1 市烟办 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市人民政府烟叶生产管理办公室 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 张家界市人民政府烟叶生产管理办公室是市人民政府办管理的副处级事业单位，内设综合科 1个科室。核定财政全额拨款事业编制 3名，实有在职人数 4 名，退休人员 1 名。 （二）主要职责 2 1、负责拟定全市发展现代烟草农业的政策和规划，贯彻落实上级有关烟叶生产、烟叶基础设施建设的方针、政策。 2、负责制定全市烟叶生产、收购年度计划，对全市烟叶生产全过程实行监督考核。 3、负责对全烟叶生产进行指导、综合、协调与服务。 4、监督烟叶收购部门正确执行烟叶收购国家标准。 5、协调烟叶生产中的矛盾及烟草企业与地方、烟农之间的利益关系。 6、参与全市烟叶基础设施建设工作的指导、综合、协调与服务，参与对烟叶基础设施建设项目的验收。 7、承担市人民政府交办的其他工作。 （三）重点工作计划 1、以种植规模调减为契机，优化结构。在全国烤烟收购计划控总量的大背景下，我市 2018 年烟叶工作实行 “三优化 “：优化产区结构、优化品种结构、优化种植主体结构，全市收购任务 13.20 万担。 2、按照工业企业要求狠抓关键技术措施落实，提升质量。 3、以改良土壤增加有机质为重点，培育特色。 4、以培育职业烟农为中心，保障服务，促农增收。一是搞好职业烟农培训；二是提升合作社专业化服务水平；三是稳步开展烟基服务。 （四）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2018 年度支出总计 111.83 万元，本年支出 91.70 万元，支出按功能科目分类，一般公共服务支出 36.13 万元，占本年支出 39.40%；社会保障和就业支出 5.19 万元，占本 年支出 5.66%；医疗卫生与计划生育3 支出 1.56 万元，占本年支出 1.70%；农林水支出 38.91 万元，占本年支出 42.43%；住房保障支出 3.11 万元，占本年支出 3.39%；其他支出 6.80万元，占本年支出 7.42% 。年末结转结余 20.13万元。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 （一）基本支出：本年度我办基本支出 71.86万元，占本年支出 78.36%，其中工资福利支出 63.03 万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利等支出；商品和服务支出 8.83 万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费等支出。 （二）项目支出：本年度我办项目支出 19.84万元，占本年支出 21.64%，主要是行政事业类项目支出，用于维护业务工作需要开支的办公费、邮电费、差旅费、接待费、会议费、培训费、其他交通费用、扶贫费用等支出。 （三） “三公 “经费情况说明：本年度我办 “三公 “经费支出 0.06 万元，年初预算 1 万元，具体情况如下： 1、因公出国（境）费 0 万元，年初预算 0 万元。 2、公务接待费 0.06 万元，年初预算 1 万元。 3、公务用车购置及运行费 0 万元，年初预算 0 万元。 （四）资金管理情况说明： 2018 年度在经费支出管理上，我办根据中央、省、市相关规定要求，结合单位情况，制定完善了一系列财务管理制度，推进单位内部控制建设。如公务接待管理制度、会议费管理制度、差旅费管理制度、培训费管理制度、签字审批制度、财务4 预算管理制度、资产管理制度等，并严格按照制度标准执行。特别是在公务接待管理上严格按照中央八项规定要求，做到无函不接待 ,超标不报销，有效堵塞了开支漏洞，降低了费用支出。在项目支出上，各项目资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自挤 占挪用项目资金。 三、部门整体支出绩效情况 2018 年，我办加强了对财政资金的预算绩效管理工作，进一步完善资金管理制度，实时跟进财政资金的支出进度，较好的完成了年度工作目标，通过规范预算支出管理，不断完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，职责履行及履职效益情况具体如下： 一是烟叶供给侧结构性改革成效明显，高质量烟叶供给体系建设有较大突破。一是精准实现了调控目标。 2018 年，全市烟草部门和产区政府既严守计划红线，又确保任务底线，用足用好计划资源，严格落实合同管理，严把烟叶生 产各环节重要关口，全市收购烟叶 13.06 万担，完成计划任务的 98.95%，计划完成率位列全省第二名；二是烟叶结构进一步优化。全市上下以工业企业原料需求为导向，以三个高端卷烟原料定制化单元建设为抓手，狠抓烟叶生产关键技术措施到位率，我市收购烟叶中的上等烟、中部烟、中部上等烟比例同比都有较大幅度的增长。三是烟叶质量进一步提升。抓住土壤保育、壮苗培育、中棵烟培育、绿色防控、成熟采烤等关键技术环节，烟叶生产水平得到较大提升，烟叶品质进一步改善。 5 二是现代烟草农业建设扎实推进，为推动农业转型升级提供了有力支撑。全市各 烟叶产区坚持把党中央 “三农 “工作要求作为现代烟草农业发展方针，持续推进生产方式转型升级，有效带动农业农村现代化建设进程。 2018 年，全市烟草行业共投入烟基建设补贴资金 1287 万元，完成烟叶生产基础设施建设项目 541 个 ,烟田基础设施配套更趋完善。水源工程建设项目逐步发挥社会效益，慈利县皮家垭水库已全面建成投入使用，桑植县牛洞口水库项目稳步推进，进一步带动了大农业发展。职业烟农培育体系更加完善，评定职业烟农 320 户，累计培育职业烟农 1130 户， “合作社 +职业烟农 “生产经营模式日趋成熟，规模化种植、机械化作业、专 业化服务水平稳步提升。 三是促农增收工作持续加强，为打赢脱贫攻坚战提供了重要助力。烟叶产区各单位自觉肩负起助脱贫、促增收的政治责任、社会责任，坚持把烟农利益放在首位，保持烟叶主业收入相对稳定。 2018 年，全市实现烟叶税收 3863 万元，实现烟农售烟收入 1.9 亿元，兑现烟农生产投入补贴 1436 万元，户均种烟收入 7.68 万元，同比增加 1.59万元。积极拓展多元化辅业增收渠道，增加非烟产业产值 1500 万元，大力开展产业扶贫和对口帮扶，带动 303 户烟农顺利脱贫。 四、存在的主要问题 1、预算编制不够精细准确。本年度我 办年初政府采购预算 3.10 万元，实际政府采购金额为 0.62 万元，政府采购执行率达不到绩效评价规定的 90%-110%之间，此项得分为零。 2、绩效评价管理工作还处在起步阶段，诸多方面需要建立和完善。 6 五、改进措施和有关建议 1、要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有监督。 2、继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保 证各指标不超标。 六、报表附表 7 附件 1 2018 年度部门整体支出绩效评价评分表 填报单位：张家界市人民政府烟叶生产管理办公室 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标解释 指标说明 评价标准 8 得分 投入（ 10 分） 目标设定（ 4 分） 绩效目标合理性 2 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 是否符合部门 “三定 “方案确定的职责； 是否符合部门制定的中长期实施规划。 合理： 2 分；较合理： 1 分；不合理： 0 分 2 绩效目标明确性 2 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。 9 评价要点： 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与部门年度任务数或计划数相对应； 是否与本年度部门预算资金相匹配。 明确： 2 分；较明确： 1 分；不明确： 0 分 2 预算配置（ 6 分） 在职人员控制率 3 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核对人员成本的控制程度。 在职人员控制率 =（在职人员数 /编制数） 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 以 100%为标准。在职人员控制率 100%，计 3 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 0 “三公经费 “变动率 3 部门（单位）本年度 “三公经 费 “预算数与上年度 “三公经费 “预算数的10 变动比率，用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费 “变动率 =（本年度 “三公经费 “预算数 -上年度 “三公经费 “预算数） /上年度 “三公经费 “预算数 100%。 “三公经费 “变动率 0,计 3 分； “三公经费 “变动率 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 3 过程（ 50分 ） 过程 (50分 )