1 市司法局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市司法局 2018 年度部门整体支出绩效 自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 张家界市司法局下设 15 个职能科室和事业单位，共有编制 34 人，年末实有人数 35 人。 市司法局主要职能：（一）贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。（二）监督管理全市刑罚执行、改造罪犯的工作；管理张家界监狱并承担相应责任。（三）指导管理全市劳动教养工作；指导监督全市劳动教养场所和司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复工作。（四）指导全市普法依法治理工作；参与社会治安综合治理工作；承担市依法治市领导小组办公室的日常工作。（五）负责指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任；负责管理公证机构。（六）指导监督基层司法所建设和人民调解、 社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。（七）监督管理全市法律援助工作。（八）负责组织实施全2 市国家司法考试工作。（九）负责仲裁登记工作；指导管理全市司法鉴定工作。（十）指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作；指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作；协助区县管理司法局领导干部。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2018 年度张家界市司法局部门决算总支出 1094.59 万元，其中基本支出 887.2万元，项目支出 207.39万元，主要用于工资福利方面的支出：包括人员的工 资、津补贴、奖金、机关伙食费、社会保障支出；日常公用支出：包括办公费、水电费、印刷费、咨询服务费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，专项经费支出：普法宣传、法律援助、社区矫正、人民调解、三调联动、人民调解以奖代补、律师公证、司法考试、司法鉴定、人民监督员司法监督、政府购买服务、党建等工作；以及对个人及家庭的支出：包括住房公积金支出、扶贫等支出。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 张家界市司法局基本支出 887.2 万元，主要用于保障局机关人员基本工 资支出、津补贴支出、奖金、社会保障缴费、伙食费、办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费以及离退休费、住房公积金等刚性支出，对于基本支出我局是严格按照法律法规、严格执行财经纪律，及时修订了张家界市司法局差旅费报销制度、张家界市司法3 局公务接待制度、张家界市司法公务用车管理制度等一系列规章制度，严格控制三公经费，办公费支出，保证工资、福利支出、社保支出不超人社部门核定标准，确保局机关的正常运转，达到了财政资金的使用效果。 （二）项目支出 1、项 目资金安排落实、总投入情况 张家界市司法行政项目支出 207.39 万元，财政年初预算安排普法宣传、社区矫正、人民调解、三调联动、人民调解以奖代补等 5 个项目资金共 154 万元，年中追加及省级专项投入共 53.39 万元，项目资金主要是用于普法宣传、法治张家界建设、社区矫正、人民调解、三调联动、人民调解以奖代补支出中发生的日常办公经费、教育培训费、会议费、差旅费、劳务费、车辆油料费、维护费、政府购买服务费等。 2、专项资金的实际使用情况。 张家界市司法行政专项经费由于单个专项不超过 50 万元，不需要进行招投标，项目资金专 款专用，没有挪用挤占的现象，每笔资金的使用都经过了专人合规性审查，合符财经纪律。 3.项目资金的管理情况 张家界市司法项目资金的使用严格执行了中央、省市的财经纪律，遵守了财经相关制度，建立了专项资金使用台帐。 2018 年度我局修订了专项资金的使用规定，专项资金实行专款专用，专项资金严格执行了财经纪律，节约了专项资金，取得了良好的经济和社会效益，达到了预期的目的。 4 三、部门整体支出绩效情况 随着国家对司法行政工作的越来越重视，从中央到地方对司法行政方面的资金投入越来越多，张家界市司法局部门整体支出反映了 张家界市人民政府、市财政对司法行政工作的重视和关心。张家界市司法局较好的执行了财政、财经纪律，人均公用费、人均三公经费逐年下降，基本保证了机关的正常运转，确保全市司法行政工作呈良好发展态势。“三公经费 “我局严格按照中央 “八项规定 “的有关要求严格控制 “三公经费 “的支出，在上年 “三公经费 “的基础上大幅减少，达到了预期目的。管理制度健全性上，我局根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。资金使用合规性上， 我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，市纪委派驻纪检和分管财务领导对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 2018 年度，我局在市委市政府的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务，取得了良好的社会效益。 四、存在的主要问题 在资金预算管理上，除了 “三公经费 “外，对支出项目还没有实行全预算目标管理，如资产购置、会议开支、培 训费、办公经费、水电费等，在精细化管理上还有所欠缺。 5 五、改进措施和有关建议 1、要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有监督。 2、在编制预算与执行中，我局将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。 3、继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。 4、继续积极向省厅、市财政争取项目、资金 的支持。 张家界市司法局 2019 年 04 月 23 日 6 7 8 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：张家界市司法局 一级指标 9 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 10 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分）