1 张家界监狱 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界监狱 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 2 一、部门概况 1、主要职能 1）贯彻实施刑法、监狱法，维护国家安全及社会稳定； 2）执行依法判决的刑罚，实施罪犯的收押、减刑、假释、保外就医、考核奖惩工作，对罪犯实施惩罚与改造； 3）依法监管，根据改造罪犯的需要组织罪犯从事生产劳动，对罪犯进行思想、文化、技术 “三课 ”教育； 4）负责狱内侦察，打击狱内违法犯罪活动； 5）贯彻党的监狱工作方针、政策，负责对罪犯的伙食、被服、监舍及疾病的预防、治疗和劳动保护进行管理。 2、机构及人员情况 2001 年 10 月张家界市政府办批准张家界监狱 “三定方案 ”（张政办发【 2001】 70 号），核定政法专项编制 75 名（含工勤编 2 名），截止 2017年 12 月底实有民警职工 75 人，其中处级领导 9 人，职工 3 人（政法专项编制）。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 (一 )收支决算情况 我单位 2017 年度收支年初预算 1052.51 万元，总决算 6844 万元，完成年初预算的 650.26%；与 2016 年度决算 相比，收、支总决算各增加 1752.24 万元，主要原因一是人员工资及津补贴的大幅度提升；二是基建工程大部分进入收尾阶段，工程款的支付；三是基建工程和公3 租房基建工程未纳入财政年初预算。 (二 )财政拨款收支情况 我单位 2017 年度财政拨款收入总计 1949.10 万元，其中本年财政拨款收入合计 1622.59 万元，年初财政拨款结转和结余 326.51 万元（一般公共预算财政拨款 326.51 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元）；财政拨款支出总计 1949.10 万元，其中本年财政拨款支出合计 1791.35万元，年末财政拨款结转 和结余 157.75 万元（基本支出结转 126.00万元，项目支出结转和结余 31.74 万元），与 2016 年决算相比，财政拨款收、支总计各减少 2046.12 万元，减幅 51.21%。原因是单位大部分监狱基建和公租房基建用其他收入支出。 支出按项目和经济分类， 2017 年度我单位一般公共预算财政拨款支出用于以下方面： 基本支出 1316.89 万元，占支出 73.51%，其中：人员经费 1075.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 241.38 万元，主要包括：办公费、印刷费等。 项目支出 474.46 万元，占支 出 26.49%，其中：基本建设类项目 415.50万元；行政事业类项目 58.97 万元。 （三） “三公 ”经费支出情况 2017 年我单位 “三公 ”经费一般公共预算财政拨款预算 30 万元，支出决算 87.39 万元，完成年初预算的 291.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度购置两台公车及财政划拨两辆大巴车致使公务用车运行维护费增加。决算数比 2016 年 “三公 ”经费支出增加 59.434 万元，增幅 212.55%，主要原因是购置两台公车及本年度财政划拨两辆大巴车致使公务用车运行维护费增加。 具体支出情况如下： 1、因公出国 （境）费 0 万元，年初预算数 0 万元，上年数 0 万元。 2、公务用车购置及运行费 73.35 万元（其中：公务用车购置费 53.67万元；公务用车运行维护费 19.69万元），完成年初预算 15万元的 489%，决算数大于年初预算数的主要原因是购置两台公车及本年度财政划拨两辆大巴车致使公务用车运行维护费增加，决算数比 2016 年增加60.25 万元，原因是购置两台公车及本年度财政划拨两辆大巴车致使公务用车运行维护费增加。 公务用车购置费 53.67 万元，年初未预算，决算数大于年初预算数的主要原因是购置两台公车及本年度财政划拨两辆 大巴车致使公务用车运行维护费增加，决算数比 2016 年增加 53.67 万元，原因是购置两台公车及本年度财政划拨两辆大巴车致使公务用车运行维护费增加。 公务用车运行维护费 19.69 万元，完成年初预算 15 万元的 131.27%，主要用于大巴车维修等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度本年度财政划拨两辆大巴车致使公务用车运行维护费增加，决算数比 2016 年增加 6.59 万元，原因是本年度财政划拨两辆大巴车致使公务用车运行维护费增加。 3、公务接待费 14.03 万元，完成年初预算 15 万元的 93.53%，主要用于按规 定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原5 因是严格按照党政机关厉行节约反对浪费条例，建立健全公务接待集中管理制度、接待单位审批控制制度、公务接待清单制度、接待费支出总额控制制度，强化公务接待管理，决算数比 2016年减少 0.84万元，原因是本年度系统内部的其他监狱来我单位交流学习的次数比往年有所减少。 其中：（ 1）国（境）外接待费支出 0 万元。 （ 2）国内公务接待费支出 14.03 万元，主要是餐饮、酒水等发生的接待支出。决算数比 2016 年增加减少 0.84 万元，原因是本年度系统内部的其他监狱来我 单位交流学习的次数比往年有所减少。 （四）会议费及培训费支出情况 1、本年会议费支出 0 万元，上年会议费 0 万元。 2、本年培训费支出 2.08 万元，较 2016 年增加 1.69 万元，其原因是本年度警衔晋升培训的人员增多。 三、部门整体支出绩效情况 2017 年，党的十九大胜利召开，监狱党委在市委、市政府的正确领导和省厅、省监狱管理局的正确指导下，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入推进 “两学一做 ” 学习教育制度化常态化，全面贯彻市委 “对标提质、旅游强市 ”战略，全面落实 “11567”总体思路，锐意进取、克服困难，顺利实现了办公场所搬迁。 （一）监狱搬迁完成，掀开历史新篇章 1、基建进度顺利，完成了预期目标。 6 2、 “三重一大 ”集体决策、打造优质廉政工程 （二）提升站位，进一步强化队伍建设 1、切实发挥班子政治核心作用 一是严格履行政治领导责任。始终坚持在政治原则、政治立场、政治观点和执行党的路线方针政策上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定维护党中央权威和集中统一领导，切实落实管党治党责任。二是着力加强班子自身建设。加强班子政治理论和业务学习，落实党委中心组学习制度，努力提高 班子成员的政治素质和纪律观念。 2、努力学懂弄通做实党的十九大精神，思想政治建警强警 坚持把思想政治建设摆在第一位，按照政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的要求，锐意改革创新，加强正规化、专业化、职业化建设，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的民警队伍。一是科学安排、精心部署。监狱党委坚持将学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的头等大事和首要政治任务来抓。认真组织十九大开幕式的收听收看工作；二是坚持原原本本学习十九大报告，在学懂弄通做实上下功夫，及时组织党委中心组开 展专题学习和研讨，充分利用微信、红星云、座谈会等方式，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全面把握十九大报告的科学内涵和精神实质。三是坚持把思想统一到十九大精神上来，做到学以致用、知行合一，将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不断引向深入。 3、 从严治警从优惠警增强活力 7 一是切实强化队伍政治理论学习，着力提升警察业务理论和技能水平。二是切实优化干部队伍结构，增强队伍活力。三是认真落实监狱制度汇编系列规定。切实做到用制度管权、管人、管事。积极组织开展丰富的党建、工会等活动 。 （三）建立健全财务管理制度建设 财务工作的目标及要求，就是进一步规范财务管理工作，提高财务管理水平。围绕这一目标，监狱财务科在完善制度建设和加强财务管理上做了不少工作。一是加强内控制度建设。依据党政机关厉行节约反对浪费条例和党政机关国内公务接待管理制度等文件的有关管理规定，结合我单位实际情况，相应制定了差旅费、会议费、培训费管理办法等制度细则，以制度机制严格规范系统内部财务管理工作。公务接待费开支，严格实行派出公函和接待清单 报账制度，坚决杜绝 “四风 ”问题，反对大吃大喝、奢侈浪费。二是依法依规按 程序、实施政府采购工作。 监狱严格执行政府采购非招标管理办法和湖南省监狱系统政府采购管理办法文件规定，进一步规范监狱政府采购行为，确保采购的规范运行。三是切实加强制度建设，强化财务监督。为进一步规范财务工作，在加强财务制度建设的同时，提高财务监督。重点是加强对经费支出、结转和结余资金的管理，项目资金的使用、招投标等政府采购、重大资产处置等方面的监督工作。 张家界监狱 2018 年 4 月 10 日 8 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 9 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） ×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准 。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 10 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 ×100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） ×100%。 3 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3