1 市文明办 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 张家界市精神文明指导委员会办公室 2018 年度部门整体支出绩效自评报告 一、部门情况 （一）基本情况 1主要职能。市文明办是市精神文明建设指导委员会的常设办事机构，主要承担全市精神文明建设的规划、组织、协调、指导、督查工作。 2机构情况。市文明办为市委宣传部代管的全额副处级事业单位，内设综合科、精神文明创建指导科、未成年人教育科 3 个科室， 2018年内设机构无变动情况。 3人员情况。市文明办核定全额事业编制 5 名， 2018 年实际在编在2 职 4 人，年初调出人员 1 人。聘用公益性岗位 3 人。 4重点工作计划： 2018 年，（ 1）培育和践行社会主义核心价值观为根本，扎实推进社会主义核心价值观建设。（ 2）以湖南省文明城市创建活动为龙头，切实加强公民思想道德建设。（ 3）不断深化群众性精神文明创建，广泛开展 “讲文明 树新风 “活动，为我市加快发展提供了思想保证、精神动力、道德支撑和文化条件。（ 4）着力推动志愿服务制度化及服务常态化。加强阵地建设，积极支持市志愿服务总站建设运行，实现 文明创建单位、公共设施、街道社区、校园志愿服务站（点）全覆盖。（ 5）全力创建湖南省文明城市。组织召开了创建湖南省文明城市整改推进会、专题培训班、公益广告宣传推进会、重点行业领域公益广告宣传推进会，进一步对标对表，细化创建任务，强化责任落实。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 2018 年总支出 783.53 万元，其中：工资和福利支出 94.92 万元占总支出的 12.11%，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等人员支出；商品和服务支出 676.05 万元占总支出的86.28%，主要为推进湖南省文明城市创建工作中支付的办公费、电费、差旅费、办公室会议室维修费、会议费、培训费、工会费、三公经费、其他交通费及其他商品和服务支出（主要是六城同创及文明城市创建支出）；对个人和家庭补助支出 0.23 万元占总支出的 0.03%；其他资本性支出 12.33 万元占总支出的 1.57%，主要为办公设施购置费。 二、部门整体支出资金管理及使用情况 3 （一）基本支出 2018 年基本支出为 173.72 万元占总支出 22.17%，主要是：（ 1）工资和福利支出 94.92 万元，主要是人员工资、奖金、社会保障、住房公积金、 其他工资福利支出（聘用人员工资）等支出；（ 2）商品和服务支出 73.43 万元，用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会费、车辆运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。基本支出中 “三公 “经费支出情况（这里只反应一般公共预算财政资金支出数）： 2018 年出国出境支出 0 万元， “三公经费 “年初预算 7 万元（其中 :公务接待费4 万元、公车运行 3 万元），支出决算数 1.22 万元（其中：公车运行1.22 万元、公务接待费不反映在一般公共预算财政资金支出），完成年初预算的 17.43%。比 2017 年 “三公 “经费支出 8.73 万元减少 7.51万元，减幅 86.03%，主要原因是严格按照中央 “八项规定 “执行 “三公经费 “支出。市文明办共有车辆编制数 1 台、车辆数 1 台；（ 3）对个人和家庭补助支出 0.15 万元（奖励金）；（ 4）办公设施购置费 5.22万元（只反应一般公共预算财政资金支出数），主要购置办公电脑、桌椅等。 （二）项目支出 1、项目资金安排落实等情况： 2018 年部门项目资金来源 753.86 万元，其中：上年结转 148.04 万元、本年财政拨款收入 466.29 万元、其他资金 139.53 万元（主要是六城同创及文明城市创建工作经费）；本年支出 :609.80 万元（其中财政资金支出 435.84 万元、其他资金 173.96万元），主要用于六城同创及文明城市创建的办公费、印刷费、电费、4 差旅费、办公室会议室维修费、会议费、培训费、劳务费、工会费、其他交通费、其他商品和服务支出（主要是六城同创及文明城市创建支出）等及其他资本性支出的办公设施购置费；项目资金的结转144.06 万元（其中财政拨款 140.04 万元）。 2、项目资金实际使用情况分析： 2018 年项目支出 609.80 万元占总支出的 77.82%。其中：商品和服务支出情况：商品和服务支出 602.61万元，主要用于六城同 创和文明城市创建的办公费 21.85 万元、印刷费 0.33 万元、电费 2 万元、差旅费 7.16 万元、会议室维修费 1.75 万元、会议费 10.62 万元、培训费 1.89 万元、劳务费 1.10 万元、工会费 2.52 万元、其他交通费 3.52 万元、其他商品和服务支出 549.26 万元（主要是六城同创、文明城市创建、扶贫帮扶支出）；资本性支出情况：主要是市六创办办公设施购置费 7.11 万元。 3、项目资金管理情况分析 （ 1）在资金管理上：严格按照各项目资金要求执行支付，对每个项目的资金落实审批程序。 （ 2）资金使用合规性：资金使用上一直 按照国家财经法规和中央 “八项规定 “及本单位财务管理制度规定执行，做到专款专用，无截留、挪用、虚列支出等情况。 （ 3）预、决算信息公开性上：市文明办认真完成财政布置的预算、决算分析和部门整体支出绩效自评工作，对部门预算绩效、决算整体支出绩效和 “三公经费 “支出等信息与市财政局信息网及市文明办部门网站同时公开，接受社会监督。 5 三、部门整体支出绩效情况 （一）经济性分析 2018 年支出总计 979.92 万元，其中：本年支出合计 783.53 万元，结余分配 0万元，年末结转和结余 196.39万元（其中 :基本支出结转 52.33万元，项目支出结转和结余 144.06 万元，经营结余 0 万元）；与 2017年度决算相比收、支总计各增加 521.65 万元，增长 113.83%，主要原因是市六城同创工作及省文明城市创建工作经费收支及结余增加。 2018 年部门整体支出预算控制、节约绩效分析如下： （ 1）截止 2018 年 12 月 31 日，市编办核定我单位编制 5 名，在职人数为 4 人，在职人员控制率为 100%。 （ 2） 2018 年度 “三公经费 “预算为 7 万元， 2017 年度 “三公经费 “预算4 万元， “三公经费 “变动率为 75%。 （ 3） 2018 年单位上年结转 154.11 万 元，年初预算 159.08 万元，本年追加预算 666.73万元（其中：财政拨款 507.51万元、其他收入 159.22万元），年末结余 196.39 万元，预算完成率为 79.96%小于 90%。 （ 4） 2018 年年初预算 159.08 万元，本年追加预算 666.73 万元，预算控制率为 278.63%大于 0 （ 5）市文明办在市委机关大院办公，无新俢楼堂馆所。 （ 6）公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出， 2018年公用经费实际支出为 78.65 万元，年初预算安排 62.36 万元 ,公用经费控制率 126.12%大于 100%。 （ 7） 2018 年 “三公经费 “年初预算安排 7 万元 ,支出决算 1.22 万元，完6 成年初预算的 17.43%，控制率小于 100%。 （ 8）以上部门整体支出预算完成率和控制率都是按 2018 年决算数进行整体支出绩效自评，评价 85.5 分。自评结果真实。 （二）效率性分析 2018 年项目资金主要用于六个方面： （ 1）扎实推进社会主义核心价值观建设 制发了关于进一步把社会主义核心价值观融入法治建设的实施意见关于进一步做好社会主义核心价值观宣传工作的通知等文件，继续在报刊杂志、广播电视、网络媒体等舆论阵地及市城区主要 路段路口、公共场所、工地围挡、户外广告位、电子显示屏等重要部位广泛开展社会主义核心价值观公益广告宣传，设置核心价值观大型宣传牌10 余处，正在新建 5 个社会主义核心价值观主题公园、广场，武陵源区杨家坪村被评为全省首批社会主义核心价值观建设示范点。持续开展社会主义核心价值观宣传教育实践活动。组建宣讲报告团深入机关单位、乡镇街道、村（居）社区、学校、企业开展 “社会主义核心价值观暨 六城同创 “主题宣讲活动 100 多场次，听众10000 多人次。推进社会诚信体系建设，发布诚信 “红黑榜 “，市、区县人 民法院共发布失信被执行人名单信息 4 批 108 人次。 （ 2）切实加强公民思想道德建设 深入实施公民道德建设工程。将道德讲堂建设纳入各级文明村镇、单位、校园创建的重要内容，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育进机关、进企业、进校园、进社区、进农村。制发了张家界市评选表彰道德模范实施办法张家界市道德模范及身边好人7 激励帮扶礼遇实施办法（暂行）等文件，广泛开展道德模范、身边好人、优秀志愿者等的学习宣传、慰问帮扶活动，为 20 多名生活困难的道德模范、身边好人、优秀志愿者等发放帮扶慰问金近 20 万元。继续组织 开展 “我推荐 我评议 “身边好人活动，截止 12 月，推送中央文明网好人线索 9700 多条， 1 人获评中国好人， 19 人获评湖南好人。认真抓好乡村学校少年宫、未成年人心理健康咨询室（站）、留守儿童之家等的建管用。举办了乡村学校少年宫项目建设推进会暨成果展。组织开展了网吧和校园周边环境综合整治行动。继续推进提升学生文明素养行动，开展 “非遗 “进校园活动。在春节、清明节、六一儿童节等时间节点，组织广大未成年人开展 “学习雷锋 做美德少年 “网上祭英烈 “等主题教育实践活动。举办全市庆 “六一 “暨 “美德少 年 “表彰大会。组织开展全市 “美德少年 “评选活动，表彰美德少年 31 名。 （ 3）广泛开展 “讲文明 树新风 “活动 编发张家界市六城同创市民手册 10 万册，制作、发布 “讲文明树新风 “中国梦 “等公益广告 4000 余幅，供各地各部门制作刊发。制发关于在全市开展 “修订村规民约（居民公约）、树立婚丧喜庆事宜文明新风 “工作的通知张家界市殡葬领域突出问题专项整治暨推进文明节俭操办婚丧喜庆事宜工作实施方案等文件，着力遏制违规赈酒等不文明行为，倡导文明新风。着力推进文明交通、文明旅游、文明 餐桌、文明上网 “四大行动 “，举办了 “老道湾杯 “全国文明旅游漫画大赛颁奖典礼暨文明旅游漫画文化艺术节，助推文明旅游。8 深化 “我们的节日 “主题活动，制发了关于广泛开展 “我们的节日 “主题活动的通知，深入挖掘弘扬中华优秀传统文化、民族民俗文化、红色文化涵养文明。承办了 “文明张家界 欢乐元宵节 “2018 年全省 “我们的节日 元宵 “主题活动。启动武陵源区全省新时代文明实践中心示范县（区）创建。 （ 4）着力推动志愿服务制度化 制发了张家界市 2018 年学雷锋志愿服务工作方案、关于全 市公共设施广泛开展学雷锋志愿服务的通知关于广泛开展 “文明交通劝导、文明行为引导、文明旅游督导 “志愿服务活动的通知等文件，推进志愿服务常态化。加强阵地建设，积极支持市志愿服务总站建设运行，实现文明创建单位、公共设施、街道社区、校园志愿服务站（点）全覆盖。加强队伍建设。重点扶持了张家界市爱心联盟、桑植县 10帮 1 爱心协会等一批公益组织，全市现有湖南志愿服务网注册志愿服务组织 400 多个、志愿者 25 万多人。加强活动组织。先后组织开展了应对低温雨雪冰冻灾害、春节邻里守望、义务植树、 “关爱残疾人圆梦 微心愿 “、 “爱心送考 文明同行 “、 “文明交通劝导、文明行为引导、文明旅游督导 “、千名青年志愿服务服务十一旅游黄金周、绿色卫士行动等系列学雷锋志愿服务活动，年开展 “三关爱 “志愿服务活动 1 万多次。加强典型宣传。召开全市志愿服务工作会议、 “国际志愿者日 “座谈会，开展了第二届张家界市志愿服务先进典型评选表彰活动，表彰优秀志愿 20 人、优秀志愿服务组织 5 个、志愿服务工作先进单位 10 个。获评全省优秀志愿者 3 名、优秀志愿9 服务项目 1 个。 （ 5）不断深化群众性精神文明创建活动 全力创建湖南省文明城市。先后制定印发 了湖南省文明城市创建工作任务分解表湖南省文明城市创建工作推进时间表张家界市创建湖南省文明城市督查要点等指导性文件，进一步对标对表，细化创建任务，强化责任落实。组织召开了创建湖南省文明城市整改推进会、专题培训班、公益广告宣传推进会、重点行业领域公益广告宣传推进会等多次会议，开展了 2018 年城市文明程度指数模拟测评，印发整改问题清单 7 批，会同市纪委、市监委、市六创办开展了多次文明城市创建专项督查。虢正贵、刘革安、刘绍建、单铸飞、郭天保等市领导多次现场调研指导文明城市创建工作，解决重点问题，有力推进了 创建活动深入开展。 10 月 22 日、 23 日迎接省国调队城市文明程度指数测评。预计 12 月迎接省文明委实地考察验收。深入推进文明村镇、单位、校园创建。对全市届内的省、市级文明村镇、单位进行了复（抽）查，印发了关于张家界市文明村镇、文明行业、文明单位、文明标兵单位复查结果的通报；参加新申报创建 2018 届省、市级文明单位动员会并进行专题辅导讲座 20 多次，强化创建指导；印发了张家界市文明家庭评选和管理办法等文件，推荐申报 2018届湖南省文明单位 16 个、文明标兵单位 6 个、文明校园 4 个、文明标兵校园 2 个、文明家庭 4 个 。开展 2018 届市级文明村镇、单位及届内省、市村镇、单位、校园、家庭考评，预计年内评选 2018 届市级文明村镇 50 个、文明行业 3 个、文明单位 50 个、文明标兵单位10 35 个。 （ 6）夯实精神文明建设工作基础 抓好总体谋划。 5 月 8 日，组织召开了第 26 次市文明委全体（扩大）会议，整合精神文明建设资源，构建 “大文明 “建设格局。加强队伍建设。 5 月 17 日至 18 日，举办了全市精神文明创建骨干培训班，系统培训文明城市、文明单位创建知识，开展志愿服务、身边好人推荐评议等具体工作交流，进一步提升了全市文明创建队伍综合素质。建设工作平 台。建立 “文明张家界 “微信群和 “文明张家界 “QQ 工作群，加强精神文明建设工作交流；加强张家界文明网建设管理，积极推进网络精神文明传播。 （三）有效性分析 （ 1） “三公经费 “： 2018 年 “三公经费 “年初预算安排 7 万元（其中 :公务接待费 4 万元、公车运行 3 万元），支出决算 1.22 万元（其中： 2018年出国出境支出 0 万元、公务接待支出 0 万元、公车运行维护费 1.22万元）。 2018年 “三公经费 “比 2017年支出减少 7.51万元，减幅 86.03%，主要原因是文明办 2017 年年初预算只安排公务接待费 4 万元，没有预算公务用 车运行费，因 2017 年年初通过公车改革调剂进一台车辆，2018 年公务用车运行维护费年初预算 3 万元，运行维护费支出 1.22万元，主要用于车辆加油、维修、年检、保险费等支出。本年公务接待费 0.36 万元用其他资金支付，不反映在一般公共预算财政拨款资金决算支出。故 2018 年 “三公经费 “减少较大。 “三公经费 “支出严格按照中央 “八项规定 “执行，厉行节约。