1 市机关事务管理局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市机关事务管理局 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）单位基本情况 市机关事务服务中心内设 6 个科（室），即办公室、后勤科、保卫科、不管他、办公用房管理科、公共机构节能科、公务用车管理科。下辖市委机关后勤服务中心。核定机关财政拨款事业编制 13 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，调研员 1 名；正副科级领导职数 4 名，工勤人员 5 名。市委机关后勤服务中心属二级机构，核定财政拨款事业编制 4 名，经费自理编制 7 名。现有在职人员机关 13 名，后勤服务中心 10 名。财政供养人员 17 名。 2 主要职能：指导全市机关后勤业务工作；负责承办和管理市委机关房地产的有关事项；负责为市委领导服务，为市委机关干部服务；负责市委机关大院的水电维修、清洁卫生、绿化养护、安全保卫等工作；负责市直单位办公用房的调配与管理；负责公共机构节约能源资源工作；拟定并监督实施公务用车管理制度，承担市直公务用车管理服务平台和公务用车出租服务平台的 日常管理工作，负责公务车辆综合管理信息化建设，指导区县公务用车管理工作。 重点工作：认真贯彻落实机关事务管理条例、党政机关厉行节约反对浪费条例，加快推进制度化建设，严控 “三公经费 “；开展后勤服务创新活动，切实增强保障能力，树立市委礼堂、机关食堂、水电维修、保洁保安等窗口的良好形象；完成市直单位办公用房的调配清理工作 ;完成市直公务用车管理服务平台的相关工作；完成全市公共机构节约能源资源的统计与培训工作。 （二）整体支出规模、使用方向和主要内容 我单位 2018 年全年共支出 1037.70 万元。其中工资福利 支出 426.06万元（基本工资 77.35 万元、津贴补贴 54.26 万元、奖金 30.03 万元、养老保险缴费 27.00 万元、医疗保险 2.82 万元、公务员医疗补助缴费50.52 万元、其他社会保障缴费 5.35、住房公积金 19.93 万元、医疗费 7.80万元、其他工资福利支出 181.00万元） ;商品和服务支出 427.43万元（办公费 16.81 万元、印刷费 2.34 万元、水费 11.06 万元、电费94.03 万元、电话费 3.98 万元、差旅费 2.53 万元、维修费 82.41 万元、会议费 0.64 万元、培训费 0.17 万元、接待费 0.48 万元、工会经费 9.903 万元、公务用车运行维护费 5.48 万元、其他交通费用 13.26 万元、其他商品和服务支出 184.34 万元）；对个人和家庭的补助 3.5 万元（生活补助 3.5 万元）；市级领导购车 75.96 万元； 1 号办公楼维修费 104.75万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 2018 年我单位按照上级有关规定，共支出人员工资、福利经费 342.63万元，其中基本工资 85.27 万元、津贴补贴 54.26 万元、绩效奖金 22.1万元、保卫人员工资及其它费用 181 万元。另支出退休人员工资等3.49 万元。 其中：办公经费 16.8 万元、水费 11.06 万元、电费 94.03万元、差旅费 2.53 万元。 “三公经费 “支出严格执行预算： 公务用车购置和维护经费 5.48 万元，同比下降 31%； 公务接待费 0.47 万元，同比下降 59%； 公费出国经费为 0。共计 5.95 万元。 （二）专项支出 根据中心机关财务管理制度，遵循大额支出集体研究的原则，坚持由业务科室先拟写专项预算，报主任办公会议审批，然后实施。节俭办事，资金利用效率较高，年底财务公开反响好。单位没有专项资金。 三、部门整体支出绩效情况 1、认真执行年初部门预算。工作经 费安排严格按照年初预算来执行，没有出现超预算的情况；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，全年没有发生违法违纪的行为；认真落实有关资金管理要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。 4 2、保障机关有序高效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待、向社会购买保洁服务、劳务派遣保卫人员等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力，单位干部职工的工资福利待遇均按政策足额发放落实。 3、坚决做到专款专用。专项业务工作向财政争取专项资金，坚持 专款专用的原则，确保机关办公、后勤服务、办公用房清理调配、保卫保洁、公务用车等工作的整体推进。 四、存在的主要问题 1、单位没有门户网站，影响网上办公，导致行政效能不够高。 2、缺乏专业技术人员，加上市场物价不稳定，项目预算资金有时出现一定出入，需要调整追加经费。 3、预算标准与部门支出有差距，在执行过程中，单位自筹经费的项目较多，导致出现实际支出超过预算标准的现象。 五、改进措施和有关建议 1、加强经费及资产的管理。目前，我单位 “三公 “经费的预算执行情况较好，但仍需严格把关，对 “三公 “经费的支出，严格遵循 审批流程，确保 “三公 “经费的支出合理合规。 2、提升财务管理人员的业务水平，加强对财务人员和专业技术人员特别是水电维护管理人员的培训。 3、进一步完善物资的采购、领用管理程序，及时清理固定资产，确保机关事务管理规范高效。 5 市机关事务服务中心 2019 年 4 月 8 日 6 7 8 附件 4 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位： 一级指标 二级指标 三级指标 分值 9 指标解释 指标说明 评价标准 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 10 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确 性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。