1 市交通运输局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市交通运输局 2017 年度部门整体支出 绩效自评报告 根据张家界市财政局关于开展 2017 年度市级财政资金绩效自评工作的通知张财绩 2018 99 号文件要求，张家界市交通运输局对2017 年度部门整体支出资金绩效自评情况报告如下。 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、机构设置及在职人员 张家界市交通运输局为正处级行政单位，内设职能科室共 12 个，分别为办公室、法制科、行政审批科、计划统计科、基本建设科、农村公路建设科、运输科、路政港航管理科、安全监督管理科、财务审计科、人事科、交通战备办。另有二级机构（市交通建设工程造价管理站）一并纳入交通局机关统一管理。局机关行政编制 20 人，工勤人员事业编制 2 人。造价站事业编制 12 人。张家界市交通运输局下辖张家界市公路管理局、张家界市道路运输管理局、张家界市地方海事局、张家界市交通建设质量安全监督处等 4 家二级单位。 2、主要职能 （一）承担涉及综合交通运输 体系的规划协调工作，会同有关部门组2 织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。 （二）贯彻执行有关交通运输的法律、法规和方针、政策。拟订交通运输行业管理规范性文件。组织编制公路、水路、城市公共客运发展规划和年度计划并监督实施。负责交通运输执法和监督。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施。 （三）承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织实施道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，监督管理出租车行业。 （四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管 制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责市级水域水上安全交通事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查与处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。 （五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。监督管理公路、水路有关规费政策的执行情况。 （六）承担公路、 水路建设市场监管责任。监督公路、水路交通运输工程建设和维护的相关政策、制度及技术标准的实施情况。组织实施有关公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通运输建设工程造价控制和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施3 的管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。 （七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作，承担国防动员有关工作。 （八）拟订并组织实施交通运输行业科技规划和规范。组织推进交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工 作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 （九）承办市人民政府交办的其他事项。 3、重点工作计划 （一）快速推进项目建设。 2017 年累计完成交通固定资产投资 21.1元（不含高速公路），占年度计划的 107%。张桑高速公路、双门岛大桥、刘洪公路建成通车，安慈高速公路进场施工，邢大公路、官瑞公路、零龙公路、清江公路完成路面建设。全市新建农村公路 850 公里，完成投资 6.5 亿元，分别是省下达计划任务的 104%、 107%。桑植汽车东站及阳和、苗市、教字垭、官地坪汽车站均按计划建设，市中心城区原协力技 校、庸都园 2 个停车场建成投入使用，市公路局、原区烟草公司 2 个停车场即将建成。 （二）实抓严管行业管理。在全市范围内深入开展了道路运输 “打非治违 ”、安全 “隐患清零 ”、船舶水污染治理等专项行动，全年共立案查处道路运输领域各类违规经营案 1628 件，组织船舶污染防治检查 48 次，开展交通运输工程质量监督检查 98 次，圆满完成了春运等重要时段的运输保障任务，扎实推进全市客运站完成实名制售票工作，4 道路运输、水上交通和工程建设领域均未出现重大以上事故，交通运输行业管理基础不断夯实。 （三）稳步提升公路管养。坚持干 线公路、农村公路管养两手抓，围绕 “畅通、安全、舒适、美丽 ”工作目标，强化日常管理和养护工程建设，全年完成干线公路大中修及灾毁重建工程 31.273 公里，创建和巩固文明示范路共 13 条线路 70.195 公里，干线公路、农村公路路面 PQI 均实现年度目标任务。投入应急抢险及恢复资金 542 万元，顺利完成了汛期公路应急抢险工作，确保了公路的畅通。持续深入开展了货运车辆超限超载治理行动，治超站点超限超载率完成省定考核目标。 （四）统筹推进脱贫攻坚。根据组织安排，我局负有行业扶贫工作任务， 2017 年全市完成农村公路提质改造 764.844 公里、农村公路安防工程建设 400 公里，均已超额完成下达的行业扶贫任务。同时我局还担负了慈利县零阳镇团溪村和两溪村的驻村帮扶工作任务。 2017年，我局进一步完善了驻村帮扶工作规划，调整充实了驻村干部力量，组织开展党员干部结对帮扶工作，指导帮扶村完成了 “两委 ”换届工作，开展两村水、电、路等基础设施建设项目 16 个，帮助建档立卡户落实了医疗、教育、住房保障措施，医疗保险参保率、九年义务教育普及率达 100%。顺利完成了脱贫攻坚突出问题整改和低保户、保障政策兜底户清理整顿工作，积极做好了扶贫政策宣讲和扶贫成效 宣传，帮助完成了贫困户在中国社会扶贫网的注册工作。基本实现了贫困户“一超过、两不愁、三保障 ”和贫困村 “一确保、两完善 ”的工作目标。 5 （五）不断深入法治建设。紧紧抓住全市建设法治政府的有利契机，积极推进行政执法运行机制改革，切实推进简政放权措施落实，进一步明确了机构改革后我局 17 项行政审批事项办理机构及办理程序，就行政许可事项编制了办事指南，列明了各项要素，更好地服务广大群众；为进一步强化责任监管、夯实法制基础、规范执法建设、加强普法宣传、提升政务公开水平，组织局机关全体干部职工参加了全市2017 年学法用法考 试，全局学法用法考试参与率、合格率达 100%。组织举办了系统内各类执法人员培训班和国防交通法知识竞赛，全市交通运输部门法治化水平和服务公众的能力得到了大幅提升。全年行政处罚案件查处率 100%，结案率 100%，行政许可正确率 100%。 （六）高度重视综治维稳。我局高度重视综治维稳工作， 2017 年年初制定下发了社会管理综合治理工作要点，调整了局综治维稳工作领导小组，签订了责任状，构建了 “一把手 ”负总责，班子成员、部门负责人各司其职、齐抓共管的工作格局。在重大节假日、重要会议、重要活动期间，局党组多次召开会议 进行专题部署，落实工作责任，圆满完成了维稳保安工作任务。认真贯彻落实信访条例，主动做好群众来信来访工作，重点针对出租车新增运力及到期续牌、市公汽公司改制人员安置、原乡镇养路轮换工遗留问题等不稳定因素，通过摸底排查、座谈沟通、耐心解答等接访方式，制定解决问题的方案，积极主动地及时化解矛盾，妥善处置不稳定问题，确保了全系统的大局稳定。 （七）持续推进党建工作。制定印发了局党组 “两学一做 ”常态化制6 度化实施方案、局党组 2017 年党建工作计划，通过组织干部职工集中学习党的十九大精神及习总书记系列重要讲话精 神，深刻领会党的理论、路线、方针政策，集中学习新修订的党章及党纪条规，教育引导干部职工树立 “四种意识 ”,坚定理想信念 ,培育全系统干部职工积极向上、奋发有为的精神状态。大力推进党风廉政建设，积极开展党风廉政建设各项工作，局党组与局直各相关单位签订了党风廉政建设责任状，组织召开了全系统党风廉政建设工作会议、全系统清理 “雁过拔毛 ”式腐败问题推进会，开展了局机关及直属单位班子成员家属警示教育活动，并通过学习一系列准则和条例，积极配合市委巡察组开展为期一个月的巡察活动，主动查找存在问题并做好整改，全面落实党风廉政建设 责任制，认真落实 “一岗双责 ”要求，严格执行有关制度和规定，严防腐败案件发生，严防 “四风 ” 问题反弹。 （二）部门整体支出规模 （一）年初总收支预算情况。根据张家界市财政局关于下达 2017年市本级部门预算指标的通知（张财建指【 2017】 141 号）精神，我局 2017 年预算收支情况如下： 预算项目 合计（单位：万元） 财政拨款（补助） 568.08 预算内上年结转 476 7 收入预算合计 1044.08 基本支出 919.08 其中：工资福利支出 518.12 商品和服务支出 340.14 对家庭和个人的补助 60.82 项目支出 125 支出预算合计 1044.08 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）本年基本支出预算执行情况 预算项目 2017 年预算金额（万元） 2017 年决算金额（万元） 差 额 （万元） 工资福利支出 8 518.12 725.9 207.78 商品和服务支出 340.14 361.23 21.09 对家庭和个人的补助 60.82 80.47 19.65 合 计 919.08 1167.6 248.52 从 上表可以反映， 2017 年我局全年基本支出与年初预算有一定出入，主要原因是年初预算数是按照本局人员编制数来申报批复的， 而本局属于超编运行，加上全年人员变动较大；日常经费支出的经费预算是按人头经费 10000元 /人进行核算；每台车辆每年经费只有 1万元；年初预算与实际情况不符，人员经费及日常经费支出相应不足，造成人员支出预决算悬殊。 9 “三公 ”经费与上年对比情况（单位：万元） 费用项目 2016 年决算数 2017 年决算数 增减情况 公车运行维护费 47.92 35.35 -12.57 因公出国费用 0 0 0 公务 接待费 7.49 8.39 0.9 合计 55.41 43.74 -11.67 从上表反映，本年 “三公 ”经费较上年大幅度的减少，减少金额为 11.6710 万元，减少了 21%。这是本部门严守三公经费支出 “底线 ”，强化督查，以 “廉洁、节俭、增效 ”为目标，坚决制止奢侈浪费取得的成效。 （二）项目支出预算与执行情况 (单位：万元） 费用项目 2016 年决算数 2017 年决算数 增减情况 财政预算资金 125 125 0 省 17856.17 25346.33 7585.16 合计 17981.17 25471.33 7585.16 项目支出是在基本支出之外为完成重大交通基础设施建设而发生的支出。从上表可以看出，项目支出 2017 年比 2016 年增加了 7585.16万元。这主要是每年的交通建设任务和规模都不一样。省里根据年度