1 市文化馆 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市文化馆 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 为进一步规范财政资金管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益。根据预算法、党政机关厉行节约反对浪费条例、财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预 2011 285 号），财政部关于贯彻落实中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知（财预 2018 167 号），湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发 2012 33 号），湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见（湘政发 2015 8 号）和张家2 界市财政局关于开展 2018 年度市级财政资金绩效评估自评工作的通知（张财绩 2019 110 号）文件精神，结合本单位实际，现将我单位预算支出项目绩效自评结果报告如下： 部门概况 （一）部门基本情况 市文化馆为公益一类正科级单位，单位内部设有五部一室。财政全额拨款 事业编制 7 名，退休 3 人，聘用人员 1 名，公益性岗位 1 人。 主要职责：宣传教育；组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化生活；开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，负责组织具有示范性的群众文化艺术活动。 辅导文化站和各种基层业余文化组织； 组织开展培训各种文学艺术人才； 繁荣群众业余文化艺术活动，搜集整理民族，执行非物质文化遗产保护的规划，计划和工作规范； 组织各种群众文化艺术门类的创作；管理、统筹，联络社会文化的。收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人 开展传习活动等。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 1、预算收入情况 市文化馆 2018 年财政年初预算数为 131.3 万元 ,其中人员经费 69.3 万元 ,公用经费 42 万元 ,专项业务经费 20 万元。本年度追加拨款 97.96万元 ,其他收入 185.36 万元，本年收入合计 414.62 万元，上年结转84.48 万元 ,合计 499.1 万元。 预算支出情况 3 2018 年实际支出 423.55 万元，按支出用途分 ,其中：基本支出 125.88万元（人员经费支出 105.56 万元，公用经费支出 20.32 万元）；项目支出 297.67 万元。 年未结转和结余情况 2018 年度，我单位年末结转和结余 75.55 万元，其基本支出结转 0.1万元，项目支出结转和结余 75.54 万元。 部门整体支出资金管理及使用情况 基本支出 基本支出 125.88 万元，较上年 113.4 万元，增加 12.48 万元，增幅 9.91%；主要用于工资福利支出 104.99 万元，比上年 91.68 万元增加 13.31 万元，增幅 12.68%，原因为 2018 年度人员工资调增；商品和服务支出14.9 万元，比上年 12.57 万元，增加 2.33 万元，增幅 15.64%，原因为下乡指导次数增加。对 个人和家庭补助支出 0.57 万元，比上年 9.15万元，减少 8.58 万元，减幅 93.77%，原因为预算科目规范化，支出纳入了项目支出。资本性支出 5.41 万元，比上年 0.5 万元，增加 4.91万元，增幅 90.76%，原因为购买固定资产的增加。 2018 年 “三公 “经费支出 1.56 万元，比 2017 年 0.78 万元增加了 0.78万元 ,增幅 50%。其中：公务用车购置及运行费 0 万元。公务接待费1.56 万元 ,公务接待费支出比 2017 年 0.78 万元增加了 0.78 万元。其主要原因为 2018 年我馆申请了关于创建第四批国家公共文化服 务体系示范项目 “打造张家界地域特色多民族民俗文化新名片 “，全年举办了全市广场舞、创建全国示范项目、第六届艺术节及欢乐潇湘等4 大型活动，多次聘请了省内专家来我市指导、担任评委，故使 2018年业务招待费相比 2017 年有所增加。 （二）项目支出 项目支出 297.67 万元，较 2017 年 222.86 万元增加 74.81 万元，增幅25.13%，增加原因为我馆今年申请创建第四批国家公共文化服务体系示范项目 “打造张家界地域特色多民族民俗文化新名片 “、群众文化活动和送戏下乡场次的增加。 三、部门整体支出绩效情况 2018 年 ，市文化馆在局党组的正确领导下，认真贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的指示精神，以打造张家界市创建第四批国家公共文化服务体系示范项目 “打造张家界地域特色多民族民俗文化新名片 “系列活动文化为宗旨，以全面提升群文工作水平、进一步完善全市公共文化服务体系建设、切实提高全民文化素养为目标，较好地完成了如下工作任务： 一、巧抓业务，敢干结硕果 以打造张家界市创建第四批国家公共文化服务体系示范项目 “打造张家界地域特色多民族民俗文化新名片 “系列活动文化系列文化活动为主线，积极开展全市文化活动： 元宵灯会。 2018 年张家界市 “元宵灯会 “在市城区共设 16 个大型表演台，张家界阳戏、高花灯、泼水龙、鬼谷神功、杖头木偶戏、永定大戏、草狮子、三棒鼓、九子鞭、花灯、土家赶酒火等数十项国、省、市、县级优秀非遗项目轮番上演，还邀请了湖北来凤、重庆黔江、贵5 州铜仁等武陵山片区的表演队参演。 组织参加第六届湖南省艺术节群众文化活动。为展示我市文化艺术新成果，我市共开展：少儿、器乐、声乐、舞蹈、小戏小品、曲艺共六个专场。 （三）组织参加第六届湖南艺术节美术、书法、摄影作品展。入围省艺术节参展的有 12 件摄影作品与 5 件美术作品，深受广大观众和评委的好评。 （四） “六月六 “民俗文化活动。 7 月 18 日， 2018 年张家界第三届土家族 “六月六 “民俗文化节在龙洞湖举行。 （五） 2018 年 “欢乐潇湘 美丽张家界 “群众美术、书法摄影活动。 9 月 18 日，在荷堂艺术馆开幕，展期 3 天。共送美术、书法、摄影作品各 15 件进行全省展览。 （六） 2018 年中国舞蹈考级。 7 月，中国舞蹈家协会中国舞考级在我市 12 个艺术培训学校全面开展，共 1318 位学生参加舞蹈考级，通过率高达百分之百，优秀率达百分之八十。 （七） 2018 年 “走进新时代 我们舞起来 “全国广 场舞展演张家界专场顺利举行。现场千人共跳一曲舞动张家界，老年大学代表队获 “舞王 “，赴省参赛。 （八）完成了全市区县民间文艺团体的指导和文化帮扶，积极开展 “演艺惠民，送戏下乡 “活动。 （九）积极组织开展第二届廉政文化优秀节目创作及汇演活动，弘扬“廉 “文化，传播正能量。活动开始以来，张家界市掀起了廉政文化优6 秀节目创作的新高潮，并协助市纪委组织优秀廉政文化节目创作和初选，选拔出了情景剧等 12 个优秀节目。 （十）完成 10 月 29 月第十届东北亚地区政府联合会议的文艺演出工作，所演出的节目深受外宾和省领导的好评。 二 、抓队伍建设，真干促提升 先后组织观摩学习第六届湖南省艺术节群众文化活动， 2018 年 “走进新时代 我们舞起来 “全国广场舞展演湖南省专场， 2018 年 “欢乐潇湘 美丽张家界 “群众美术、书法摄影展活动，同时选送我馆业务骨干参加中央文化干部学院培训，极大的提高了我市的文艺骨干竞争力。 三、抓艺术作品，成绩斐然 今年共组织创作、选送各种形式文艺作品、摄影作品、美术作品、节目参加省级以上比赛 10 余次，收获颇丰，硕果累累。我馆荣获第二届张家界市 “志愿服务先进单位 “称号。 经济分析：一是廉洁行政 ，节约办公运行成本，严格控制公务接待费用。二是节能降耗，做到人走灯熄，减少空调开放时间。 2018 年度“三公经费 “支出较 2017 年度减幅超过 10%以上，各项费用开支基本完成预算行进度目标。 效率分析：三年来，我馆以节日文化为 “龙头 “、乡村文化为 “阵地 “、社区文化为 “载体 “、旅游文化为 “平台 “，举行各类汇演活动达 5000多场次，参演队伍 10000 多支次，参演群众 10 万余人次，参加活动观众上百万人次。 7 有效性分析：通过 “请进来、送出去、压担子 “等方式，多渠道、多形态培养人才，形成储备一批、选拔一批、培养一批、使 用一批的良性循环，为推动文化发展和文化传承奠定了人才基础。 可持续性分析： 通过抓发展、带队伍、形品牌，夯实文化根基、推动文化传承、创作精品力作，成为推动张家界文化繁荣发展的 “领头羊 “。 四、存在的主要问题 一是公用经费不足，人均 1 万元的公用经费实在难以维持正常运转；二是预算编制不够完善 ,年中追加多，决算数与预算数比例不协调。三是必要的经费安排不足，各种规划编制的经费都是追加的，地方财政资金配套压力大，不便于工作的开展，活动的持续性、广泛性收到制约；四是我馆的工作人员和专业人才队伍需要不断扩大。群众文化工作 涉及面广，政策性强。目前的专业人才队伍难以满足当前工作开展的需求，工作任务重，工作压力大，一定程度上阻碍当前工作进一步发展。 五、改进措施和有关建议 改进措施：一是进一步加强财务管理，规范财务工作，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和事业健康有序发展；二是严格执行财务管理制度、公务接待制度、公务用车制度、专项资金及项目管理办法等内部管理制度。三是成立财务管理工作领导小组，在资金使用上一直按照国家财经法规和单位各项管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收付；四是资金拨付严格按审批程序并8 手续齐全；五是按照财经制度的有关要求，做到专款专用。 建议：一是财政部门按人头将公用经费预算拨足。二是按照国家一级文化馆文件要求，服务人口在 200 万人以下的市州，财政拨款需在人均 1.3 元至 1.7 元之间，建议将此项经费配套到位。 张家界市文化馆 2019 年 4 月 22 日 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：张家界市文化馆 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 9 指标说 明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 10 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反 映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 0 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决 算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。