1 市公安局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市公安局 2017 年度部门整体 支出绩效自评报告 为确实做好我局 2017 年度财政支出绩效自评工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益。根据张家界市财政局关于开展 2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知（张财绩 2018 99 号）文件要求，结合实际，现将我局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、组织机构设置及人员情况。 张家界市公安局共设有 21 个内设机构， 2017 年末，市公安局人员编制数为 246 人，年末实际在职人数为 245 人 ,年末退休人员为 50 人。 2、主要工作职能。 张家界市公安局是张家界市政府职能部门 ,主要职责是： (1)贯彻执行国家有关公安工作的方针政策和法律法规，指导、监督、检查全市公安工作。 2 (2)分析研究全市敌情、社情，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。 (3)组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪 案件，组织、指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。 (4)组织、指导、监督全市公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作，依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务对来我市的持普通护照的外国人和港澳台人员的入境、出境、居留、履行等实施管理；负责监督、检查、指导全市境外人员证件受理、审批、签发工作及基层公安机关境外人员管理基础工作；负责全市涉外案件的查处指导和协调。 (5)领导和监督全 市消防工作。 (6)指导和监督机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，组织、指导群众性治安防范工作，指导机关、社会团体、企事业单位保卫组织的建设和业务工作。 (7)依照国家有关法律、法规进行旅游市场治安管理，组织指导食品药品环境保护犯罪案件侦查工作。 (8)依法管理全市公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪。 (9)承担全市涉恐案件侦查打击、涉恐情报线索核查跟踪、反恐防范指3 导及应急处置等工作。 (10)负责全市公安机关收容教养的审批工作。 (11)指导、监督全市看守 所依法执行余刑在三个月以下罪犯的刑罚，依法对被拘留、逮捕的犯罪嫌疑人实行羁押、看管，直接管理张家界市看守所、强制隔离戒毒所（拘留所、收容教养所）等监管场所。 (12)组织实施对来本市的党和国家领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。 (13)组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。 (14)承担规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等科学技术建设工作并组织实施。 (15)负责全市公安机关装备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报市局机关公 安业务经费的计划、分配、管理工作。 (16)负责和指导全市公安队伍建设，组织、管理、督促公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚、警民公共关系建设及公安宣传工作；负责公安民警的警衔管理工作，按规定权限管理干部，协助管理县级公安机关领导班子。 (17)组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督，指导、督促、检查全市公安机关的执法活动，查处或督办公安队伍严重违纪案件。 (18)指导全市的森林公安工作。 (19)承办市人民政府交办的其他事项。 4 （二）部门整体支出使用方向和主要内容 2017 年市公安局 机关年初收入预算总额为 9091.67 万元，其中：基本支出预算 4515.67 万元、项目支出预算 4576.00 万元 ,“三公经费 ”预算236.00 万元。全年实际支出 14379.55 万元，其中：基本支出 6082.42万元、项目支出 8297.13 万元 ,“三公经费 ”账面支出 645.03 万元。 市公安局 2017 年部门整体支出使用方向和主要内容体现在我市当年公安工作目标任务、工作重点上： 严厉打击严重刑事犯罪、个人极端暴力犯罪；严厉打击食品安全、阻工闹事、群众滋事、医闹、非法上访等涉众违法犯罪；严厉打击证券犯罪、地下钱庄、 非法集资等经济犯罪；开展打击违法犯罪 “围猎 ”专项行动；加大 “黄、赌、毒 ”等案件查办力度；严厉打击非法经营旅游企业、欺客宰客、追客赶客等违法犯罪活动；稳妥处置各类群体性和突发性事件；对重点单位、重点时段、大型活动、监管场所等监管到位；加强网络阵地管控、网上侦破打击，规范执法流程，加大执法监督力度。 命案侦破率达 92%以上，刑事案件破案率不低于上年水平；力争全市“盗抢骗 ”发案率逐年下降，破案率突破 25%；完成省下达的缉毒执法打击任务；不因防范不力发生重大暴力恐怖事件，不发生影响全市政治社会稳定的事件；及时侦破影 响较大的涉网犯罪案件。 依法维护社会正常秩序，严防重大社会风险，进一步优化旅游治安环境，净化网络治安环境，让群众感受到公平正义，无冤假错案 ,社会公众或服务对象满意度不断提高。 5 二、部门整体支出资金管理及使用情况 我局基本支出主要用于保障机构运转和完成日常任务发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。人员经费支出 4979.09 万元，其中工资福利支出 4357.12 万元、对个人和家庭的补助 621.97 万元；日常公用经费 1103.33 万元。根据财行 2014 19 号财政部和公安部公安机关财务管理办法、湖南省实施 党政机关厉行节约反对浪费条例办法等相关规定，我局重新修订了张家界市公安局党委改进工作作风厉行节约反腐倡廉八项举措、张家界市公安局机关财务管理办法，为加强 “三公经费 ”管理，我局于 2017 年 6 月 6 日修订了张家界市公安局公务接待管理规定、张家界市公安局车辆管理规定，规定中对如何压缩公务接待、车辆购置和运行维护费制订了相关细则，在具体操作中严格按照规定要求报销票据。 2017 年的公用接待费较2016 年有所下降。 三、整体支出绩效评价情况 根据部门整体支出绩效评价的要求，市公安局按照整体支出绩效评 价指标进行分析，具体情况如下： 1、预算配置 （ 1）在职人员控制率： 2017 年市公安局在职人员编制数 246 人，年末实际在职人数 245 人，在职人员控制率 100%。 （ 2） “三公经费 ”变动率： 2017 年 “三公经费 ”预算数为 236 万元， 2016年 “三公经费 ”预算数为 257 万元， “三公经费 ”变动率为 0。 2、预算执行 6 （ 1）预算完成率： 2017 年度上年结转 910.58 万元， 2017 年初预算9091.67 万元，本年追加预算 5474.56 万元，年末结余 1097.26 万元，预算完成率为 93%。 （ 2）预算控制率： 2017 年初预算 9091.67 万元，本年追加预算 5474.56万元，预算控制率为 60%。 （ 3）新建楼堂馆所面积控制率：无 （ 4）新建楼堂馆所投资概算控制率：无 3、预算管理 （ 1）公用经费控制率： 2017 年预算安排公用经费总额 1907.48 万元，实际支出公用经费 1103.33 万元，公用经费控制率为 58%。 （ 2） “三公经费 ”控制率： “三公经费 ”实际控制率 100%。 （ 3）政府采购执行率： 2017 年政府采购预算数为 1397.07 万元，实际政府采购金额为 1397.07 万元，政府采购执行率为 100%。 （ 4） 管理制度健全性。我局重新修订了张家界市公安局机关财务管理办法，为加强 “三公经费 ”管理，我局于 2017 年 6 月 6 日修订了张家界市公安局公务接待管理规定、张家界市公安局车辆管理规定，规定中对如何压缩公务接待、车辆购置和运行维护费制订了相关细则。 （ 5）资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。 7 （ 6）预决算信息公开性。部 门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 4、职责履行 重点工作实际完成率。根据市绩效办评估结果，我单位在 2017 年度全面完成为民办实事和部门重点工程与重点工作中，实际完成效果较好。 5、履职效益 （ 1）经济效益、社会效益。 一是维稳安保实现稳定。 二是打击整治确保平安。 三是服务管理赢得满意。 （ 2）行政效能。 2017 年，我局不断改进文风会风，尽量减少会议次数，缩短会议时间，压缩会议经费支出，加强经费及资产管理，积极推动网上办事，在提高行政效率、降低行政 成本方面取得较好效果。 （ 3）社会公众满意度。根据市绩效办组织公众评估，我单位 2017 年社会公众满意度较高。 五、存在的问题 1、年初预算资金安排不全面； 2、资金使用调度欠科学，进度有待加强； 六、改进措施和建议 进一步加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高本局整体支出的经济性、效益型、有效性和可持续性。 8 附件： 1、部门整体支出绩效评价指标表 2、部门整体支出绩效评价基础数据表 张家界市 公安局 2018 年 4 月 28 日 9 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分10 点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） ×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为 准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 ×100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） ×100%。 3