1 市人社局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 市人社局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 根据市财政局关于部门整体支出绩效自评的安排，我局高度重视，成立自评小组，清查梳理 2017 年各项经济数据，进行了分析和自评，具体情况如下： 一、部门概况 (一 )部门基本情况 1、组织机构设置及人员情况 （ 1）组织机构设置情况 我局于 2010 年由原市人事局、劳动和社会保障局合并组建成立，内设办公室、法制行政审批科、就业促进与失业保险科、公务员管理科等 20 个科室。直属 6 个财务未独立核算事业单位，分别是市劳动人事争议仲裁院、市人力资源管理服务中心、市职业技能鉴定中心、市人事考试中心、市人社局信息中心、市自主择业军转干部办公室。 （ 2）人员情况 截止 2017 年 12 月 31 日，我局共有编制 54 个，实有人员 59 人 (含提前退休 5 人 )。其中行政编制 30 个，实有人员 35人 (含提前退休 5 人 )；工勤编制 4 个，实有 4 人；市劳动人事争议仲裁院参照公 务员管理事2 业编制 5 个，实有 5 人；市人力资源管理服务中心事业编制 7 个（全额拨款 6 个，自收自支 1 个），实有 7 人；市职业技能鉴定中心全额拨款事业编制 2 个，实有 2 人；市人事考试中心全额拨款事业编制 2个，实有 2 人；市人社局信息中心全额拨款事业编制 2 个，实有 2 人；市自主择业军转办公室全额拨款事业编制 2 个，实有 2 人。 2、主要职能。（ 1）对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务； (2)组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；（ 3）负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；（ 4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；（ 5）负责全市就业、失业、社会保险基金管理；（ 6）负责机关事业单位人员工资收入分配政策；（ 7）负责人才管理工作；（ 8）负责军队转业干部安置工作；（ 9）负责行政机关公务员综合管理工作；（ 10）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁工作，组织实施劳动监察；（ 11）归口管理全市引进国外智力工作。 3、 2017 年度工作计划。（ 1）多措并举继续推进就业创业。一是强力推进创业带动就业。认真落实创新创业带动就业扶持政策，确保惠民政策落到实处。二是抓好重点群体就业服务。大力援助就业困难人员，组织 好各类专场招聘会，帮助重点群体就业。三是做精做强培训工作。根据市内外用工需求和市场需求，深入开展多专业、多层次的订单、定向、定岗培训，促进劳动力技能提升实现就业致富，助推精准扶贫。（ 2）全力以赴促进社保城乡一体化。一是持续抓好扩面征缴。结合社保卡的发放和应用，强力推进全民参保登记和五险统一征缴工作，3 将更多的人纳入社会保障。二是不断完善社会保险制度。强力推进城乡居民医疗保险工作，完善相关配套政策并抓好贯彻落实。（ 3）持续深入抓好人事人才工作。按照上级部署推动公务员管理改革创新，完善招录培养制度；进一步规范事业 单位人事管理，全面推行事业单位人员聘用制度、岗位管理制度和公开招聘制度；认真抓好人事考试工作确保 “零事故 ”； 认真做好军转安置工作，全面贯彻落实中央和省解困政策，确保企业军转干部整体稳定。积极开展人才服务工作，加大引智工作力度，积极引进我市急需的紧缺的人才。（ 4）高度重视劳动关系风险防控。依法规范劳动关系处理，创新劳动监察执法模式，主动作为，及时发现和纠正违法行为，加大对突出违法问题的整治力度。坚持预防为主、基层为主、调解为主，健全社会矛盾纠纷预防化解机制，确保劳动关系领域不出现重大群体性事件等影响社会稳定 的重大风险。（ 5）继续打好扶贫攻坚战。对照精准帮扶方案，扎实抓好精准扶贫各项内容落实，重点做好建档立卡贫困户的结对帮扶，确保结对帮扶村整体脱贫。 （二）部门整体支出情况 我单位 2017年度收入总计 2246.63万元，其中本年收入 1728.74万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转和结余 517.89 万元；支出总计 2246.63万元，其中本年支出 1793.74万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 452.89 万元（基本支出结转 77.48 万元，项目支出结转和结余 375.41 万元，经营结余 0 万元）；与 2016 年度决算相比收、支总计各减少 1.35 万元，下降 0.06 %，与去年同期基本持平。 4 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 2017 年我局全年基本支出为 977.59 万元，占支出 54.50%，其中：人员经费 874.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 102.93 万元，主要包括：办公费、印刷费等。 （二）项目支出 2017 年我局项目支出为 816.15 万元，占支出 45.50%。其中： 1、发展与改革事务支出 2 万元，主要是其他发展与改革事务支出 2 万元。2、人力资源事务 61.93 万 元，主要是一般行政管理事务 21.08 万元，军队转业干部安置 32.85 万元，引进人才费用 8 万元。 3、人力资源和社会管理事务 635.22万元，主要是一般行政管理事务 394.69万元，信息化建设 225.53 万元，劳动人事争议调解仲裁 15 万元。 4、其他支出 117 万元。 (三 )“三公 ”经费管理使用情况 2017 年我单位 “三公 ”经费一般公共预算财政拨款预算 106 万元，支出决算 36.78 万元，完成年初预算的 34.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强三公经费管理，减少了开支，决算数比 2016 年 “三公 ”经费支出 减少 9.29 万元，减幅 20.17 %，主要原因是加强三公经费管理，减少了开支。 具体支出情况如下： 1、因公出国（境）费 7.65 万元，完成年初预算 12 万元的 63.75%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、5 杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国（境）累计 1 人次。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行因公出国管理办法，决算数比 2016 年增加 7.65 万元的主要原因是 2016 年没有因公出国费用的发生 。 2、公务用车购置及运行费 18.11 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公 务用车运行维护费 18.11万元），完成年初预算 49万元的 36.96 %，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，减少了公务用车的支出，决算数比 2016 年减少 6.55 万元，原因是公务用车数量减少，支出也相应减少。 公务用车购置费 0 万元，年初预算 0 万元，上年数 0 万元。 公务用车运行维护费 18.11 万元，完成年初预算 49 万元的 36.96%，主要用于公务用车的燃油、修理、保险、 ETC通行费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，减少了公务用车支出，决算数比 2016 年减少 6.55 万元，原因是公务用车数量减少，支出也相应减少。 3、公务接待费 11.02 万元，完成年初预算 45 万元的 24.49%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务接待费管理，决算数比 2016 年减少 10.38 万元，原因是规范公务接待费管理，减少了公务接待开支。 三、部门整体支出绩效情况 （一）年度工作任务完成情况 一是就业局势总体稳定。全市新增城镇就业 10060 人，完成年度任务6 的 100.6%；新增农村劳动力转移就业 13616 人， 104.74%；城镇登记失业率控制在 3.61%， 控制在 4.5%以内；全市创业带动城乡就业 7614人，完成年度任务的 108.77%，其中带动城镇就业 3744 人，完成年度任务的 106.97%。全市职业技能培训总人数 22641 人，完成任务的102.91%，贫困家庭两后生技能培训 395人，完成目标任务的 106.76%。二是社会保障更加有力。参保人数进一步扩大，全市养老、医疗、生育、工伤和失业保险覆盖人数进一步扩大，参保人数分别达到 112.5万人、 151.63 万人、 11.24 万人、 15.76 万人和 10.28 万人，基本医疗保险覆盖率达 99.16%（要求达 95%以上） ，基本实现应保尽保。基金征缴再创新高，全市共征缴社会保险费 32.53 亿元，较上年增加 7.04亿元，增加 27.62%。全面启动了社保卡发行工作，目前持卡人数达106.36 万人，完成了年度目标任务的 101.29%。三是人事管理安全有序。根据省市统一安排，全年共组织了 8358 人参加了公务员考录、事业单位公开招聘、 “三支一扶 ”、一级建筑师、二级建筑师、执业药师、经济师和专业技术人员计算机应用能力考试等人事考试，实现 “零事故 ”。圆满完成全市 36 名军转安置任务，同时完成了 4 名随军家属安置任务。四是劳动关系和谐稳定。以创 新执法模式为重点，坚持调处优先原则，变刚性执法为柔性调处，进一步融洽了劳资双方的关系，全市劳动关系总体保持和谐稳定。全市共受理劳动人事争议案件 318件，当期结案 330 件，按期结案率 100，其中调解及和解方式结案207 件，调解及和解方式结案率达 62.73，较上年增长 8.73%。全市办结投诉举报拖欠农民工工资案件 213 件，较上年同期相比下降了7 16.43%，共为 2510 名劳动者追回工资待遇 4299.61 万元。 （二）整体支出绩效评价情况 根据部门整体支出绩效评价的要求，我局对整体支出绩效评价指标进行分析，具体 情况如下： 1、预算配置 在职人员控制率： 2017 年我局在职人员编制数 54 人，年末实际在职人数 54 人（不含提前退休 5 人），在职人员控制率为 100%。 “三公经费 ”变动率： 2017 年 “三公经费 ”预算数为 106 万元， 2016 年 “三公经费 ”预算数为 106 万元， “三公经费 ”变动率为 0。 2、预算执行 预算完成率：我局上年结转 587.48 万元，年初预算 794.13 万元，年中追加预算 347.13 万元，年末结余 452.89万元，预算完成率为 73.80%。 预算控制率：年初预算 794.13 万元，年中追加预算 347.13 万元，预算控制率为 43.71%。 新建楼堂馆所面积空置率： 2017 年度我局没有新建楼堂馆所。 新建楼堂馆所投资概算控制率： 2017 年度我局没有新建楼堂馆所。 3、预算管理 公用经费控制率： 2017 年预算安排公用经费总额 553.03 万元，实际支出公用经费 102.93 万元，公用经费控制率为 18.61%。 “三公经费 ”控制率： 2017 年 “三公经费 ”预算安排数为 106 万元，实际支出数为 36.78 万元， “三公经费 ”控制率为 34.70 %。 政府采购执行率： 2017 年政府采购预算数为 40 万元，实际政府采购8 金 额为 39.05 万元，政府采购执行率为 97.63 %。 管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我局制定了张家界市人力资源和社会保障局财务管理制度、张家界市人力资源和社会保障局报账支付管理规定、张家界市人力资源和社会保障局固定资产管理办法、张家界市人力资源和社会保障局公务卡结算管理办法、张家界市人力资源和社会保障局公务接待管理办法、张家界市人力资源和社会保障局车辆管理制度、张家界市人力资源和社会保障局非税收入执收管理制度等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可 操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化、监督检查常态化、同步化。 资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部门支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。 预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定时间内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 4、职责履行 重点工作实际完成率。 2017 年我局承担创新创业、为民办实事 等两项重点工作，均圆满完成工作目标任务，重点工作实际完成率为 100%。 5、履职效益 社会经济效益：我局认真贯彻执行中央八项规定省委九项规定及市委十项措施和 “加强党风廉政建设、厉行勤俭节约、反对铺张浪费 ”有关9 要求，驰而不息纠正 “四风 ”，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，以群众满意不满意为标准，以创建优质服务窗口为目标，在全系统大力宣传 “人社人为人民 ”的服务理念，把作风建设贯彻全系统每个干部职工的日常工作之中，切实加强窗口单位服务规范化建设，为人民群众提供更加方便快捷、优质高效的人力资源和社会保障公共服务，为经济社会发展营造良好环境。 行政效能：我局不断改进文风会风，尽量减少会议次数，缩短会议时间，压缩经费支出，加强经费及资产管理，积极推动网上办事，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。 社会公众满意度。 2017 年我局在市委市政府的正确领导下，全局上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，满意率达到百分之九十六以上。 四、存在的主要问题 在资金预算安排、使用过程中存在以下几个问题： 1、本年追加专项资金较多，影响了单位预算的完成和控制。 2017 年度，我 局本年追加预算中包含了绩效考核、人才开发等各种专项资金，以上资金都不属于我局的预算支出，也没有纳入单位的部门整体预算，因此直接影响了我局对预算的控制和完成。 2、公用经费缺口较大。因地方财力有限，预算按人头安排的公用经费已远远不能满足实际工作的需要。 五、改进措施 1、加强预算绩效管理。推行政府机关绩效管理制度是深入贯彻落实10 科学发展观、加快转变经济发展方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政的重要抓手。近年来，我局一直高度重视绩效工作，力 求全面客观评价工作绩效情况，搞明白花多少钱，怎么花，取得了哪些效果，钱花得值不值。下一步，我局将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善， 全面加强绩效管理。 2、加强公用经费管理，实现公用经费 “零增长 ”。对公用经费管理中问题易发多发、管理薄弱的领域和环节，进一步加强审查审核和源头控制，严禁超标准超范围支出，确保支出标准、范围刚性约束。 附件： 1、部门整体支出绩效评价指标表 2、 部门整体支出绩效评价基础数据表 张家界市人 力资源和社会保障局 2018 年 4 月 28 日