1 团市委 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 团市委 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 (一 )部门基本情况 1、部门机构设置： 2017 年我委行政编制 7 个，工勤编制 1 个，事业编制 1 个，年末实有人数为 9 人。我委内设有办公室、组织宣传部、青工青农部、学校部和保护未成年人委员会办公室（事业编制）。 2、主要职责是： 一是切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、教育青少年。广泛深入开展党的十九大精神宣传教育，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，推动张家界共青团网络新媒体工作持续提质增效，深化拓展 “青年马克思主义者培养工程 ”，完善团市委调查研究机制。 二是以更大的决心和力度深化共青团改革。深化团市委本级改革，督导区县共青团改革方案落到实处，统筹青联、学联、少先队改革向纵深推进。 三是组织动员广大团员青年建功新时代、展现新作为。助力打好 “三大攻坚战 ”，积极参与实施乡村振兴战略，持续推进青年志愿者行动2 和青年 诚信体系建设，切实做好张家界青年交往交流工作。 3、重点工作计划： 一是持续开展好十九大精神 “八进 ”（进机关、进企业、进农村、进校园、进社区、进景区、进家庭、进网站）宣讲活动和 “践行十九大 ·青春走基层 ”实践活动； 二是围绕庆祝改革开放 40 周年、建市 30 周年，广泛开展 “奋进新时代 ·青春建新功 ”“青春榜样 ·青创先锋 ”等线上线下活动 ; 三是推进共青团宣传思想工作产品化，加强重大时间节点、社会热点的正面引导，推出一些青年有兴趣阅读的网络产品 ; 四是进一步整合各类青年创新创业赛事 ; 五是组织召开市 “预青 ”专项组联席会 议，推进专项组成员单位之间信息对等、资源共享、协同作战 ; 六是积极推进 “青年之家 ”建设。通过汇聚各方资源、依托各类场所，在全市建成 20 个以上的 “青年之家 ”，并推动其中 10 家入驻云平台 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 当年支出规模为 270.82 万元。 支出按功能分类， 2017 年度我单位支出主要用于以下几个方面： 1、一般公共服务（类） 198.86 万元，主要用于工资福利支出、青年事务发展支出和日常运转发生的基本支出。 2、社会保障和就业支出（类） 9.57 万元，主要用于职工社会保险支出。 3 3、医疗卫生与计划生育支出（类） 2.87 万元，主要用于职工医疗支出。 4、商业服务业等支出（类） 18.89 万元，主要用于旅游宣传。 5、住房保障支出（类） 5.74 万元，用于住房公积金支出。 6、其他支出（类） 34.89 万元，主要用于服务青少年及活动等。 7、年末结转和结余 71.05 万元，为本年度财政安排及其他项目支出结转结余、因客观条件发生变化无法按原计划实施，按有关规定需延续到下年度继续使用的资金，包括财政拨款形成的结转和结余，以及其他收入等形成的结转和结余。其中财政拨款结转和结余 65.27 万元，主 要包括：项目支出结转和结余 65.27 万元。其他资金结转和结余5.78 万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出 1、 2017 年基本支出为 141.3 万元。其中人员经费 116.26 万元，公用经费 25.05 万元。我委财政资金由单位统一管理，在资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支。 2、严格控制 “三公经费 ”管理。 2017 年我委 “三公 ”经费一般公共预算财政拨款 10 万元，支出决算 5.53 万元，完成年初预算的 55.30%，比2016 年 “三公 ”经费支出减少 4 万 元，减幅 41.97%。具体使用情况如下： 一是上年度因公出国（境）费 0 万元。 2017 年安排因公出国（境）4 团组 0 个，没有用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年因公出国（境）累计 0 人次。 二是公务用车购置及运行费 2.62 万元。其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.62 万元，完成年初预算 5 万元的 52.40%，主要用于燃油费、维修费、过桥过路费等支出，决算数小于年初预算数，比 2016 年减少 3.71 万元，原因是 2017 年公车改革降低了车辆运行费用。 三是公务接待 费 2.92 万元，完成年初预算 5.00 万元的 58.40%，主要用于各类公务接待支出。决算数小于年初预算数，比 2016年减少 0.28万元，主要原因是按照中央八项规定严格按照接待标准控制费用开支。其中：（ 1）国（境）外接待费支出 0 万元。（ 2）国内公务接待费支出2.92 万元，主要上级部门及区县团干部因公联系工作等发生的接待支出。国内公务接待共 23 批次、 492 人。 3、是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念。通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全委工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳 化，充分利用现在网络技术，通过公文传输系统、内网邮箱、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重养成节约习惯，做到 “人走灯灭 ”，下班及时关闭空调、电脑、复印机等用电设备。 （二）项目支出 2017 年我委专项公用经费支出为 129.52 万元。其中行政事业类项目支出 129.52 万元。 5 三、部门整体支出绩效情况 (一 )预算配置方面 1、在职人员控制率 100%。 2017 年我委编制人数为 9 人，年末实有人数为 9 人。控制率为 100%，没有超编现象。 2、三公经费变动率为 0。 2017 年 “三公经费 ”预算数为 10 万， 2017年 “三公经费 ”预算数为 10 万。 （二）预算执行方面 1、预算完成率为 84.37%。其中上年结转 34.69 万元， 2017 年度财政年初预算 153.17 万元，本年追加预算数为 88.69 万元，上年结转结余为 59.34 万元，年末结余为 71.05 万元。 2、预算控制率为 57.9%， 2017 年追加预算 88.69 万元。 3、我委不存在基本建设项目投资。 （三）预算管理方面 1、公用经费控制率 278.30%。本年公用经费为 25.05 万元，预算安排公用经费 9 万元。 2、三公经费控制率 55.3%。 2017 年公务接待 2.62 万 元，预算数为 5万元。公车运行费为 2.92 元，预算数为 5 万元。 3、管理制度健全性、合规性。重新修改完善了我委财务管理制度，明确财务职责，具有合法性、合规性、完整性；认真执行财政相关规定及财务管理制度，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定办理，财务人员认真核算每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会6 计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出严格按照预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等 情况。 4、预决算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。按照财政资金公示要求，在共青团张家界市委网站公示 2017 年度部门预算。 (四 )职责履行 按照 2017 年为民办实事和部门重点工程与重点工作考核的要求，团市委获得市直单位优秀等次。 (五 )履职效益 充分履行职责职能 ,严格按财经法规及制度使用、管理资金 ,成效明显 ,主要体现在以下几个方面： 1、狠抓资金使用效益。表现在 :一是保障了单位的正常运转 ,各项工作开展顺利；二是财政供养人员控制较好 ,控制率为 100%；三 是严格执行财政各项规定，资金使用无虚列支出及随意使用现象 ,无大额现金支付现象。 2、资金使用社会效益好、效率性高。用有限的资金全力保障了落实为民办实事、绩效考核评估各项指标考核全面完成。综合治理、信访积案化解、驻村帮扶工作、文明单位创建等工作被市委、市政府评为先进单位。 四、存在的主要问题 由于 2017 年各项工作的大力开展，凸显出年初预算安排不足，预算7 编制不够明确和细化。 五、改进措施和有关建议 1、严格落实资金使用管理规定，做到专款专用。 2、根据本单位人员情况和业务开展需要，逐项做出预算计划，不留缺口、 不留空项。 六、报告附表 附件 4 团市委部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 8 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） ×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编 制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 ×100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分 ，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 9 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） ×100%。 3 预算控制率 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） ×100%。 0 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 ×100% 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批准投资金额 ×100% 。 该指标以 2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 10 预算管理 41 公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 0 “三公经 费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）×100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） ×100%。 6 过程