1 武陵源规划分局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市规划管理局武陵源分局 2017 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、主要职能 单位的主要职能职责是负责武陵源区辖内的规划管理工作，具体如下：1、宣传和贯彻国家、省、市有关城乡规划、风景名胜区规划管理和自然遗产保护的法律、法规、规章、政策和规定。 2、负责武陵源风景名胜区总体规划、辖区内镇、乡、村规划及详细规划的编制组织、审查和上报审批工作，负责指导编制各项专业规划。 3、负责对武陵源区内城乡规划、风景名胜区规划管理的法律、法规、规章、政策和规定的执行情况进行调查研究并提出建议。 4、负责武陵源城区内各类建设项目规划报建的初步审查和上报审批工作。 5、负责武陵源风景名胜区建设项目选址意见书的审 核上报，核发已同意选址项目的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。 6、负责武陵源区内（除武陵源城区外）镇、乡、村规划管理，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规2 划许可证及乡村建设规划许可证。 7、负责武陵源区内临时建设项目的规划审批管理。 8、负责武陵源区内建设项目的规划批后监管、规划核实和违法违规建设行为的查处工作。承担辖区内的规划动态管理。 9、负责武陵源分局下设机构的管理工作。 10、承办张家界市规划管理局和武陵源区人民政府交办的其他工作。 2、机构情况 本单位为市规划管理局派出的正科级事业单位，内设办公室、法制股、规划编制报建股、规划用地工程股、人事财务股等 5 个股室，下辖武陵源规划监察大队 1 个直属事业单位和中湖规划管理所、索溪峪规划管理所 2 个派出机构，核定全额拨款事业编制 15 名（其中 5 名于 2016年 9 月经市编办批准为参公事业编，加挂武陵源规划管理办公室的牌子，为市局内设机构）。 3、人员情况 2016 年末实际在册在职人员 13 名， 2017 年退休人员 1 名，调出人员1 名， 2017 年末实际在册在职人员 11 名。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容 、涉及范围。 本年支出 565.93 万元。 支出按功能分类， 2017 年度我单位支出用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 14.74 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.42 万元；城乡社区（类）支出 537.93 万元；住房保障（类）支出 8.84 万元。 支出按项目和经济分类， 2017 年度我单位支出用于以下方面： 3 基本支出 418.95 万元（人员经费 274.87 万元，日常公用经费 144.08万元）；项目支出 146.98 万元（行政事业类项目支出 146.98 万元，基本建设类支出 0 万元）。 二、部门整体支出资金管理及使用 情况 2017 年基本支出 418.95 万元，其中：人员经费 274.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 144.08 万元，主要包括：水电费、差旅费、会议费、培训费等； 本年度 “三公 ”经费支出 14.53 万元，其中：公务用车运行维护费 11.4万元、公务接待费 3.13 万元。 三、部门整体支出绩效情况 全年的规划编制、规划行政许可及规划监察工作任务有序的完成，顺利通过主管部门和属地政府的年终业务工作考核，社会反响较好。 四、存在的问题 由于从武陵源区财政局取得的规划编制项目资金和非税收入执收成本返回等 未能进入本级财政预算，不能反映为财政补助收入和事业收入，使本为财政资金的收入成了其他收入，且数额较大。 五、改进措施及建议 希望市财政局对本单位的财务管理情况进行调研，指导本单位的部门预算、部门决算、非税收入管理及财务核算等工作，我们将认真虚心地学习，改进工作方法，克服困难，纠正上述财务工作中存在的问题。 六、报告附表 4 张家界市规划管理局武陵源分局 2018 年 5 月 2 日 附件 4 部门整体支出绩效评价指标表 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标准 指标说明 得分 投入 13 预算配置 13 在职人员控制率 5 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 5 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） ×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 5 “三公经费 ”变动率 8 “三公经费 ”变动率 0,计 8 分； “三公经费 ”变动率 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。 “三公经费 ”变动率 =（本年度 “三公经费 ”预算数 -上年度 “三公经费 ”预算数） /上年度 “三公经费 ”预算数 ×100%。 8 过程 61 预算执行 20 预算完成率 5 100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。 预算完成率 =（上年结转 +年初预算 +本年追加预算 -年末结余） /（上年结转 +年初预算 +本年追加预算） ×100%。 0 预算控制率 6 5 预算控制率 =0，计 5 分； 0-10%（含），计 4 分； 10-20%（含），计 3分； 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。 预算控制率 =（本年追加预算 /年初预算） ×100%。 5 新建楼堂馆所面积控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 楼堂馆所面积控制率 =实际建设面积 /批准建设面积 ×100% 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。 楼堂馆所投资概算控制率 =实际投资金额 /批 准投资金额 ×100% 。 该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 5 预算管理 41 公用经费控制率 8 7 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 公用经费控制率 =（实际支出公用经费总额 /预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 0 “三公经费 ”控制率 8 100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。 “三公经费 ”控制率 =（ “三公经费 ”实际支出数 /“三公经费 ”预算安排数）×100%。 8 政府采购执行率 6 100%计满 分，每超过（降低） 5%扣 2 分。扣完为止。 政府采购执行率 =（实际政府采购金额 /政府采购预算数） ×100%。 6 过程 61 预算管理 41 管理制度健全性 8 8 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 2 分； 有本部门厉行节约制度 ,2 分； 相 关管理制度合法、合规、完整， 2 分；相关管理制度得到有效执行， 2 分。 8 资金使用合规性 6 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 6 预决算信息公开性 5 按规定内容公开预决算信息， 1 分； 按规定时限公开预决算信息， 1 分； 基础数据信息和会计信息资料真实， 1 分； 基础数据信息和会 计信息资料完整， 1 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确， 1 分。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 5 9 产出及效率 26 职责履行 8 重点工作实际完成率 8 根据绩效办 2017 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 8 履职效益 6 经济效益 6 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 6 社会效益 12 行政效能 6 10 促进部门改进文风会风，加强经费及资产 管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。 根据部门自评材料评定。 6 社会公众或服务对象满意度 6 90%（含）以上计 6 分； 80%（含） -90%，计 4 分； 70%（含） -80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 6 总分 100 87 附件 5 部门整体支出绩效评价基础数据表 填报单位：武陵源规划分局 单位：万元 财政供养人员情况