1 市信访局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市信访局 2017 年度部门整体支出绩效 自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 2017 年机构情况无变动。 7 个内设科室、 1 个二级机构。我局共有干部职工 16 人，其中处级 8 人、科级 6 人、职工 2 人（自收自支编1 人）。主要职能；负责处理人民群众给市委、市政府来信、来电 ,接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，确保信访渠道的畅通，及时向市委、市政府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要建议和反映的重大问题。承办中共中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导批示交办、转办的信访事项；根据市委、市政府领导的意见，向有关部门、县（区）转送、交办有关信访事项，检查、督办信访事项的处理和落实。协调处 理跨地区、跨部门的重要信访问题；配合职能部门会办、督办信访老户和重要信访案件。检查、指导、督促各县（区）、市级机关各部门、各单位的信访工作，开展信访宣传和研究工作。 2 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 我单位 2017 年度收入总计 906.21 万元，其中本年收入 867.79 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转和结余 38.42 万元；支出总计 906.21 万元，其中本年支出 829.48 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 76.73 万元（基本支出结转 66.73 万元，项目支出结转和结余 10 万元，经营结余 0 万元），；与 2016 年度决算相比收、支总计各增加 126.53 万元，增长 16.23 %，主要原因 : 人员增加、津补贴调标、公务交通补贴、视频接访室建设、新办公楼运行、维护等 。 支出按功能分类， 2017 年度我单位支出用于以下方面：一般公共服务（类）支出 ；社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育支出；城乡社区支出；住房保障支出。 支出按项目和经济分类， 2017 年度我单位支出用于以下方面：基本支出（人员经费），日 常公用经费，项目支出（市驻京维稳劝返办 )。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 支出按功能分类， 2017 年度我单位支出用于以下方面：一般公共服务（类）支出 788.72 万元，占 95.09 %；社会保障和就业支出 18.82万元，占 2.27%；医疗卫生与计划生育支出 5.65 万元，占 0.68%；城乡社区支出 5 万元，占 0.60%；住房保障支出 11.29 万元，占 1.36%。 支出按项目和经济分类， 2017 年度我单位支出用于以下方面：基本支出 420.16 万元（人员经费 285.71 万元，日常公 用经费 134.453 万元），占本年支出的 50.65 %；项目支出 409.33 万元（行政事业类项目支出 409.33 万元，基本建设类支出 0 万元），占本年支出的 49.35 %。 “三公 ”经费支出情况 具体支出情况如下： 1、因公出国（境）费 0 万元，年初预算 0 万元，上年数 0 万元。 2、公务用车购置及运行费 7.731 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.73 万元），完成年初预算 1 万元的 773 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足 ，决算数比 2016年减少 0.58 万元，原因是公务用车减少 。 3、公务接待费 1.95 万元，完成年初预算 15 万元的 13 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行中央八项规定、严肃财经纪律等。决算数比 2016 年减少 0.87 万元，原因是认真执行中央八项规定、严肃财经纪律等 。 （二）项目支出 1，项目资金主要用于市驻京维稳劝返办 , 2，资金来源主要是区县上解。 三、部门整体支出绩效情况 部门整体绩效目标；按照市委市政府关于信访工作的决策部署，突出积案化解、源头治理和信访秩序整治工作重 点，为维护群众合法权益、促进社会和谐稳定发挥了积极作用，全市信访形势总体平稳可控，呈4 现 “两降一升一好转 ”态势。全年各个部门及时受理群众来信来访，对受理范围内的信访事项及时录入信访信息系统。对受理的信访事项，按照 “属地管理、分级负责、谁主管、谁负责 ”的原则，直接转送有权处理的行政机关。以及对信访事项的立案交办、督查督办、复查复核和市信访工作联席会议办公室等市委、市政府交办的其它工作。 部门整体支出绩效指标： 产出指标； 1-11 月，共接待到市上访群众 1273 批 4878 人次，同比批次、人次分别下降 11%、 22%，其中集体访 174 批 3379 人次，收到群众来信（含网上来信） 1610 件，着力打造网上信访主渠道，网上信访量占全市信访总量的 49.6%。收到复查复核申请 31 件，受理 20件，不予受理 11 件，不予受理率 35.5%。市委市政府集中牵头完成 “信访积案集中化解百日攻坚行动 ”交办的 75 件信访积案，有效化解（停访息诉） 55件，有效化解率 73%。中央和省级交办件按期办结率 100%。 效益指标；全年没有出现赴省进京大规模集体上访，没有因信访问题处置不当造成重大群体性事件或恶性事件，党的十九大特护期，我市被省委省政府评为 “信访维稳工作先进单位 ”，全年圆满完成市委、市政府交办的各项工作，全市信访秩序持续好转，呈现 “两降一升一好转 ”态势，全年圆满完成全国 “两会 ”、建军 90 周年、 “一带一路 ”国际高峰论坛、党的十九大等重大政治活动，及时就地解决了大量矛盾纠纷，在敏感时期平稳度过，维护了社会大局稳定。 四、存在的主要问题 5 虽然取得了一定的成绩，但是仍然存在一些不足，管理制度仍需完善，内部基础管理有所放松。重点是对机关内部运行的规范化、程序化管理有所松懈，造成部分工作运行缓慢。 五、改进措施和有关建议 1、积极推进财务信息化建设。 2、加强财务预算管理。 3、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据。 4、争先创优，扎实推进财务工作发 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 6 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） ×100%，在职人 员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 0 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 ×100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 7 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） ×100%。 0 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） ×100%。 0 新建楼堂馆所面积控制 率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 ×100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 ×100% 。 8 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣 完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 8 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）×100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） ×100%。 6 9 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法 的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决算信10 息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 4 产出及效率 26 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办 2017 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 8 履职效益 6 经济效益 6 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个