1 市农业农村局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 市农业农村局 2018 年度部门整体支出 绩效评价报告 按照张家界市财政局关于开展 2018 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2019 110 号）要求，结合单位实际，对 2018年度单位财务支出基本情况进行评价分析，现将 2018 年度部门整体支出绩效报告如下： 一、部门概况 2015 年政府机构改革，设立张家界市农业委员会，原市委农村工作部（市扶贫办）、原市农业局、原市蔬菜办、原市农村能源办机构撤销。撤并单位完成了财务清算、移交等程序， 2015 年 8 月，市农业委员会财务工作开始正常运行。 （一）部门主要职责 2 1、负责农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。 2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提 出县域经济发展和新农村建设的政 策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。 3、贯彻执行种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订农业发展的政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，推进农业依法行政。 4、研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济 发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理，拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。 5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准规划和计3 划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经 批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。 6、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调 “菜篮子 “工程。 7、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发展有关农产品质量安全状况信息，负 责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。 8、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量 和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具有监督管理，指导渔业安全生产；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；开展兽医医4 疗器材和有关肥料的监督管理；指导农业机构化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。 9、负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施；指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；配合有关部门制 定血吸虫病防治工作计划并组织实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执行兽医的管理。 10、承担农业防灾减灾的的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 11、管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建议，指导农业信息服务。 12、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关并指导实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和农业技术体系建设，会同有关部门实施科 教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进境外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。 13、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导5 协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。 14、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿 地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。 15、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。 16、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门实施农业援外项目。 17、根据有关规定协调管理专项扶 贫资金，会同有关部门研究确定扶贫专项资金分配方案，协调资金到位和检查扶贫资金的使用情况；负责专项扶贫资金项目库建设，负责扶贫项目立项的考察、论证，会同有关部门搞好项目的推荐申报和审核批复，并协调和指导项目实施，开展项目实施监管；组织开展扶贫开发调研，探索扶贫开发新途径与新方式。 18、负责驻村帮扶工作的规划、组织、管理、考核及有关情况综合汇总，动员和组织社会各界参与扶贫帮困；协调管理贫困地区与国际组6 织或机构的扶贫交流与合作，统筹安排并监管有关资金及项目；协调管理社会各界扶贫捐款及相关项目。 19、承办市委、 市人民政府交办的其他事项。 （二）机构设置和人员编制情况 根据上述职责，市农业委员会设 16 个内设机构：办公室（法制行政审批科）、发展计划科（市农业资源区划办公室、综合调研科）、新农村建设科（农村经营管理科）、县域经济发展科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农村可再生能源科、粮油作物科（种子管理科）、经济作物科、蔬菜科、农业产业化指导科（市场与经济信息科、农产品加工科）、农产品质量安全监督科、扶贫社会动员科、扶贫项目管理科、扶贫创新指导科、财务科、人事科（机关党委）。 纪检监察机构、机关党委、产 业工会等按照有关规定设置。 市农业委员会（市委农村工作办公室、市人民政府扶贫办公室）机关行政编制为 27 名，机关后勤全额事业编制 4 名，共 31 名。其中：主任 1 名，副主任 4 名，市委农村工作办公室副主任 1 名，纪检组长 1名，总农艺师 1 名；科级领导职数 17 名（含纪检监察负责人、机关党委专职副书记）。 市农业委员会所属 9 个正科级公益一类事业单位全额拨款事业编制为 31 名。其中：市农环站 3 名，市农产品检验检测中心 5 名，市土肥站 5 名，市农技推广站 2 名，市种子服务站 3 名，市植保植检站 3名，市农业行政执法支队 5 名，市农委信息中心 5 名，市扶贫服务中心 10 名。 7 （三）部门整体收支情况 收入情况：收入合计 3199.46 万元，包括 2018 年收入 2287.74 万元，上年结转收入 911.72 万元（专项结转）。 支出情况：支出合计 2107.42 万元，其中：基本支出 1387.48 万元；项目支出 719.94 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 按照办公性行政经费开支原则和范围，我单位严格 “三公 “消费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费。 2018 年，市农委三公经费开支 14.78 万元，其中公务用车运行维护费 11.14 万元；因公出国（境 ） 0 万元；公务接待费 3.64 万元。围绕公用经费降本增效，我们重点做了以下工作： 1.加强制度建设。对本单位现有的财务管理制度进行了修订完善，根据市财政局下发的市直机关差旅费管理办法，对单位经费开支的程序和标准进行了重新修改，做到单位制度和市级层面相关制度衔接，形成了更为规范严格的财务管理制度。 2.搞好宣传引导。通过学习文件、请领导做辅导报告、制 定下发新的财务管理制度等形式和途径宣传财经纪律；通过召开会议、分配任务等方式加强单位业务科室和预算编制科室之间的沟通和交流，促进各科室的协作配合。正确引 导单位领导和干部职工牢固树立依法依规按程序办事，严格执行预算支出制度，合理进行 “三公 “消费的责任意识。 3.严格财务管理。一是严格开支审批制度。根据财务制度 8 规定，加强对工作人员出差活动和经费报销以及会议费、接待费等开支的管理和审批，上述财务活动要先填写审批单，由科室负责人和分管领导审批后才能支出，最后凭发票报账。加强对各项经费开支的预算，严格按预算执行。二是严格财务审核程序。相关领导、财务人员对财务开支的报销按照财务制度规定的审核程序，加强审核把关，确保程序合规、开支合法。三是严格经费开支标准。 按照市财政统一的“三公 “经费开支标准，严格控制开支范围和标准，超标准的支出一律不予报销。 4.注重监督检查。注重内部财务监督。单位财务实行集体 管理、民主理财。财务监督小组负责对单位财务情况进行监督，审查财务收支的合法性、真实性，收集群众对财务工作的有关意见；同时对单位财务公开工作定期组织检查和监督。主动接受部门监督。积极主动向财政、纪检、审计等部门报送 “三公 “消费的各类统计报表和汇报材料，保证各项统计数据真实可靠。 三、部门专项组织实施情况 （一）部门专项资金投入规模及管理分工： 2018 年部门专 项预算安排共计 2915 万元（根据省市要求进行资金整合，市农委市级专项拨款收入共 257 万）。其中：农业提质升级 “523“行动计划专项 1200 万元；扶贫开发 “四基工程 “专项 800 万元（含新农村建设 200 万元）；农业产业化及粮食生产奖励专项 200万元；菜篮子工程专项 210万元；农村能源建设专项 45 万元；产业扶贫专项 300 万元；农村环境整治专项 160 万元。 9 专项资金由市农委会同市财政局提出专项支持方向和重点，组织项目申报、审核、汇总和资金支持计划、资金使用绩效的编制及项目实施中的管理工作。市财政局会同市农业委负责资 金管理、资金下达、监督检查、组织开展绩效评价等相关工作。 （二）部门专项业务工作成效： 2018 年，通过加大资金投入力度，加强项目管理，我单位负责组织实施的市级部门专项业务工作成效显著。 四、专项资金主要绩效及评价结论 （一） 2018 年农业产业化及粮食生产奖励专项资金绩效 我市粮食生产持续稳定发展。一是粮食生产稳定。据农业部门统计分析， 2018 年我市全年粮食播种 212.125 万亩，与上年基本持平，实现单产 347.2 公斤 /亩，较上年提高 2.1 公斤，增 0.61%,总产 73.64 万吨，较上年增加 0.04 万吨，增幅为 0.05%。二是高档优质稻生产取得新突破。首先是面积、产量、效益登上新台阶。今年，我市各区县以农业公司、专业合作社、种粮大户为载体，选择自然条件好、生态环境优良、海拔适中的 60 个乡镇办事处、 200 个行政村，以订单和租赁等方式，落实高档优质稻 “五化 “生产面积 12.6036 万亩，超出省下达任务 2.6036 万亩，较上年增加 1.57 万亩，增长 15%，占全市水稻播种面积的 15.8%，是湘米工程实施七年来生产面积最大的一年。由于今年天气正常，未发生大的自然灾害，加上选用的主导品种以优质杂交稻为主，产量较上 年均有所提高，调查表明，全市优质杂交稻平均亩产达 558.2 公斤，优质常规稻亩产 425.5 公斤，较去年分别增加 5510 公斤、 45 公斤，增长 10.93%和 11.83%，亩平新增产值 154 元和 225元。同时，各区县在基地建设上全部实行了 “四统一（统一品种、统一生产模式、统一技术规范和统一技术服务） “，推行绿色标准化生产，积极开展化肥农药减量行动，大力推广配方施肥、病虫害绿色防控，加上根据各地气候特点安排适宜播期，避开了高温对灌浆结实的影响，今年优质稻品质较往年有明显提高。如桑植县粮油站对该县16 个乡镇的经营主体生产的 优质稻谷采取随机取样，并送农业部稻米检测中心检测，结果优质稻米不仅富含硒元素，而且内在品质全部达到国家绿色食品标准。三是品牌建设迈出新步伐。近年，我市各新型经营主体在当地党委政府的重视和支持下，大力开展品牌创建工作，对提高本地优质大米市场占有率和竞争力起到了很好的促进作用。据统计，全市已建有 “硒有慈利 “和 “郁澧香 “两个优质大米公共品牌，永定区正极力打造 “古庸湘米 “ 生态大米区域公共品牌。全市有 7 个优质米产品获得国家绿色食品认证，两个优质大米产品获得有机认证。今年在长沙举办的中国农博会上各区县均进行了重点推介 ，反响强烈。四是 “产销对接 “走出新路子。今年，我市各地因地制宜，积极探索具有自身特点的优质大米营销模式，在抓好订单生产的同时，开展线上线下营销。如慈利县的张家界隆盛农业开发有限公司、湖南生安赛特农牧科技开发有限公司、慈利县绿之禾水稻种植专业合作社，积极组织高档优质稻订单收购，实行优质优价，并进行加工包装销售，不仅在县城开设实体店，而且积极参加农博会，将本县优质大米推向长沙、广东等市场。同时在 “360 网站 “农产品信息网 (合作社申请的专页 )等