1 市质监局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 市质监局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1.部门机构设置：现设 10 个内设机构，即：办公室、法制科、质量管理科、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、产品质量监督科、认证监督管理科（科技科）、人事科。设机关党委。辖 8 个二级机构：市局稽查支队、计量所、质检所、信息中心、永定分局、永定稽查大队、武陵源分局、武陵源稽查大队。 2.在职人员情况：目前市质监局共有 85 个编，其中行政编 28 个，参公 24 个，事业 29 个，工勤 4 个。现有在职人员 84 人（含提前退休2 人），退休干部 24 人。 3.主要职能： （ 1）负责质量技术监督工作。拟订提高全市质量水平的发展战略及有关政策并组织实施，起草有关质量技术监督的规范性文件，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。 (2)负责质量管理工作，推进质量强市战略和名牌发展战略，组织市长质量奖评选，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防2 伪工作。承担产品质量诚信体系建设责任，强化对市场主体的信用监管。 (3)负责统一管理全市标准化工作，管理企业产品标准备案，推行采用国际标准和国外先进标准，负责全市标准化公共服务平台的建设和管理。 (4)负责统一管理计量工作，推行国家法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具及量值传递和比对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为，负责产品能源效率标识监管，依法推行用能单位能源计量管理工作。 (5)承担综合管理特种设备安全监察、监督工作；监督检查高能耗特种设备节能标准的执行情况；按规定权限组织调查处理特种设 备事故并进行统计分析。 (6)负责生产领域产品质量监督工作。组织实施监督抽查、定期检查、强制检验和风险监控制度，管理产品质量各项法定检验工作；监督管理产品质量仲裁检验、鉴定；负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作；负责机动车安全技术检验机构的监督管理工作；组织开展生产领域产品质量专项整治和假冒伪劣违法行为的打击行动，依法查处质量技术监督方面的违法行为。 (7)承担市内食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任；负责食品相关产品的生产许可证管理，参与食品相关产品质量安全风险监测，组织实施不安全食 品相关产品召回制度。 (8)负责管理认证认可工作，依法对实验室和检查机构实施资质认定；3 依法对强制性产品认证和自愿性认真活动实施监督管理。 (9)制定并组织实施质量技术监督的科技发展规划和技术机构建设规划，组织开展重大科研和技术引进工作。 (10)组织协调行业和专业的质量技术监督工作；组织开展全市质量技术监督的宣传、培训、信息和对外交流。 (11)指导全市质量技术监督业务工作。 (12)承办市人民政府交办的其他事项。 4.重点工作情况： 2017 年，全市质监系统紧紧围绕市委、市政府工作部署，全面落实 “五位一体 ”总体布局和 “四个全面 ”战略布局，着力提升质量水平，全市质监事业继续保持着平稳、健康发展的良好势头，各项工作有新成效。 （ 1）服务全域旅游发展有新成绩：加快推进旅游服务标准化，强化景区特种设备安全保障，扎实开展旅游市场产品质量和计量整治行动； （ 2）质量强市有新举措：质量强市稳步推进，质量管理稳中向好，质量水平稳中有升，助力农业提质增效； （ 3）安全监管有新力度：加强特种设备安全监管，扎实开展产品质量执法； （ 4）技术能力有新提高：技术机构管理不断规范，检验基础建设加快推进，检验业务水平不断提高； （ 5）服 务民生有新作为：开展民生计量免费检定，强化计量监督专项检查，保障全市重点工程建设，有效服务两型社会建设，深入推进扶贫攻坚； 4 （ 6）党建作风有新加强：抓党建、聚人心，强作风、弘正气。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 我局根据会计法、预算法、行政单位财务规则等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，先后制订了张家界市质量技术监督局预算业务管理制度、张家界市质量技术监督局机关财务管理制度、张家界市质量技术监督局收支业务管理制度、张家界市质量技术监督局资产业务管理 制度、张家界市质量技术监督局财政专项资金集中监管工作制度等，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。 “三公 ”经费执行张家界市党政机关国内公务接待管理办法、张家界市质量技术监督局公务车管理办法等 ，并进一步落实厉行节约的各项规定，确保 “三公经费 ”使用合理合规等。上述制度规定已基本执行到位。 市质监局全年共支出 1776.61 万元，基本支出 1292.99 万元，其中工资福利支出 998.95 万元、对个人和家庭补助支出 131.04 万元、商品和服务支出 163 万元；项 目支出 483.62 万元，其中中商品和服务支出 432.54 万元、办公设备购置 8.34 万元、专用设备购置 37.88 万元、其他支出 4.86 万元。含 “三公 ”经费 62.55 万元，其中因公出国（境）费用 6.99 万元，公务接待费 12.64 万元，公务用车运行维护费 42.92万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出主要用于市局机关和二级机构在职人员工资福利待遇、离退5 休人员离退休费和机关（机构）正常运转所需的商品和服务支出费用。所有支出资金通过市财政国库集中支付系统支出管理，现金按照现金管理条例 进行管理和使用。 2016 年质监局基本支出 1292.99 万元，其中（ 1）用于人员工资津补贴奖金发放、缴纳社会保险等工资福利支出 998.95 万元；（ 2）用于一般性及业务性支出的水费、电费、维修费、差旅费、公务用车维护费、三公经费等商品和服务支出 163 万元；（ 3）用于退休费、公积金、医疗费等对个人和家庭补助支出 131.04 万元。 基本支出中的 “三公 ”经费支出 13.47 万元，其中：市局机关和二级机构全年公务接待费 6.24 万元，公务用车运行维护费 7.23 万元。公务接待按照张家界市党政机关国内公务接待管理办法规 定要求，实行事前审批、事后签审的管理方式进行管理。公务用车按照张家界市质量技术监督局公务车管理办法实行事前公务用车派车单审批方式进行管理和使用。 （二）项目支出 项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出， 2017 年质监业务项目支出 483.61 万元。主要用于质量技术监督部门计量检测、产品检验及特种设备检验经费、标准化项目经费、重点工业产品质量安全监督及抽查经费、食品相关产品监管及抽查经费、执法打假办案经费、乡镇和社区医用计量器具免费检定经费、技术设备改造经费、政府质量考核工作经费 、特种设备安全监管经费等业务工作专项、运行维护专项。 6 项目支出中的 “三公 ”经费支出 49.07 万元，其中：公务接待费 6.39万元，公务用车运行维护费 35.69 万元，因公出国（境）费 6.99 万元。 三、部门整体支出绩效情况 财政绩效评价工作由市局办公室、人事科参与部门整体绩效考评和各项目实施单位（部门）项目竣工验收及绩效考评工作。经过市局财政绩效考评组认真仔细考评，对本局部门整体支出绩效自评结论为：有效。 部门整体支出主要绩效： 1、保障市局及二级机构在职和离退休人员工资福利待遇； 2、保障市局及二级机构正常运转 所需日常开支； 3、保障市局及二级机构切实履行综合管理、行政执法、检定检验等三大职能所需工作经费。 四、存在的主要问题 1.资金安排还有待增加。特别是技术机构建设方面还有待进一步加强，如人才培养引进，设备更新升级及基础设施建设等。 2.资产管理还有待加强。进一步优化固定资产配置，充分发挥资产的利用价值。 3.本年度项目在实际经费列支中，存在基本支出和项目支出互相进行调剂的情况 ,原因是预算不够到位。 五、改进措施和有关建议 1.科学合理编制预算，严格执行预算 按照预算法及我局自行制定的张家界市质量技术监督 局预算业务管理制度的相关规定，参考上一年的预算执行情况和本年度的绩7 效目标科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，尽可能缩小预算调整率，提高政府采购执行率，提高预算编制的准确性。在预算执行中，严格按照预算项目支出，尽量避免预算项目间的资金调剂。 2继续加强制度建设 根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。 3提高财务管理水平 建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。 张家界市质量技术监督局 2018 年 4 月 26 日 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 8 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） ×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决 算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 9 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 ×100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） ×100%。 0 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） ×100%。 4 10 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣 完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 ×100% 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 ×100% 。 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算 安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8