1 市政府驻长沙办事处 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市政府驻长沙办事处 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 为切实做好 2017 年度财政支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据中华人民共和国预算法、张家界市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（张政发 201711 号）等要求，现将我单位预算支出项目绩效自评结果报告如下： 一、部门概况 张家界市政府驻长沙办事处设有 1 个内设科室 ， 2016 年度单位机构无变化。核定编制 6 名，实际在职人员 7 名（不含临聘人员），无离退休人员。 2017 年 8 月原副主任吴江涛同志调张家界市总工会工作， 2017 年 9 月田胜勇同志从张家界市审计局纪检组长调任张家界市驻长办副主任。主要职能是 宣传张家界。大力推介我市旅游资源，加强张家界与省会及上海、深圳的经济技术合作，为张家界产品输出、劳动力输出和引进资金、技术、人才及先进管理经验牵线搭桥； 开发信息资源，建立、健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为市委、市人民政府提供信息服务； 负责驻地各方面人士的联络，争取他们对张家界经济建设和社会 发展的支持帮助；负责市领导在省会及上海、深圳的接待服务工作；为市直单位再省会及上海、深圳进行公务活动的人员提供方便； 对市直和区、县在省会、上海、深圳的各类联络机构进行管理、协调和指导； 承2 办市委、市人民政府交办的其他事项。 2017 年度张家界市政府驻长沙办事处整体支出总计 217.87 万元，其中：工资福利支出 107.50 万元；商品和服务支出 94.65 万元（含信访维稳支出）；对个人和家庭的补助支出 14.03 万元；其他资本性支出1.70 万元。资金结转 45.04 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 2017 年，我办事处坚持 “依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实 ”深刻领会中央 “八项规定 ”和 “六条款令 ”，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行。 2017年基本支出 131.97 万元，其中：工资福利支出 107.50 万元；比预算支出超支 65.04 万元，主要原因是调增工资和补发 2016 年 7 月 -2017年 9 月调增工资及 2016 年综治奖；商品和服务支出 13.57 万元，对个人和家庭的补助支出 10.90 万元；公车运行费用 1.99 万元，比预算支出减少了 0.01 万元；公务接待费 4.98 万元，比预算支出减少了 0.02万元；无因公出国费。项目支出 85.91 万元（信访维稳费用），其中：公务接待费 6.16 万元，比预算支出减少了 14.24 万元；公务用车 11.53万元，比预算支出增加了 4.53 万元。 三、部门整体支出绩效情况 1、日常运转保障。 总体来看，基本支出和项目支出保障了我办事处的正常运转，确保了我办事处顺利完成市委市政府交办的工作任务。 2、厉行节约情况。 3 我办事处认真贯彻落实中央和市委市政府相关规定，厉行节约，严格控制三公经费。强化公车管理，建立建全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统 一调度，彻底杜绝公车私用现象，严格公务接待，规范接待标准。提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重节俭，养成节约习惯，做到 “人走灯灭 ”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。 3、财务管理情况。 管理制度健全。我办事处制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而 制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度得到认真执行；资金使用合规。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况；预决算信息公开。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。 4、绩效管理工作开展 情况。 4 根据市财政局关于开展 2017 年财政绩效评自评工作的通知要求，我办事处高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，并认真撰写自评报告。从自评情况来看，我办事处自我评价得到 88分，自评结果：良好。部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。 四、存在的问题和改进意见 从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标 体系，做到合理性与可操作性的有机统一。 张家界市政府驻长沙办事处 2018 年 4 月 28 日 5 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） ×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 6 0 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 ×100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） ×100%。 0 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 7 预算控 制率 =（本年追加预算 /年初预算） ×100%。 3 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 ×100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 ×100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）×100%。 8 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）×100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） ×100%。 6 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；9 相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 预决算信息是指与部门预算、执 行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5 产出及效率 26 职责履行 10 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办 2017 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 8 履职效益 6 经济效益 6 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 3 社会效益 3 12 行政效能 6 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者