外合作交流、环保法规宣传教育等工作，并承办市人民政府交办的其它事项。 部门整体支出概况 2018 年本年收入 3569.86 万元，其中财政拨款收入 3532.74 万元，占本年收入 98.96%；其他收入 37.12 万元，占本年收入 1.04%。 2018 年本年支出 2081.47 万元。主要用于职工工资福利支出、开展环境保护督察、推进环境治理、加强环境监管执法等方面支出。 部门整 体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 2018 年度单位基本支出 1505.97 万元，占本年支出 2081.47 万元的72.35%。其中人员经费 1056.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；日常公用经费 449.25 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。 根据市财政局的统一部署，我局对单位部门整体支出、单位专项资金进行了绩效目标申报。在预算执行过程中，我局按要求规范操作，总3 体控制得当，实行先预算、再拨经费、然后开支，认真执行中央 “八项规定 “、省委 “九项规定 “和党政 机关厉行节约反对浪费条例，严格控制 “三公 “经费支出，单位非生产性支出较以往明显减少。 其中： “三公 “经费支出 66.14 万元，年初预算 56 万元，完成年初预算的 118.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是公车运行费年初预算只按车改保留的 3台车计算，二级机构 8台业务用车运行费未预算。决算数比 2017 年减少 24.58 万元，减幅 27.09%，主要原因是公车运行费较上年减少 3.31 万、公务接待较上年减少 21.27 万。 具体支出情况如下： 1.公务用车运行维护费 49.28 万元，完成年初预算 18 万元的 273.78%，主要用于公务车辆油料、维修、保险等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是公车运行费年初预算只按车改保留的 3 台车计算，二级机构 8 台业务用车运行费未预算，决算数比 2017 年减少 3.31 万元，原因是公务用车管理加强所致。 2、公务接待费 16.86 万元，完成年初预算 38 万元的 44.37%，主要用于公务活动接待支出，国内公务接待共 98 批次、 1250 人次。决算数比 2017 年减少 21.27 万元，原因是通过省市巡视、巡察，公务接待从紧从严，接待支出聚减。 （二）项目支出 1.项目支出总体情况 2018 年度，我单位项目支出 575.51 万元，主要是业务工作专项 575.51万元。根据专项资金的特点及实际情况，严格按照相关制度管理专项4 资金，做到专款专用，确保完成各项工作任务。 2.项目资金使用情况 2018 年度，本单位项目资金支出主要用于业务工作专项 575.51 万元，其中：环境保护管理事务支出 33.48 万元，环境监测与监察支出57.11 万元，污染防治支出 160 万元，自然生态保护支出 122 万元，污染减排 115.6 万元，其他节能环保支出 87.31 万元。 3.项目资金管理情况 严格按照相关规定要求，做好账务处理，对需要执行政府采 购程序的业务严格执行相关规定，各项财产物资及时做好记录，按规定向有关部门报送财务报表；在资金使用过程中，严把监督审核关，专款专用，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款；同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到各项制度执行落实较好，资金使用安全规范。 部门整体支出绩效情况 （一）部门职责履行及效益情况 1、经济性分析 在预算执行过程中，我局按要求规范操作，总体控制得当，实行先预算、再拨经费、然后开支，认真执行中央 “八项规定 “、省委 “九项规定 “和党政机关厉行节 约反对浪费条例，严格控制 “三公 “经费支出，单位非生产性支出较以往明显减少。如： “三公 “经费支出决算数比2017 年减少 24.58 万元，减幅 27.09%，公务接待较上年减少 21.27万。 5 2、效率性分析 2018 年，我局践行新发展理念，坚持生态优先、绿色发展，坚持共抓大保护、不搞大开发，紧紧围绕污染防治攻坚战暨 “2018 年夏季攻势 “，协同推进环境空气质量达标城市、国家生态文明建设示范市创建，扎实开展 “碧水守护、蓝天保卫、净土攻坚 “三大行动，突出抓好中央、省级环保督察反馈问题整改，配合做好中央生态环保督察 “回头 看 “，深入推进生态文明体制改革，较为圆满地完成了年度各项目标任务。 首先，强力推进污染防治攻坚战暨 “2018 年夏季攻势 “，生态环境质量持续改善。制定出台张家界市污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020 年 )张家界市 2018 年污染防治攻坚战工作考核评比办法及 “蓝天保卫战、碧水攻坚战、净土持久战 “三大战役和 “自然保护地 绿盾 、农村人居环境整治、生态文明示范创建 “三大攻坚行动 2018 年度实施方案和污染防治攻坚战 “夏季攻势 “清单。 其次，大气污染防治方面，加大在建工地扬尘整治力 度，安装扬尘监测设备 63 套，严格督促施工单位按照 “六要素 “标准落实相关防护措施。加强工业污染治理，督促华新水泥、南方水泥完成升级改造，达到特别排放限值要求。督促久瑞公司替代燃煤小锅炉 2 台，全市高污染燃料禁燃区 10 蒸吨及以下燃煤锅炉全部淘汰到位。关闭退出采石场、采砂场等 “散乱污 “企业 24家。完成 18 家企业挥发性有机物治理。加强机动车污染整治，全面完成 56 台高排放公交车辆淘汰任务，划定柴油车、黑烟车等高排放车辆限行区域和限行时段。加大餐饮油烟6 整治力度，市城区规模以上经营性餐饮油烟 (灶头数 3 个 )基本整治到 位。各区县均划定秸秆禁烧范围，并积极开展巡查检查。 再次，水污染防治方面，继续推进工业园区水污染治理。省通报 3 个工业园区 5 个水环境问题全部整治到位， 3 个省级工业园区有 2 个独立建成污水处理厂及在线监控设施并稳定运行。慈利县工业园区在南面建成污水处理厂和在线监控设施，依托县城污水处理厂处理园区北面污水。新建成污水管网 55.7 公里，基本完成武陵源区索溪峪污水处理厂二期扩能改造项目并通水运行，建成慈利县蒋家坪污水处理厂。全市 10 个重点乡镇生活污水处理设施主体工程基本建成，其中 2 个乡镇已通水运行。 土壤污染防治方面， 完成农用地土壤污染状况详查、重点行业企业用地调查年度任务。实施化肥农药使用量零增长行动，减量农药使用量3.6%，推广测土配方施肥面积 304 万亩次。完成 10 处非正规垃圾堆放点整治任务。开展涉重金属行业污染防控，完成重点行业企业全口径清查及涉镉排查，督促全市 7 家土壤环境重点监管单位实行自行监测。建立并完善污染地块环境管理系统，初步形成建设用地准入管理联动监管格局。 最后，农村人居环境整治攻坚行动方面。完成 2018 年 “十三五 “农村环境整治 200 个任务村整治任务，正按省验收标准完善资料、整理台账，做好验收准备。全市 累计建成 80 个农村生活垃圾中转站 (压缩站 )，基本实现生活垃圾收集转运全覆盖。全面完成畜禽规模养殖场环境污染治理、进度滞后重金属污染防治专项资金建设任务、饮用水水源保7 护区内入河排污口取缔、县级城市饮用水水源保护区环境问题整改、高排放公交车辆淘汰、县级以上超标排污垃圾填埋场排查整治、省级及以上工业园区污水集中处理设施建设等 7 大类 47 项整治任务，完成率 100%。 3、有效性分析 2018 年度，我局协同推进 “两创建三行动 “，建设生态绿色张家界推动高质量发展成效显著。将环境空气质量达标城市创建、国家生态文明建设示范市 创建和 “碧水守护、蓝天保卫、净土攻坚 “三大行动有机结合，在 “目标一致、任务同步 “的基础上协同推进。一是成功创建环境空气质量达标城市。编制张家界市环境空气质量达标规划张家界市大气污染源排放清单，完成 PM2.5 源解析。采取 “控车、降尘、控煤、治企、增绿 “等措施，着力调整 “产业结构、能源结构、运输结构和用地结构 “，全市环境空气质量大幅改善。 2018 年，市城区环境空气质量优良天数 340 天，优良率为 93.2%，同比上升 4.4 个百分点。PM2.5为 32 微克 /立方米，同比下降 23.8%； PM10为 58 微克 /立方米 ，同比下降 13.4%；没有发生重污染天气，我市实现环境空气质量达标。二是国家生态文明建设示范市创建迈出坚实步伐。武陵源区获批第二批国家生态文明建设示范市县。编制完成张家界市生态文明建设规划文本，重点围绕生态空间、生态经济、生态环境、生态生活、生态制度、生态文化等 6 个方面 35 项创建指标开展达标建设，有序推进 11 个生态文明建设示范乡镇、 30 个生态文明建设示范村创建。三是 “碧水守护、蓝天保卫、净土攻坚 “三大行动成效显著。以生态绿8 色张家界建设 “先导工程 “三年行动计划 (2018-2020 年 )为依据，制定出台 “三大行动 “2018 年度实施方案，与污染防治攻坚战 “2018 年夏季攻势 “、美丽乡村建设五年行动计划、农村人居环境整治等统筹协调、衔接配合，推动建立资金保障、日常调度、督查督办等保障措施，各项工作取得显著成效。 4、可持续性分析 首先，深入推进生态文明体制改革，生态环境保护体系逐步完善。全市划定生态保护红线面积 2951.64 平方公里，占国土空间 30.98%。全面推行河长制，建成覆盖全流域的四级河长体系。加大对全市首部环保法规张家界市扬尘污染防治条例宣传、贯彻实施力度。深化 “放管服 “改革，梳理 8 项行政审批事项 列入 “最多跑一次 “改革，执行落实排污费改环保税，加强行政事业收费和涉企收费监管，承接建设项目环评审批权限下放事项，对规定项目由编制环境影响报告书降为编制环境影响报告表或填报登记表，对环境影响小、依法只需填报登记表项目，由审批改为告知性备案，积极为各类市场主体减轻负担。 其次，全面推进环保基础工作，生态环境保护能力水平不断提升。一是加强环境监测体系建设。完成 5 个集中式饮用水源地和 12 期地表水监测断面、 4 期城市功能区噪声监测。对 1 家废水源、 3 家废气源、6 家污水处理厂开展监督性监测。完成 12 期重点区域重金属专项监测，对全市 311 个土壤样品进行采集和制样。完成 12 期国家分配的采测分离任务，接收样品 3106 份并及时开展监测分析。二是加强核与辐射和固废安全监管。督促 12 家单位及时办理辐射安全许可证，9 完成核技术利用单位年度评估。全市共转移出危险废物 466.32 吨，其中废铅酸电池 166 吨、废矿物油 300 吨，其它 0.32 吨。三是组织实施污染源普查。如期完成集中式污染源治理设施、入河排污口、生活锅炉、工业企业和产业活动单位清查阶段所有工作，完成入户调查数据采集，积极为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展综合 决策提供依据。四是加强环境宣传教育。成功举办 “美丽张家界 我是行动者 “环保杯电视抢答赛，会同张家界学院举办第六届环保时装秀表演。重点对污染源普查、污染防治攻坚战和中央、省级环保督察反馈问题整改开展宣传，营造良好的社会氛围。 “六 .五 “世界环境日开展丰富多彩的主题宣传活动，全系统共制作环保宣传展板 20 余块，现场发放各类宣传材料 1000 余份，公众参与人数达 1600 余人。五是加强队伍建设。认真履行党风廉政建设 “两个责任“，严格执纪监督 “四种形态 “，创建省级文明单位并通过市级验收。按照习近平总书记提出的 “政治强、本领 高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献 “要求，着力打造生态环境保护铁军。 （二）部门整体支出效评价情况 根据张家界市财政局关于开展 2018 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019 110 号）文件要求，本单位对 2018 年度部门整体支出进行了绩效自评工作，据评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为 10 分，过程绩效为 42 分，产出及效率绩效为 40 分，总绩效为 92 分。 10 存在的问题 （一）污染防治攻坚任务较为繁重 大气方面，餐饮油烟治理、 “散乱污 “企业整治、挥发性有机物 治理等工作相对滞后。在建工地及其周边、城乡结合部道路扬尘整治不彻底，渣土车治理不到位。机动车尾气治理、秸秆禁烧和综合利用力度有待加大。水方面，污水管网配套和雨污分流改造力度有待进一步加大。规模化畜禽养殖粪便污水贮存、处理、利用设施配套标准不高。禁养区内规模养殖场和养殖专业户未能彻底关闭。土壤方面，相关法律法规和标准体系尚不健全，历史遗留污染欠账较多，污染治理资金严重不足。农村人居环境整治方面，环保基础设施建设相对滞后，环境保护投入需持续加大，农业面源污染防治力度及生态产业发展水平还很欠缺。 （二）大环保工作 格局有待筑牢 各级生环委和生环办需进一步发挥综合协调作用，相关部门履行环境保护监督管理职能还存在缺位现象，少数企业对自身应该履行的污染治理主体责任还不主动，公众对生态环境的需求越来越高，但参与环境保护的意识有待提升，自觉履行环境保护的义务还不够。 （三）环保自身能力建设有待加强 环保机构队伍与新职能定位不适应，基层监察监测队伍力量薄弱，环境信息化水平较低。严格履责的法治能力不足，环保、法制专业人才相对缺乏，严重制约环境监管执法效能。 改进措施和有关建议