1 市政府办 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市人民政府办公室 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况。协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文；研究市人民政府各部门和各区县人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批；负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项；根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市人民政府领导同志决定；办理市人民政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市人民政府各部门和各区县人民政府对市人民政府决定事项的执行落实情况，及时向市人民政府报告；组织开 展市人民政府系统人大代表建议、政协提案办理工作；协助市人民政府领导同志做好需由市人民政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作；指导全市政务公开（政府信息公开、办事公开）工作；负责政府工作报告和市人民政府主要领导同志讲话、报告、文章的起草以及有关新闻稿的审定；负责起草市2 人民政府向上级人民政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市人民政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市人民政府有关重要会议的文件；对涉及全市经济建设、社会发展和改革开 放等全局性工作的重大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供市人民政府决策的参考方案和政策性建议；对市内外经济形势和社会发展进行分析和研究，提出意见或建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市人民政府决策提供参考建议；贯彻执行有关金融工作的方针、政策和法律、法规；研究分析金融政策、宏观金融形势和全市金融运行情况，会同有关部门推进全市金融市场体系建设；负责联系驻张金融管理部门、各类金融机构；组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范 全市金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定；组织推进全方位多层次资本市场建设与发展；负责市人民政府机关大院的行政事务、综合治理和安全保卫工作；办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。我单位有 19 个内设科室，下辖 0 个二级机构，我单位共有编制 63 名，其中机关行政编 45 名、工勤编 14 名、事业编 4 名。截止 2017 年 12月 31 日，实际在职 62 人，其中行政编 47 人、工勤编 13 人、事业编2 人。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 我单位 2017 年度收入总计 2786.64 万元，其中本年收入 2500.01 万元，上年结转和结余 286.63 万元，具体是： 2017 年部门预算 2500.013 万元（其中年初预算 1604.01 万元，追加预算 896 万元），基本支出预算 1856.2 万元，项目支出预算 740.75 万元。 2017 年部门整体支出为保障机关正常运行的基本支出预算（人员经费、公用经费） 1856.2 万元；项目支出预算（电子政务骨干网租费及维护费，金融目标奖，满意办、城工办、智慧办、金融办、应急办、热线办等项目工作经费 740.74 万元，年末结转和结余 189.69 万元（基本支出结转 0 万元 ，项目支出结转和结余 189.69 万元）。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出。主要是工资福利支出、对个人家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。 2017 年度基本支出 1856.2 万元，其中工资福利支出 1115.94 万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金发放、社会保障缴费、伙食补助费及社保费等支出；商品和服务支出541.69 万元，主要用于办公费、水电费、维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、车补、工会经费、其他商品和服务等方 面支出 ;对个人和家庭的补助支出 188.77 万元，主要用于住房公积金、抚恤金和其他对个人和家庭补助等方面支出；其他资本性支出 9.8 万元，主要用于办公设备购置等方面的支出。 2017 年度 “三公 ”经费实际支出 147.99万元 ,比上年增加 9.07 万元 ,增长 6.53%。 1、公务接待费实际支出 13.26 万元，与上年相比减少了 26.7 万元 ,下降 66.96%。 4 2.公款出国（境）费用实际支出 4.74 万元，与上年相比增加 4.74 万元，增长 100%。 3.公车购置及运行费用实际支出 129.99 万元，与上年相比增 加 31.2万元 ,增长 31.58%。 （二）项目支出。主要是电子政务骨干网租费及维护费，金融目标奖，满意办、城工办、智慧办、金融办、应急办、热线办等项目工作经费。 2017 年度项目支出 740.75 万元，其中商品服务支出 355.8万元、对个人和家庭的补助支出 52.59 万元、其他资本性支出 332.36万元。 （三）结转和结余。年未结转和结余 189.69 万元（基本支出结转 0万元，项目支出结转和结余 189.69 万元）。 三、部门整体支出绩效情况 （一）围绕中心、服务大局，助推经济社会发展 。 1.着力做好公文处理。一是加强发文审核把关。按照党政机关公文处理工作条例等有关规定，全力加强公文处理规范化建设 , 严把公文审核关、印制关、核发关，对不符合办理程序和要求的文稿坚决退文重办，对受理的文稿进行盘点清理，做到不拖、不压、不遗漏，不断提高办文效率。全年共制发市政府、市政府办公室各类文件 1524 件。二是严格执行政府信息公开规定。及时在市政府门户网站上公布主动公开类文件，全年共公布文件 158 件，其中行政规范性文件 45 件。全年共编发张家界政报 12 期。三是高效完成公文流转。继续发挥马上办、立刻办作 风，及时处理省、外地党政机关和其他单位来件，确保来文第一5 时间处理、事不过夜，切实担负起了政府系统运转 “巩固后院 ”责任。不断优化公文流转效能，按规定及时向上级扒关及其部门报告或反馈情况，确保不漏报、不迟报、不误报。全年共处理上级、外地、下级等各类来文 3502 件，完成机要文件呈阅处理 233 件。 2.着力当好参谋助手。一是积极开展调查研究。紧紧围绕全市经济社会发展中的难点重点焦点问题、领导决策等，开展了关于产业政策落地、招商引资、脱贫攻坚、城市规划、旅游供给侧结构性改革、房地产发展、两区两县经济社会发展概况等一系列 调研活动。二是切实做好文稿起草。组织起草了关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的实施意见落实市委 “11567”总体思路三年行动计划（ 20182020 年）等文件；高质量完成了 2017 年政府工作报告起草工作；圆满完成市政府全会、经济形势分析会、全市项目建设推进会、 “凝心聚力开放奋起 ”解放思想大讨论活动、 “两学一做 ”讲课等市政府主要领导讲话文稿和各类综合材料 110 余篇 82 万余字。三是精准提供信息服务。全年共编发经济工作通报 12 期、调查与研究 5 期、政务信息 58 期；采编、报送 各类政务信息 1000 余条，被国务院办公厅采用 23 条、省政府办公厅采用 100 余条，信息质量综合评分达 1000 多分，超额完成了省政府办公厅年初制定的年采用信息综合评分 400 分的目标任务，全省排名第三。 3.着力强化统筹协调。一是加强重要会议协调。统筹协调做好各类会议议题收集、汇报材料准备、会议方案报签、会议通知、会场布置和服务、领导讲话记录、纪要整理审核和报签、相关议定事项督查等工作。一年来，共承6 办市政府党组会议 4 次、市政府常务会议 28 次、市政府全体会议 2次、市长办公会议 170 次。 二是强化重要活动协调。积极组织 协调市政府领导调研、考察、会见、商务谈判等活动，确保服务周到、组织有序、协调到位，切实做到调研活动轻车简从、安全高效。协调安排市政府领导开展区县经济社会发展、重大基础设施建设、社区联点扶建、精准扶贫等工作调研 400 余次；联络协调市政府领导参加出席各类外事活动 20 余次，沟通衔接和配合服务省委、省政府领导来张视察活动 12 次。 4.着力推动工作落实。一是扎实推进督查督办。一年来，共组织迎接国务院、省委和省政府及其部门组织的督查 11 次，较好地完成了国务院及其部门组织的第四次大督查、放管服改革、环境保护、土地例行督察以 及省委、省政府组织的中央预算内投资项目实施情况、解决拖欠农民工工资、重点工程建设等 7 次专项督查的迎检和发现问题的督促整改工作；牵头组织开展了政府工作报告确定事项落实情况、市政府重要会议议定事项落实情况、上级组织和领导批示件落实情况以及市委、市政府专项活动组织开展情况的督查55 余次，编发各类督查专报 37 期。二是加强建议提案办理。积极协调全市政府系统各承办部门，认真办理省、市人大代表建议和政协提案，密切联系市人大代表和市政协委员。健全完善跟踪督办工作机制，将办理签收、办理答复、办理效果全过程纳入考评体系 。通过电话、发催办通知、现场走访承办单位、召开座谈会等形式，加强对承办单位办理工作的全程监督，促进了办理工作任务的顺利完成。一年来，市政府系统承办的 292 件建议提案全部办结，见面率、办结率7 和满意率均为 100%。三是加强对口扶贫帮扶。扎实推进慈利县三官寺土家族乡罗潭村、大峡谷村结对帮扶和驻村帮扶工作，在罗潭村继续结对帮扶 30 户 113 人，在大峡谷村新结对帮扶 91 户 321 人。围绕旅游产业继续推动罗潭村桃花园、杨梅园、蔬菜园、禾田居山谷等产业项目发展；围绕基础设施建设启动了大峡谷村乡村旅游产业大道、组级道路、安全饮 水项目、村级综合服务平台、集中建房安置项目、光伏发电项目等公共服务项目建设工作。有序推进社区联点扶建工作，完成了永定区大庸桥街道小河坎社区 42 户结对帮扶户的结对帮扶人任务分解，组织、配合有关部门完成了社区综合服务平台选址、完成了两条同组公路的硬化并安装路灯 160 盏、启动了社区棚户区改造项目等工作。（二）务实创新、强化效能，提升政务服务水平。 1大力提升行政效能。 2017 年，我市全面落实新发展理念，深入实施 “对标提质旅游强市 ”战略，按照 “11567”总体思路，突出打好脱贫攻坚、转型升级和环境治理 “三大战役 ”， 全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。面对新情况、新问题、新矛盾，我办较好地发挥了作为市政府参谋助手的应有作用，主要协助市政府领导开展了供给侧结构性改革、全域旅游基地建设、产业转型升级、城市规划建设、放管服改革、社会治安综合治理、民本民生、重点工程建设、征地拆迁、招商引资、争取上级给予扶持政策等重大工作的组织协调，解决了大量棘手问题，推进全市经济社会又好又快发展。此外，按照市委、市政府和有关部门的要求，我办认真做好办机关绩效评估考核、档案、保密、人事、普法、 “六城同创 ”、安全生产、社会治安综合治理、计 划8 生育、义务献血、安全保卫、消防、 “门前三包 ”、公务接待、后勤保障、节约型机关建设、工会、老干、关心下一代以及市平安满意办等方面工作，争创先进单位，充分发挥表率作用。 2.加强应急管理和12345 政府公共服务热线工作。一是进一步完善应急预案体系。指导修订了张家界市自然灾害救助应急预案张家界市生活必需品市场供应突发事件应急预案张家界市成品油市场供应突发事件应急预案三个应急预案。二是进一步加强应急宣传培训和演练工作。组织指导各有关部门开展防汛抗旱、反恐防暴、景区救援、消防灭火、十九大安保反恐维稳、高层 建筑灭火救援等各类应急演练。三是进一步加强值守应急工作。坚持 24 小时值班制度，及时准确报送各类信息，制定出台了张家界市突发事件信息报送工作管理办法；协助处置各类突发事件，最大程度地保障人民群众生命财产安全。四是实行 12345 政府公共服务热线 24 小时受理、交办服务。 2017 年，我市热线电话总量为 64337 个，共受理热线事项 8014 件，同比增长 47%，办结 7985 件，综合办结率 99.65%，综合满意率 95%，深受广大人民群众的认可与信赖。 3.不断强化金融服务。一是进一步落实各项金融政策，助推经济社会发展。 2017 年末全市银行业机构各项存、贷款余额分别达 795.76 亿元和 557.56 亿元，同比分别增长 16.49%和33.44%。推动金融精准扶贫，继续实施金融支持 “一线一片 ”旅游扶贫、大鲵产业扶贫战略，有效扩大扶贫小额贷款投放，引导金融机构发放建档立卡贫困户小额扶贫贴息贷款 2.09 亿元。二是全面推进 “两权 ”抵押贷款工作。慈利县农地抵押贷款 1.21 亿元，发放 85 笔；慈利、9 桑植县农房抵押贷款 8744 万元，发放 189 笔。三是加强政银企沟通合作。组织召开 “旅游 +金融 ”发展座谈会暨信贷项目签约仪式，签约金额达 155 亿元；举 行 2017 年重点项目银企合作签约仪式，各银行机构实际对接达成贷款意向的项目 51 个，拟授信金额达 633.95 亿元，现场签约 10 个项目 (企业 )，签约金额 113.98 亿元。（三）、提升素质、规范管理，推进机关自身建设。 1.加强思想政治建设。成立了市政府办公室 “两学一做 ”学习教育领导小组及其办公室，抽调专门工作人员具体负责市政府办公室系统的 “两学一做 ”学习教育，保障了领导和工作力量。制定了工作实施方案，建立了党员领导干部学习教育联系点，确保每名班子成员都联系指导 1 个联系点的学习教育，以点带面、加强指导，扎实推进学习 教育。 2.加强干部队伍建设。按照党政领导干部选拔任用工作条例，遵循 “五重用五不用 ”的用人导向和 “以德为先，德才兼备 ”的用人标准，提拔重用处级干部 3 人、科级干部 2 名，对 6 名干部进行了轮岗交流和任职。将 “重品行、重实干、重公认 ”导向旗帜鲜明地贯穿干部选任全过程，优化了干部队伍结构，充实了业务工作力量。加强干部监督管理，认真落实重大事项报告、领导干部个人有关事项报告、干部人事档案专项核查、谈心谈话等制度，健全干部经常性提醒教育工作机制。 3.加强党风廉政建设。明晰主体责任，积极构建横向到边、纵向到底的责任网络， 健全责任落实机制，充分发挥办党组在党风廉政建设中的领导作用。组织开展 “告别赈酒陋习、树立文明新风 ”专项整治行动和破除政务服务 “中梗阻 ”专项整治行动，成立了领导小组、设立了举报箱、签订了承诺书。进一步完善廉政建10 设制度，着力构建机关廉洁文化发展体系，创新反腐倡廉宣教工作格局，明确把党风廉政教育纳入党员干部学习培训的重要内容，贯穿于干部培养、选拔、管理等各个方面。深化 “廉政文化进机关 ”系列活动，通过召开廉政教育大会、上廉政党课、观看廉政教育警示片、签订党风廉政建设责任书等活动，增强干部的拒腐防变意识。 4.加强基层 组织建设。制定了 2017 年市政府办公室党建工作计划，围绕组织设置、日常管理、年度考核、工作纪实 4 个方面，规范了党的基层组织设置和换届，落实了机关党委支部 “三会一课 ”、党员活动日、党费收缴制度、谈心谈话、民主生活会和组织生活会等 10 项制度，推动学、做、改相结合，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。进一步落实基层党建七项重点任务，夯实了基层党建基础。加强学习培训工作，共组织 6 名处、科级干部参加市委党校主体班轮训， 6 名党支部书记参加支部书记轮训， 1 名党务工作者到北京参加学习贯彻党的十九大精神培训，全 年办机关干部参加多类学习培训 60 余人次。 四、存在的主要问题 1、年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，但是在使用过程中，没有严格按照预算的明细进行预算支出，存在交叉使用情况。 预算执行力度方面，预算完成率有待提高； 3、政府采购预算需进一步细化，政府采购执行率有待加强。 五、改进措施和有关建议