1 市民宗委 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 市民宗委 2017 年度部门整体 支出绩效自评报告 为深入贯彻党的十九大及湖南省财政工作会议中关于 “全面实施绩效管理 ”有关精神，进一步推进财政科学化、精细化管理，切实提高财政资金使用效益，根据张家界市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（张政发 2017 11 号）要求，市民宗委结合实际，现将绩效自评报告如下。 一、部门概况 1.主要职能。贯彻执行党和国家及省委、省人民政府关于民族宗教工作方针、政策、法律法规及市委、市人民政府的决策部署；保障少数民族合法权益，督促指导有关部门对民族宗教法律法规和政策的贯彻落实；组织协调或参与配合实施民族地区民生工程相关工作，参与协调民族地区教育科技发展、对口支援、经济技术合作、扶贫开发、民族贸易、民族特需用品生产等相关工作。 2.机构情况 .包括当年变动情况及原因。市民宗委现有公务员编 11 个，全额事业编 4 个，内设 6 个科室 ,2 个二级机构。 2 3.人员情况。包括当年变动情况及原因。市民宗委现有在职公 务员10 人，全额事业人员 3 人，退休 1 人。 （二）当年取得的主要事业成效。 1.认真学习贯彻党的十九大精神和中央、省委民族宗教工作会议精神。邀请专家教授对党的十九大精神进行授课辅导，与新疆驻湘工作组联合举办了新疆籍来张务工人员宣传贯彻十九大精神培训班。先后组织召开了全市宗教工作会议和全市民族工作推进会议，市委书记虢正贵和市委副书记刘绍建参加会议并作重要讲话。 2.争取落实民族地区优惠政策。全市向上争取少数民族发展项目资金2872 万元， 22 家 “两民企业 ”享受中央财政贷款贴息 985 万元，全市共有 7869 名考生 享受了高考民族优惠政策加分。 3.民族团结进步创建活动深入推进。 9 月份在全市开展了民族宗教法规政策宣传月活动，桑植县洪家关白族乡、张家界旅典文化有限公司被省民宗委命名为第五批全省民族团结进步创建活动示范单位，市民族中学被国家民委授予 “全国民族团结进步示范学校 ”。市委第 29 次常委会议研究同意我市启动创建 “全国民族团结进步示范市 ”。 4.支持民族地区经济社会发展步伐加快。启动慈利县甘堰、阳和、赵家岗 3 个土家族乡 2018 年成立 20 周年庆典活动筹备工作。积极为民族乡的经济发展争取散居少数民族发展资金项目 26 个，共争 取省级民族乡建设项目资金 291 万元。 5.民族工作与全域旅游融合发展卓有成效。与市财政局联合下达 453 万元少数民族特色村寨引导资金，有 4 个特色村寨被国家民委授予“第二批中国最美少数民族特色村寨 ”， 2 个特色村寨被评为 “湖南省最美少数民族特色村寨 ”和 “湖南省美丽少数民族特色村寨 ”。 6.传承弘扬民族文化丰富多彩。加强全市民族文化联系点、少数民族传统文化保护与传承示范基地建设，落实文化项目资金 44 万元。组队参加全省 “建设伟大祖国、建设美丽家乡 ”主题演讲比赛，市民宗委获优秀组织奖， 3 名参赛选手分别获得一、二、三等奖。 7.依法管理宗教事务有新成效。加强对全市宗教领域安全隐患问题排查，积极着手妥善处理 2 起宗教领域历史遗留问题。加强网络宗教事务管理和舆情处置，妥善处理 5 起热点网络事件。 8.驻村帮扶等中心工作全面落实。今年来，先后 4 次组织机关干部进村入户结对帮扶，落实直接帮扶资金 40 万元。帮助双联企业锦华药业中药饮片公司和联系社区武陵源区索溪峪迎宾路社区解决资金 10万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 我单位 2017年度收入总计 651.09万元，其中本年收入 599.57万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结 转和结余 51.52 万元；支出总计 651.09 万元，其中本年支出 586.52 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 64.58 万元。 本年支出 586.52 万元。 支出按功能分类， 2017 年度我单位支出用于以下方面：一般公共服务（类）支出 495.71 万元，占 84.52%；社会保障和就业支出 19.034 万元，占 3.24%； 医疗卫生与计划生育支出 5.36 万元，占 0.91%；住房保障支出 11.42 万元，占 1.95%；其他支出 55 万元，占 9.38%。 支出按项目和经济分类， 2017 年度我单位支出用于以下方面： 基本支出 317.27 万元（人员经费 253.97 万元，日常公用经费 63.30万元），占本年支出的 54.09%；项目支出 269.25 万元（行政事业类项目支出 125.37 万元，基本建设类支出 143.88 万元），占本年支出的45.91%。 （一）财政拨款收支情况 我单位 2017 年度财政拨款收入总计 579.74 万元，其中本年财政拨款收入合计 561.57 万元，年初财政拨款结转和结余 18.18 万元（一般公共预算财政拨款 18.18 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元）；财政拨款支出总计 579.74 万元，其中本年财政拨款支出合计 536.51 万元，年末财政拨款结转和结余 43.23 万元（基本支出结转 3.05 万元，项目支出结转和结余 40.18万元），与 2016 年决算相比，财政拨款收、支总计各减少 119.85 万元，减幅 17.13%。原因主要是 2016 年市政府组团赴云南大理州参加 “三月街 ”及大理州成立三十周年庆典活动经费，今年没有此项目开支。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 536.51 万元，较上年决算数648.07 万元减少 111.56 万元，下降 17.21%。原因主要是 2016 年市政府组团赴云南大理州参加 “三月街 ”及大理州成立三十周年庆典活动经费，今年没有此项目开支；较年初预算数 352.32 万元，增加 184.195 万元 ，增长 52.28%，原因是增加非税收入，参加湘西州 60 周年庆活动经费，追加宗教领域安全维稳重点问题整改工作经费。 支出按项目和经济分类， 2017 年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面： 基本支出 317.27 万元，占支出 59.14%，其中：人员经费 253.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 63.30 万元，主要包括：办公费、印刷费等。 项目支 出 219.24 万元，占支出 40.86%，其中：基本建设类项目 93.87万元；行政事业类项目 125.37 万元。 支出按功能分类， 2017 年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 495.71 万元，占 92.40%；社会保障和就业支出 19.03 万元，占 3.55%； 医疗卫生与计划生育支出 5.36 万元，占 1.00%；住房保障支出 11.42 万元，占 2.13%；其他支出 5 万元，占 0.93%。 1.一般公共服务（类） 2017 年度年初预算 316.16万元，支出决算 495.71万元，完成年初预算 的 156.79%，决算数大于预算数的原因是搬新办公楼，装修，购买办公家具等，支出增加。 。 2.社会保障和就业年初预算 19.03 万元，支出决算 19.03 万元，完成年初预算的 100% 。 3.医疗卫生与计划生育年初预算 5.71 万元，支出决算 5.36 万元，完成年初预算的 93.87% ，决算数小于预算数的原因是下半年有 2 人调6 出， 1 人退休。 4.住房保障年初预算 11.42 万元，支出决算 11.42 万元，完成年初预算的 100%。 5.其他年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，决算数大于预算数的原因是市民族中学被国 家民委授予 “全国民族团结进步示范学校 ”，省民宗委拨付给市民中的奖励经费。 （三）年末结转和结余情况 2017 年度，我单位年末结转和结余 64.58 万元，其中：基本支出结转3.05 万元，项目支出结转和结余 61.52 万元，经营结余 0 万元。 年末财政拨款结转和结余 43.23万元，其中：基本支出结转 3.05万元，项目支出结转和结余 40.18 万元。 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 43.23 万元，其中基本支出结转 3.05 万元，主要为公积金一半没从工资里面支付，由于操作失误医疗保险从民族公用经费里面支付了，就产生基本支 出结转情况；项目支出结转和结余 40.18 万元，主要为是省民宗委拨付的专项经费，用于信息工作和民族客栈，今年没有安排下去， 2018 年安排使用。 （四） “三公 ”经费及会议费、培训费支出情况 2017 年我单位 “三公 ”经费一般公共预算财政拨款预算 42 万元，支出决算 16.93 万元，完成年初预算的 40.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国、接待、公车运行费用减少，决算数比 2016 年 “三公 ”经费支出减少 14.97 万元，减幅 46.93%，主要原因是因公出国、接待、公车运行费用减少。具体支出情况如 下： 1.因公出国（境）费7 1.2 万元，完成年初预算 6 万元的 20%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国（境）团组 个，全年因公出国（境）累计 1人次。决算数小于年初预算数的主要原因是出国（境）根据市委市政府的规定，与工作有关必须出国才能出国， 2017 年只有 1 人同市台办组织到台湾考察，费用减少，决算数比 2016 年减少 3.8 万元的主要原因 :出国（境）根据市委市政府的规定，与工作有关必须出国才能出国， 2017 年只有 1 人同市台办组织到台湾考察，费用 减少。 2.公务用车购置及运行费 5.77 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.77 万元），完成年初预算 16 万元的 36.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公车改革，公车只用于应急、取机要文件，开支费用有所减少，决算数比 2016 年减少 10.35 万元，原因是因公车改革，公车只用于应急、取机要文件，开支费用有所减少。 3.公务接待费 9.95 万元，完成年初预算 20 万元的 49.75%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待严格按照接待要求接待 ，接待费有所减少。决算数比 2016 年减少 0.83 万元，原因是公务接待严格按照接待要求接待，接待费有所减少。 4.本年会议费支出 2.30 万元，较 2016年减少 6.92 万元，其原因是全市宗教工作会议与统战工作会议合并，全市民族工作推进会议与城市民族工作会议合并，减少了会议开支。5.本年培训费支出 0.35 万元，较 2016 年减少 0.33 万元，其原因是国家民委、省民宗委安排了业务培训，市本级培训减少。 8 （五）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2017 年我单位机关运行经费支出 63.30 万元，比 2016 年减少 1.4 万元，减幅 2.16%，主要原因： 2017 年有人员退休、调出，在职人员减少，运行费就减少。 2.政府采购支出情况。 2017 年我单位政府采购支出总额 27.7 万元，完成年初预算 9 万元的 307.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2017 年搬新办公楼，装修办公楼，购买办公家具。决算数比 2016年增加 14.82 万元，原因是 2017 年搬新办公楼，装修办公楼，购买办公家具。 。 3.国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1辆，其中：一般公务用车 1 辆，本年购置公务用车 0 辆。 三、部门整体支出绩效情况市民宗委根据 2017 年工作计划及重点、立法工作计划和监督工作计划的要求，结合党的 “两学一做 ”教育活动，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进民族宗教事业各项工作进展，取得了新的成就，为经济社会发展作出了积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标评分，得分 98.00 分，财政支出绩效为 “优 ”。主要绩效 :“三公 ”经费有效压减，厉行节约初见成效，部门 “三公 ”经费支出与预算基本相符，略有结余。 四、存在的问题 我委在财务管理和财务工作过程中还存在一 些不足，没有财务会计，部门预算不精确，机关运行费有所上涨，不能完全达到财务管理所规定的要求，今后要进一步完善财务管理制度，实行更有力的措施，9 加大管理力度，确实搞好财务管理工作，力求将这方面的工作做得更好。 五、改进措施 1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 2.持续抓好 “三公 ”经费控制管理。严格控制 “三公 ”经费的规模和比例，把关 “三公 ”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步 细化 “三公 ”经费的管理，合理压缩 “三公 ”经费支出。 3.加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。 4.加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。 5.严格按照会计法、行政单位会计制度、行政单位财务规则等规定，结合实际情况，规范财务核算。 张家界市民族宗教事务委员会 2018 年 4 月 23 日 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 10 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） ×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率